曲靖市教育体育局2022年度部门决算

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曲靖市教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市教育体育局是全市教育体育的管理监督部门，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全市教师工作，规划指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全市人民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作。拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

10.指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，全市教育体育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、省委、市委决策部署和政策措施。在常态化疫情防控形势下,严格落实各项疫情防控工作，保障师生安全；全面加强党的建设和党风廉政建设，坚持党对教育工作的全面领导保障；积极争取上级资金，全面改善办学条件，着力推动学前教育提质扩容，持续提升义务教育办学水平，加快推进普通高中优质特色发展。

积极推进职业教育高质量发展，不断规范民办教育发展；加强教师队伍建设，着力打造高素质教师队伍；落实教育惠民政策，提升学校综合治理水平；坚定信心、创新思路、转变作风、真抓实干，不断深化教育体制机制改革，持续推进国际高原体育城建设，全面提高各类教育体育水平和质量。市教育体育局在各方的精诚合作及紧密配合下较好地完成了各项工作任务，促进全市教育事业持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、人事科、政策法规科、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、财务基建科、德育科、卫生与艺术教育科、教师工作科、曲靖市招生委员会办公室、语言文字管理科、学校保卫后勤科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科。

所属单位12个，分别是：

1.曲靖市教育体育局（本级）

2.曲靖市第一中学

3.曲靖市第二中学

4.曲靖市民族中学

5.曲靖市第一小学

6.曲靖市第二小学

7.曲靖市第一幼儿园

8.曲靖市第二幼儿园

9.曲靖市第三幼儿园

10.曲靖市特殊教育学校

11.曲靖市体育训练中心

12.曲靖市职业教育服务中心

（二）部门决算单位构成

纳入曲靖市教育体育局2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

1.曲靖市教育体育局（本级）

2.曲靖市第一中学

3.曲靖市第二中学

4.曲靖市民族中学

5.曲靖市第一小学

6.曲靖市第二小学

7.曲靖市第一幼儿园

8.曲靖市第二幼儿园

9.曲靖市第三幼儿园

10.曲靖市特殊教育学校

11.曲靖市体育训练中心

12.曲靖市职业教育服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市教育体育局2022年末实有人员编制1,523人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制3人），事业编制1458人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤 2人），事业人员1421人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计  8人（离休8人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员658人（离休0人，退休658人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2022年度曲靖市教育体育局决算表

（详见附件）

说明：曲靖市教育体育局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度曲靖市教育体育局决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市教育体育局2022年度收入合计480,353,491.29元。其中：财政拨款收入412,165,354.59元，占总收入的85.80%；上级补助收入0元；事业收入39,542,130.35元（教育收费20,066,671.81元）,占总收入的8.23%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入28,646,006.35元，占总收入的5.97%。年初结转和结余29,819,864.49元。与上年相比,收入合计减少130,524,538.37元,下降21.37%。其中：财政拨款收入减少146,337,589.39元，下降26.20%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加6,250,834.35元，增长18.78%；经营收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加9,562,216.67元，增长50.11%。主要原因：一是在职转退休人员增加，新招录人员减少，大力压缩一般性支出，导致财政拨款收入减少；二是本年度安排的项目支出减少，上级部门对下转移支付的项目资金减少，导致本年财政拨款收入下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市教育体育局2022年度支出合计465,003,077.40元。其中：基本支出312,900,780.65元，占总支出的67.29%；项目支出152,102,296.75元，占总支出的32.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出金额0.00元。与上年相比，支出合计减少177,577,121.76元,下降27.64%。其中：基本支出减少38,647,509.98，下降10.99%；项目支出减少138,929,611.78元，下降47.74%。主要原因为：一是机关及其下属单位在职转退休人员增加，新招录人员减少，人员经费减少，导致基本支出减少；二是本年度项目支出安排减少，中央、省对下转移支付项目减少，导致本年支出大幅下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出312,900,780.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276,019,911.96元，占基本支出的88.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,880,868.69元，占基本支出的11.79%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152,102,296.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于：支持学前教育发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升、义务教育补助经费、普通高中公用经费、高中资助、高中教育质量奖、“三名一优”教师表彰奖励专项资金、省级职教园区落地曲靖前期工作专项经费、其他教育发展支持专项、体育训练专项支持、体育事业彩票公益金支持文体公园运营管理及赛事活动、体育场馆、体育赛事活动、优秀体育人才培养支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出403,014,487.49元,占本年支出合计的86.67%。与上年对比减少164,293,098.58元，下降28.96%。主要原因：一是机关及其下属单位在职转退休人员增加，新招录人员减少，导致人员经费减少，在校学生人数减少，生均拨款保障的支出减少；二是本年度安排的项目支持减少，中央和省级对教育的专项投入减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,874,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于省级职教园区前期工作经费、人才培养经费、党政储备人才生活补助、高层向人才特殊生活补助等各类宣传教育专项支出。

2.教育（类）支出317,410,963.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于教育管理事务支出、普通教育、职业教育、特殊教育、其他教育支出等教育支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出12,515,756.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于文化体育传媒支出、体育运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆等支出。

 4.社会保障和就业（类）支出32,231,577.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出及事业单位离退休人员相关经费等支出。

 5.卫生健康（类）支出13,708,464.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于曲靖市教育体育局机关本级及所属事业单位缴纳的医疗保险费及其他行政事业单位医疗支出。  

6.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于支持大学生创业担保贷款奖补支出。

7.住房保障（类）支出23,262,763.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于曲靖市教育体育局机关本级及所属单按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中，财政拨款三公经费支出年初预算为123,341.00元，支出决算为91,484.00元，完成年初预算的74.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算71,850.00元，占总支出决算的78.54%；公务接待费支出决算19,634.00元，占总支出决算的21.46%，具体是国内接待费支出决算19,634.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为123,341.00元，支出决算为91,484.00元，完成年初预算的74.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为71,850.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为19,634.00元，完成年初预算的38.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：2022年受到新冠肺炎疫情影响，无因公出国（境）费支出，导致三公经费减少；曲靖市教育体育局带头厉行节约建设节约型机关，加强机关公务用车管理，公务用车运行费用降低；严格公务接待管理规定，教育体育局机关及所属学校交流活动减少，公务接待大幅减少，公务接待费用减少，导致三公经费大幅压缩。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少33,755.80元，下降26.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少18,187.00元，下降20.20%；公务接待费支出决算减少15,568.80元，下降44.23%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，无因公出国（境）费支出，下属学校均推迟开学，严格公务用车管理，导致公务用车维护费减少，各级教学和学术交流及大型活动减少，导致公务接待费用大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受新冠肺炎疫情影响，考虑到外出风险和人身安全，取消本年度因公出国出境全交流计划，未发生出国出境费用。

2.购置车辆0辆。开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机关及下属事业单位开展公务活动和各种专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要接待上级本门到我部门调研、检查、指导工作，各州市教体部门到曲靖开展工作学习交流等发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市教育体育局2022年机关运行经费支出2,276,498.26元，比上年增加579,413.43元，增长了34.14%，主要原因是按照工作需要，加强对全市各级各类学校疫情防控各项监督检查，曲靖市教育体育局机关为开展部门业务所需，增加了相应的办公费、印刷费、差旅费等机关运行支出。部门机关运行经费主要曲靖市教育体育局机关本级运行的办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市教育体育局部门资产总额615,885,947.23元，其中，流动资产78,374,228.35元，固定资产495,953,264.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,930,689.53元，无形资产19,627,764.48元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64,595,452.87元，其中固定资产原值增加68,835,153.14元，流动资产增加29,693,400.84元，在建工程减少33,933,101.11元。处置房屋建筑物0平方，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20,334,181.93元,其中：政府采购货物支出11,328,259.33元;政府采购工程支出1,497,403.60元;政府采购服务支出7,508,519.00元。授予中小企业合同金额16,536,659.93万元，占政府采购支出总额的81.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、收入科目

（一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（五）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（六）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

 

附件：1.曲靖市教育体育局2022年度部门决算公开报表

附件：2.曲靖市教育体育局2022年度部门决算国有资产使用情况表

附件：3.曲靖市教育体育局2022年度部门决算绩效自评表

监督索引号53030006036401111