曲靖市博物馆2022年度部门决算

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曲靖市博物馆2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市博物馆部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市博物馆部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市博物馆为曲靖市文化和旅游局下属的独立核算事业单位，资金来源为财政全额拨款。曲靖市博物馆主要为社会发展服务、向公众免费开放的公共文化机构，是集收藏、保护、研究、展示与社会教育等功能于一体的综合性博物馆，对曲靖地区的远古地质生态、历史文明进程进行了系统陈列，充分体现了曲靖的地域民族、人文与时代精神。具体职能如下:

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示、以及研究。充实博物馆展品的内容，提高展览的质量。

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施防火、防盗、防自然损坏，确保藏品安全。

4.对全市范围内的历史、民俗文物进行调查、征集和保护。

5.做好博物馆宣传工作，充分发挥博物馆的社会教育职能。通过有计划的教育活动，有效地普及科学文化知识，弘扬传统文化，宣传爱国主义，增强人们的审美观念。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.举办四场临时展览。分别为：冉守疆先生漫画作品展《胖哥的小日子》、《纸上江户富士和风—馆藏葛饰北斋<富岳三十六景>浮世绘作品展》、与绵阳市博物馆联合举办《石破天惊—红军长征石刻标语拓片展》、举办《献礼二十大—红心向党铭刻初心·馆藏革命标语章句篆刻作品展》。《红旗漫卷—红军长征过曲靖主题展》荣获国家文物局2022年度“弘扬中华优秀传统文化，培育社会主义核心价值观”主题展览推介。

2.深入推进文物保护与修复业务的发展，全面加强社会服务功能，提升博物馆公共文化服务水平。充分完善文物保护与修复实验室设施设备并投入使用，大力培养文物修复保护人才、开展纸质文物保护修复工作，完成馆藏200余件书画装裱工作。

3.积极实施社会教育延伸，在与社区、学校、企业等单位合作推广教育活动，开展更多的体验式教育活动，实现社教服务在受众年龄层、地区范围的全覆盖。探索社会教育新模式，有效利用现代科学技术和移动平台，实现观众在参观过程的实时互动，提高观众参观的参与度和有效度。

4.全面提升讲解服务能力，同步配合新展览，熟练掌握新展览的讲解内容。同时积极参加各类讲解比赛，在实战中提高自身讲解水平。继续做好志愿者工作，充分利用志愿者团队力量，打造成为省市范围内具有引领性和示范性的志愿者队伍。

5.全力推进博物馆信息化与智慧博物馆的建设。

优化网络中心基础软硬件环境，完善曲靖市博物馆官网及自媒体平台。在“智慧博物馆”整体框架下，有计划推进办公系统，智能导览，参观预约系统，藏品数字化管理系统，数据中心等项目建设，实现曲靖市博物馆的智慧化服务、管理。推进先虚拟展厅建设，通过利用数字虚拟展示技术手段，提高文物藏品的利用与共享，呈现全新观展体验，实现观众在线上与博物馆间的零距离互动交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、宣教部、展览部、文保中心、信息部、财务部、安全保卫部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市博物馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为曲靖市博物馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市博物馆2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市博物馆部门2022年度收入合计10,074,124.16元。其中：财政拨款收入10,003,691.16元，占总收入的99.3%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入70,433.00元，占总收入的0.7%。与上年相比，收入合计增加5,829,147.64元，增长137.32%。其中：财政拨款收入增加5,758,714.64元，增长135.66%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加70,433.00元。财政拨款收入增加的主要原因为本年临时增加博物馆装修及陈列布展工程专项资金的收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市博物馆部门2022年度支出合计10,111,744.16元。其中：基本支出881,276.37元，占总支出的8.72%；项目支出9,230,467.79元，占总支出的91.28%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加5,747,233.37元，增长131.68%。其中：基本支出增加3,297.70元，增长0.38%；项目支出增加5,743,935.67元，增长164.75%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。支出合计增加的主要原因是临时了博物馆装修及陈列布展工程项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出881,276.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出759,747.17元，占基本支出的86.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,529.2元，占基本支出的13.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,230,467.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.博物馆装修及陈列布展专项经费5,611,433.69元，主要用于博物馆新馆装修及陈列布展费用支出。

2.曲靖市博物馆免费开放补助经费1,476,036.18元，主要用于保障博物馆对公众免费开放，发生的网络费、物业服务费、布展活动等支出。

3.曲靖市博物馆运营维护专项经费300,000.00元，主要用于博物馆场馆运营水费、电费等支出。

4.《中国少数民族文物图谱》云南曲靖卷编撰专项经费300,000.00元，主要用于《中国少数民族文物图谱》云南曲靖卷编撰。

5.博物馆公益性岗位和购买服务人员专项经费755,846.33元，主要用于曲靖市博物馆公益性岗位和购买服务支出。

6.曲靖市国宝单位数字资源采集专项经费300,000.00元，主要用于曲靖市国宝单位数字资源采集支出。

7.文物展览及文物知识普及与培训专项经费129,051.59元，主要用于文物展览及文物知识普及与培训等专项支出。

8.“乡贤留韵”系列展览专项经费300,000.00元，主要用于乡贤留韵”系列展览活动支出。

9.国家博物馆协会拨入补助10,000.00元，主要用于博物馆开展活动、展览等支出。

10.曲靖市博物馆往来款自有补助资金48,100.00元，主要用于博物馆正常开馆的其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市博物馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,003,691.16元，占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加5,728,182.52元，增长133.98%，主要原因是增加了博物馆装修及陈列布展项目经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出9,928,368.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.19%。主要用于单位人员工资、津贴及日常经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

2.社会保障和就业（类）支出73,902.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员经费支出；

3.卫生健康（类）支出38,695.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出；

4.住房保障（类）支出70,777.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,435.00元，支出决算为5,435.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,435.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市博物馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,435.00元，支出决算为5,435.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为5,435.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位按照预算安排本年支出，严格控制不超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,292.00元，增加31.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加1,292.00元，增加31.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度来访批次人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于总分馆建设指导、对外培训学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市博物馆2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市博物馆资产总额3,667,988.38元，其中，流动资产1,499,450.01元，固定资产2,044,758.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产123,780.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加559,880.13元，其中固定资产增加658,039.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,329,209.00元，其中：政府采购货物支出2,329,209.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额372,409.00元，占政府采购支出总额的15.99%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市博物馆用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市博物馆用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市博物馆用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指曲靖市博物馆用于单位缴纳的职业年金支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市博物馆用于其他社会保障和就业支出；

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市博物馆用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（二）事业单位医疗（项）：指曲靖市博物馆用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（三）公务员医疗补助（项）：指曲靖市博物馆用于机关缴纳公务员医疗补助的经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市博物馆用于其他行政事业单位的医疗支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：指曲靖市博物馆用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

（一）博物馆（项）：指曲靖市博物馆的基本支出。

（二）其他文化和旅游支出（项）：指博物馆免费开放及公共文化服务方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指曲靖市博物馆按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：曲靖市博物馆2022年度部门决算表

监督索引号53030006035700901111