曲靖市文化馆2022年度部门决算

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曲靖市文化馆2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市文化馆概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分曲靖市文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

构建公共文化服务体系，深入实施文化乐民，文化育民，文化富民工程，最大限度地保障人民群众的文化权益，促进曲靖科学发展，和谐发展，跨越发展，按照曲靖市创建国家公共文化服务体系示范区的要求，充分发挥公共文化机构的基本服务职能作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市文化馆在上级业务主管部门的领导下，结合本馆职能，持续提升群众文化服务质量，持续开展免费开放和艺术普及工作，加强非物质文化遗产保护、传承工作，加强数字文化馆特色建设，完善文化馆总分馆制建设，加大乡村振兴群众文化工作力度，开展特色文化志愿服务，举办多个大型群众文化活动努力工作，充分发挥职能，致力于全市群众性文化活动的长足发展。

一是丰富广大人民群众的精神文化生活。组织各县（市、区）专业人员选送作品参加云南省 “歌舞乐展演”的评选；举办 “曲靖市少儿曲艺故事比赛”；组织开展曲靖市摄影艺术展和曲靖市风景画写生作品展各一次；组织开展广场舞大赛及曲靖市首届“珠江源”合唱节等群众文化活动。

二是继续加强非物质文化遗产保护工作。举办“文化和自然遗产日”， 将于非遗日在广场展示我市文化遗产保护成果，通过运用官媒、自媒体、报刊等媒体手段引发百姓及政府的关注，助推曲靖非遗融入现代生活，提高市民自觉保护文化遗产的意识，动员全社会积极参与非遗保护。开展“非遗进校园”巡展活动，培养未成年人对非物质文化遗产传承与保护的兴趣，打造具有鲜明特色的校园文化，营造人人知晓，人人热爱非物质文化遗产的氛围，让传统民族文化在孩子们的心中生根发芽。加强非物质文化遗产传承人队伍建设。根据市文化和旅游局出台的《曲靖市市级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，将对全市市级传承人做考核。为非遗行业树标准、立依据。通过管理办法，加强对我市非遗代表性项目代表性传承人进行有效管理，将全市传承人考核工作纳入规范有序的轨道。

三是积极做好数字文化馆建设。文化馆数字化服务持续推进群众。在公众号原有推送内容基础上针对不同年龄层定期推送多种多样的文化艺术普及内容。策划制作多期自建资源，在微信公众号、视频号、云南公共文化云和学习强国等平台宣发推广。

四是开展艺术普及。加强馆办少儿合唱团、中老年合唱团培训工作，以作品促能力提升；面向社会在合唱、美术、播音主持、钢琴、硬笔书法、象棋、街舞等门类课程方面加强艺术普及力度，通过寒暑假开展少儿艺术普及班；加强全市文化馆（站、中心）业务骨干培训，在加强基础培训的同时，注重能力提升工作，以“扣好人生第一粒扣子”——中华优秀传统文化传承活动之曲艺进校园为契机，将艺术普及品牌化、多样化；在本土花灯、滇剧剧种方面，加强普及力度，持续开展文化慕课。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市文化馆共设置7个内设机构，包括：办公室、培训辅导部、科技信息部、非遗保护部、事业发展部、创研编辑部、艺术活动部。

曲靖市文化馆为曲靖市文化和旅游局二级事业单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入曲靖市文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市文化馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市文化馆2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：曲靖市文化馆2022年部门决算表）

曲靖市文化馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《国政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市文化馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文化馆2022年度收入合计8,475,381.31元。其中：财政拨款收入7,845,381.31元，占总收入的92.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入630,000.00元，占总收入的7.43%。与上年相比，收入合计增加44,500.06元，增长0.53%，原因主要为省文化馆拨入联合工作经费。其中：财政拨款收入减少466,008.08元，下降5.61%，我馆今年项目减少；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加510,508.14元，增长427.23%。原因主要为2022年12月收到省田野调查工作经费630,000.00元，上年收到省文化馆、市文旅局、市总工会、市政府拨入工作经费共计119,500.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市文化馆2022年度支出合计7,893,451.52元。其中：基本支出6,114,177.24元，占总支出的77.46%；项目支出1,779,274.28元，占总支出的22.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少855,134.21元，下降9.77%。其中：基本支出减少943,191.35元，下降13.36%；主要原因是2022年退休1人，工资及相应计提的经费随之减少。项目支出增加88,057.14元，增长5.21%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市文化馆机构正常运转的日常支出6,114,177.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,563,540.24元，占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,637.00元，占基本支出的9.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,779,274.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

非税收入返还专项补助经费: 根据曲靖市人民政府公告第36号曲靖市政府非税收入管理暂行办法，非税收入返还，用于弥补事业经费不足。促进公共文化馆事业发展。

省级非物质文化遗产传承人补助资金: 对省级传承人进行的传承活动进行补助，根据省级资金下达文件，及时下达补助资金。

曲靖市文化馆市级免费开放补助经费: 开展展览及各种宣传展示活动并进行各展厅布展, 开展青少年系列品牌活动及未成年人免费艺术培训。

群众文化“彩云奖”活动专项资金: 传承弘扬群众优秀文化，组织开展丰富多彩的活动, 提升基层公共文化服务能力.

市级非物质文化遗产传承人补助资金: 我市在建立非物质文化遗产传承机制，完善对传承人的保护制度，制定《曲靖市非物质文化遗产项目代表性传承人补助考核管理暂行办法》的基础上，完成全市非遗代表性传承人核实普查，重点对非物质文化遗产代表性传承人的生活和工作状况进行调查，决定针对生活困难及积极开展传承活动的传承人，给予一定的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支出7,845,381.31元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比减少466,008.08元，下降5.61%，主要原因是2022年退休1人，工资及相应计提的经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出6,082,019.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%。主要用于群众文化支出4,997,263.41元、文化创作与保护支出8,000.00元、其他文化和旅游支出970,000.00元、其他文化旅游体育与传媒支出154,826.00元。

2. 社会保障和就业（类）支出906,051.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于离退休费支出282,403.07元、养老保险缴费489,792.37元、职业年金缴费67,604.67元、死亡抚恤44,859.60元、失业、工伤保险缴费21,391.86元。

3. 卫生健康（类）支出370,570.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）支出486,740.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于购买职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,999.23元，支出决算为19,999.23元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,999.23元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,999.23元，支出决算为19,999.23元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,999.23元，完成年初预算的100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,013.87元，下降4.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2,412.13元，增长13.72%，主要由于我馆车辆使用年限较久，行驶里程多，维修费用提高；公务接待费支出决算减少3,426.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要减少不必要接待，且厉行节约办公，严控公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化发展，群众文化宣传，非遗调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文化馆2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市文化馆资产总额8,998,572.29元，其中，流动资产913,321.34元，固定资产7,980,524.95元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产56,500.00元，其他资产48,226.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少623,682.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元。元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

曲靖市文化馆2022年度部门决算公开表（决算报表部分）

曲靖市文化站2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

曲靖市文化馆2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）

监督索引号53030006035700301111