曲靖市工业和信息化局（本级）2023年部门预算编制说明

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曲靖市工业和信息化局（本级）

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市工业和信息化局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市工业和信息化局（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市工业和信息化局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市工业和信息化局（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市工业和信息化局为市政府组成部门，主要负责全市工业经济发展、无线电管理和信息化事务等，下属独立核算事业单位曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合科、发展规划与技术创新科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品和食品药品工业科、工业园区科、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、产业招商科、安全科、机关党委、离退休人员管理办公室。

本单位为一级单位，所属单位3个，分别是：

1.曲靖市工业和信息化局（本级）；

2.曲靖市无线电监测站；

3.曲靖市室内装饰监督管理站

（三）重点工作概述

曲靖市工业和信息化局重点工作主要有以下几方面：一是保持工业经济平稳运行;二是保持工业投资稳定增长；三是保持民营经济健康发展；四是扎实推进信息化建设；五是积极开展曲靖市中小企业服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制54人，工勤人员编制7人，事业编制13人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 127人，其中： 离休 7人，退休 120人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入 3,350.04万元，其中：一般公共预算收入3,300.04万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入50.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加661.59万元，增长24.61%，主要原因为：1.本年增加2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；2.本年增加2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,300.04万元，其中:本年收入3,300.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,300.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加611.59万元，增长22.75%，主要原因为：1.本年增加2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；2.本年增加2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,350.04万元。财政拨款安排支出3,300.04万元，其中：基本支出1,882.94万元，与上年对比，增加171.14万元，增长8.45×%，主要原因是在职人员工资正常晋级调档；项目支出1,103.41万元，与上年对比，增加440.45万元，增长66.43%，主要原因为：1.本年增加2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；2.本年增加2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出160.29万元，主要用于发放机关离休人员工资及离退休公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出142.28万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年养老保险缴费；

3.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出198.68万元。主要用于发放遗属生活补助及代管企业离休人员离休费。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出20.70万元。主要用于发放死亡人员死亡抚恤金。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.78万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年工伤保险、失业保险、生育保险等缴费。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出201.16万元。主要用于机关人员全年医疗保险缴费及离退休人员医疗统筹缴费。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出72.17万元。主要用于全年公务员医疗补助缴费。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41.38万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年大病补充及二等乙级伤残军人补助等缴费。

9.150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出1,179.89万元。主要用于机关行政人员工资发放，及为保障机构正常运转所需公用经费。

10.2150508资源勘探工业信息等支出-无线电监管-无线电及信息通信监管支出676.72万元。主要用于基站建设补助、无线电监测等方面支出。

11.2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展支出477.00万元。主要用于全市工业发展，包括经济运行、产业发展规划编制、节能监察、民营（非公有制）经济发展、淘汰落后产能等项目支出。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出128.99万元。主要用于全年在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资368.52万元（其中：基本支出368.52万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴488.07万元（其中：基本支出488.07万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出-奖金136.84万元（其中：基本支出136.84万元，项目支出0.00万元）；

4.30199工资福利支出-其他工资福利支出71.00万元（其中：基本支出71.00万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出-基本养老保险缴费142.28万元（其中：基本支出142.28万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出-基本医疗保险缴费51.16万元（其中：基本支出51.16万元，项目支出0.00万元）；

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费72.17万元（其中：基本支出72.17万元，项目支出0.00万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费12.15万元（其中：基本支出12.15万元，项目支出0.00万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金缴费128.99万元（其中：基本支出128.99万元，项目支出0.00万元）；

10.30301对个人和家庭的补助-离休费282.58万元（其中：基本支出282.58万元，项目支出0.00万元）；

11.30305对个人和家庭的补助-生活补助41.72万元（其中：基本支出41.72万元，项目支出0.00万元）；

12.30307对个人和家庭的补助-医疗费补助180.00万元（其中：基本支出180.00万元，项目支出0.00万元）；

13.30201商品和服务支出-办公费198.45万元（其中：基本支出58.95万元，项目支出139.50万元）；

14.30211商品和服务支出-差旅费30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

15.30215商品和服务支出-会议费17.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出15.00万元）；

16.30216商品和服务支出-培训费105.87万元（其中：基本支出5.87万元，项目支出100.00万元）；

17.30217商品和服务支出-公务接待费8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0.00万元）；

18.30227商品和服务支出-委托业务费152.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出152.50万元）；

19.30228商品和服务支出-工会经费36.00万元（其中：基本支出36.00万元，项目支出0.00万元）；

20.30229商品和服务支出-福利费40.26万元（其中：基本支出40.26万元，项目支出0.00万元）；

21.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）；

22.30239商品和服务支出-其他交通费69.56万元（其中：基本支出59.56万元，项目支出0.00万元）；

23.31002资本性支出-办公设备购置6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

24.31003资本性支出-专用设备购置179.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出179.00万元）；

25.31204对企业补助支出-费用补贴460.73万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出460.73万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,300.04万元，与上年对比，增加611.59万元，增长22.75%，主要原因为：1.本年增加2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；2.本年增加2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市工业和信息化局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市工业和信息化局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市工业和信息化局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市工业和信息化局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市工业和信息化局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市工业和信息化局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额185万元，其中：政府采购货物预算185万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.23万元，较上年减少1.41万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市工业和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市工业和信息化局2023年公务接待费预算为8.23万元，较上年减少0.26万元，下降3.06%，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

减少原因：曲靖市工业和信息化局坚决遵守公务接待相关规定，坚决做到同城不接待，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市工业和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年减少1.16万元，下降5.48%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少1.16万元，下降5.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：曲靖市工业和信息化局坚决遵守公务用车管理规定，加强公务用车管理，压缩公务车辆运维经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市工业和信息化局财政重点项目共1个，项目名称：中央电信普遍服务建设专项资金；预算金额：340.72万元。2019年中央电普服务项目建设基站193个，待试点实施方案获工信部、财政部批复同意后，本年支付项目尾款。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出以外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.产能：生产能力，是指在计划期内，企业参与生产的全部固定资产，在既定的组织技术条件下，所能生产的产品数量。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2023年机关运行经费安排241.83万元，与上年对比，减少9.20万元，下降3.66%，主要原因是本年度在职人数较上年减少，相关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市工业和信息化局（本级）资产总额7,564.96元（净值1,106.26万元），其中，流动资产1,597.77元，固定资产5,670.37万元、净值1,515.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产296.83万元、净值208.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产增加409.17万元，其中流动资产减少78.67万元，固定资产增加407.84万元，无形资产增加80万元。处置房屋建筑物××平方米，账面原值××万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市工业和信息化局（本级）

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中央电信普遍服务建设专项资金

二、立项依据

《财政部关于下达2019年电信普遍服务补助资金预算的通知》

三、项目实施单位

曲靖市工业和信息化局

四、项目基本概况

2019年获批试点支持基站数量193个，项目总额的10%验收尾款。

五、项目实施内容

2019年中央电普服务项目建设试点实施方案获工信部、财政部批复同意，曲靖市获批行政村试点支持基站数量为193个，完成验收工作后支付10%尾款。

六、资金安排情况

对验收合格的通信企业，根据基站建设数量进行补助。

七、项目实施计划

严格资金管理使用，严格审核把关，严格验收标准，确保奖励资金拨付到位，确保项目实施卓有成效。

八、项目实施成效

通过严格管理，规范运作，使用好项目资金，充分调动企业积极性，保障基站建设水平和覆盖范围。

 

曲靖市工业和信息化局（本级）

2023年部门预算表

（附件：曲靖市工业和信息化局（本级）2023年部门预算表）

监督索引号53030005043700300111