曲靖市投资促进局2024年度部门预算

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曲靖市投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市投资促进局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市投资促进局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全市投资促进工作考核评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担市招商引资工作委员会办公室日常工作。

5.组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理市级重点招商引资项目库，会同市直有关部门、县（市、区）、重点园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全市投资指南，管理维护市级招商引资信息平台。

9.完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计督导科、发展规划科、项目推进科、外资利用科、投资服务科。

本单位为一级单位，所属单位1个，是曲靖市企业服务中心，性质为全额拨款事业单位，未进行独立核算，由市投资促进局统一进行核算。

（三）重点工作概述

2024年将紧扣省委、省政府赋予曲靖的发展定位，抢抓国际、国内产业重构和云南建设面向南亚东南亚辐射中心的重大历史机遇，实施招商引资专项行动，持续加强统筹调度、全面压实招商责任，力争省外产业招商到位资金、实际利用外资均增长15%以上。围绕“3+6+2”现代产业体系，不断延链、补链、强链，确保各项指标持续走在全省前列。

第一，下好产业布局“先手棋”，发力产业招商新赛道。围绕省委“3815”战略发展目标、聚焦“四个定位”和曲靖市奋进新征程推动新跨越三年行动，统筹抓好传统产业转型升级、新兴产业发展壮大和未来产业前瞻布局，延伸产业链、深化创新链、加强支撑链、优化循环链，不断抢抓新兴赛道和发展机遇。充分挖掘绿色电力、能源保障、区位交通、工业基础、人力资源等优势，以绿色能源、绿色制造融合发展为突破口，围绕重点产业实施精准招商，紧盯行业龙头开展招大引强。

第二，打好链式招商“主动仗”，展现补链强链新作为。重点发挥园区“招商载体”作用，按照“集群集约、错位发展、优势优先、统筹兼顾”原则，聚焦“一园一策”，实施关键产业链布局和关键企业引进，着力构建“全市一盘棋、各园区差异化集聚发展、各产业配套互补”的发展格局。进一步加大对要素配套成熟度高、市场前景好的项目的策划和储备力度。借力商（协）会、链主企业，利用好国内外展会平台，强化资本招商、园区招商、展会招商、以商招商，集中力量做好宣传推介和精准对接企业工作。

第三，出好企业服务“组合拳”，构筑营商环境新高地。强化招商专业能力建设，全面构建产业政策发布、重点产业动态专业化研究与行业招商协同的能力体系和工作机制。以行业招商组、驻点招商机构和产业招商工作队为核心力量，锻造一支学政策懂政策、学产业懂产业、爱招商会招商的“招商铁军”。以“项目落地为王”为最终检验标准，着力在项目引进、落地、达产、达效上下功夫，确保招引项目及早投产达效，对特别重大项目开辟“绿色通道”，特事特办、快办快结，努力提高服务质量和办事效率。

第四，用好考核评价“指挥棒”，激发产业招商新动能。持续发挥市招商委办“指挥部、参谋部、作战部”作用，加强业务工作调度频次和力度，做好项目管理，提升任务派单全流程闭环管理效率。优化考核指标体系，注重考核项目落地率和资金到位情况，以实干实绩考量招商绩效，确保各项目标任务有力推进、有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因为：账面保有数2辆，财政供养在编1辆，不在编1辆，为曲靖市公务用车服务中心使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1613.70万元，其中：一般公共预算1613.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少144.81万元，下降8.23%，主要原因为：2024年曲靖市投资促进局不再统一预算曲靖市人民政府驻环渤海地区、驻西南地区招商局驻点招商工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1613.70万元，其中：本年收入1613.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1613.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少139.81万元，下降7.97%，主要原因为：2024年曲靖市投资促进局不再统一预算曲靖市人民政府驻环渤海地区、驻西南地区招商局驻点招商工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1613.70万元。财政拨款安排支出1613.70万元，其中：基本支出923.70万元，与上年对比，增加43.19万元，增长4.91%，主要原因为调入10名事业人员，人员经费增加；项目支出690.00万元，与上年对比，减少183.00万元，下降20.96%，主要原因为：2024年曲靖市投资促进局不再统一预算曲靖市人民政府驻环渤海地区、驻西南地区招商局驻点招商工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行591.55万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资690.00万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行106.99万元，主要用于事业人员工资及公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5.17万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出85.77万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.14万元，主要用于按规定发放遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.51万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗30.30万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助21.33万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.19万元，主要用于缴纳职工的工伤保险、商业附加险等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75.75万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资210.39万元（其中：基本支出210.39万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴244.96万元（其中：基本支出244.96万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金77.05万元（其中：基本支出77.05万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资59.52万元（其中：基本支出59.52万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费85.77万元（其中：基本支出85.77万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费30.30万元（其中：基本支出30.30万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费21.33万元（其中：基本支出21.33万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.70万元（其中：基本支出5.70万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金75.75万元（其中：基本支出75.75万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费178.76万元（其中：基本支出36.06万元，项目支出142.70万元）；

30202商品和服务支出—印刷费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费70.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出70.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费102.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出102.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费16.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出15.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费18.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出15.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费54.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出54.30万元）；

30226商品和服务支出—劳务费80.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费12.07万元（其中：基本支出12.07万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费13.55万元（其中：基本支出13.55万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用105.17万元（其中：基本支出42.17万元，项目支出63.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

31204对企业补助—费用补贴40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1613.70万元，与上年对比，减少139.81万元，下降7.97%，主要原因为：2024年曲靖市投资促进局不再统一预算曲靖市人民政府驻环渤海地区、驻西南地区招商局驻点招商工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市投资促进局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市投资促进局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市投资促进局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市投资促进局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市投资促进局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市投资促进局财政专户管理资金预算收入及支出均为0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额22.02万元，其中：政府采购货物预算22.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.00万元，较上年减少1.84万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市投资促进局2024年公务接待费预算为54.30万元，较上年减少1.70万元，下降3.04%，国内公务接待批次为400次，共计接待5400人次。

减少的主要原因为加强公务接待管理，按照相关规定压缩节约相关费用支出，进一步减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因为部门加强公务用车管理，压缩节约相关费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市投资促进局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市投资促进局2024年机关运行经费安排106.62万元，与上年对比，减少1.78万元，下降1.64%，具体明细如下：

办公费35.50万元，与上年对比增加17.20万元，增长93.99%，增加的原因是调入10名事业人员，计提的人员经费相应增加；

会议费1.84万元，与上年对比增加0.20万元，增长12.20%，增加的原因是调入10名事业人员，计提的会议费相应增加；

培训费3.40万元，与上年对比增加0.19万元，增长5.92%，增加的原因是调入10名事业人员，计提的培训费相应增加；

工会经费9.88万元，与上年对比增加0.44万元，增长4.66%，增加的原因是调入10名事业人员，计提的工会经费相应增加；

福利费11.13万元，与上年对比增加0.42万元，增长3.92%，增加的原因是调入10名事业人员，计提的福利费相应增加；

公务用车运行维护费2.70万元，与上年对比减少0.14万元，下降4.93%，减少的原因是坚决贯彻落实“三公”经费只减不增的规定；

其他交通费用42.17万元，与上年对比减少0.79万元，下降1.84%，减少的原因是退休2名行政人员，计提的其他交通费用相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市投资促进局资产总额314.81万元（净值114.85万元），其中，流动资产13.13万元，固定资产301.68万元、净值101.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少49.66万元，主要是固定资产减少46.91万元（其中：车辆处置92.42万元，增加固定资产45.51万元），流动资产减少2.75万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值92.42万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市投资促进局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市投资促进局2024年部门预算表

（附件：曲靖市投资促进局2024年部门预算表）

监督索引号53030022200200111