曲靖市东山广播电视发射台2024年度部门预算

监督索引号53030006035900100000 

曲靖市东山广播电视发射台

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市东山广播电视发射台2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市东山广播电视发射台2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市东山广播电视发射台2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市东山广播电视发射台

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）曲靖市东山广播电视发射台主要承担中央、省、市级广播电视节目的无线转播和发射工作。目前台站转播中央3套调频广播，DTMB中央地面数字电视节目12套，数字广播8套，转播省级数字电视节目4套、市级2套，转播云南省1套调频广播、曲靖市本地2套调频广播节目。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1.完成云南卫视第一套电视节目，云南新闻广播完整转播，曲靖地方的广播电视节目，确保曲靖市人民群众及偏远不通有线电视及网络的地区免费高质量收听收看云南卫视模拟第一套节目、云南新闻广播，及时向人民群众传递党和国家的大政方针。完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出，包括无线数字电视，数字广播。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供配电系统、监测系统和相关系统的运行维护维修,保证全年无重大安全播出事故。

2.确保广播电视节目无线覆盖工程设备在全年稳定、达标运行，具体为①数量指标:播出时间全年达到6727小时以上，②质量指标:发射功率大于等于额定功率的90%，③社会效益指标:无线信号覆盖区域内可以无偿收听收看广播节目、电视节目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入148.71万元，其中：一般公共预算收入118.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比，减少6.48万元，下降4.18%，主要原因项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入118.71万元，其中:本年收入118.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少6.48万元，下降4.18%，主要原因项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出148.71万元。财政拨款安排支出148.71万元，其中：基本支出106.71万元，与上年对比，增加1.52万元，增长1.45%，主要原因工资福利增加；项目支出12.00万元，减少8.00万元，下降40%，主要原因是本年度项目经费支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070807文化旅游体育与传媒支出—广播电视—传输发射81.30万元，主要用于事业人员工资和其日常办公支出；

2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出12.00万元，主要用于发射台电费、发射台运行维修维护费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.66万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.02万元，主要用于在职人员养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.42万元，主要用于失业保险支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.07万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于工伤保险等其他用于事业单位医疗方面的支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.78万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.50501工资福利支出98.37万元（其中：基本支出98.37万元，项目支出0.00万元）；

30101工资福利支出－基本工资30.79万元（其中：基本支出30.79万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.07万元（其中：基本支出4.07万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金8.78万元（其中：基本支出8.78万元，项目支出0.00万元）；

2.50502商品和服务支出20.34万元（其中：基本支出8.34万元，项目支出12.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费4.42万元（其中：基本支出4.42万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出118.71万元，与上年对比，减少6.48万元，下降4.18%，主要原因项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市东山广播电视发射台2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市东山广播电视发射台2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市东山广播电视发射台2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市东山广播电视发射台2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市东山广播电视发射台2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市东山广播电视发射台财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变动。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市东山广播电视发射台2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市东山广播电视发射台2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市东山广播电视发射台2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市东山广播电视发射台2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。车辆运行维护经费使用自有资金。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市东山广播电视发射台2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市东山广播电视发射台2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市东山广播电视发射台资产总额368.15万元（净值106.79万元），其中，流动资产18.83万元，固定资产349.32万元、净值80.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31.72万元，其中固定资产增加31.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市东山广播电视发射台

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市东山广播电视发射台

2024年部门预算表

（附件：曲靖市东山广播电视发射台2024年部门预算表）

 监督索引号53030006035900100111