曲靖市交通运输局（本级）2024年度部门预算

监督索引号53030005034800500000

曲靖市交通运输局（本级）

2024年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市交通运输局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市交通运输局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市交通运输局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市交通运输局（本级）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营，以及汽车租赁工作。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染，水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督实施交通规费政策。负责公路通行费监督管理。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成省交通运输厅和市委、市政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

①市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

②市交通运输局积极配合市发展和改革委员会做好有关交通运输规划、项目的报批工作。市交通运输局需要上报国家及省级发展和改革委员会审批、核准及安排国家及省级预算资金的综合交通基础设施重大项目，由市发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由国家及省级交通运输部门、发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审核，按照程序报批。

（2）与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。

市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；市自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与市水务局、市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。

市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责，市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定和堤防安全负责，市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由市水务局牵头，会同市自然资源和规划局、市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、政策法规科、综合规划科（科技信息科）、综合运输科（城市公共交通管理办公室）、综合建设科、行政审批科、安全监管科（应急办公室）、资财审计科、公路科、地方铁路科、地方民航科、航务科（曲靖市地方海事局、曲靖市航务管理局）、交通战备科（曲靖市交通战备办公室）。

本单位为曲靖市交通运输局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

22.310资本性支出－31002办公设备购置8.84万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.84万元）。

23.310资本性支出－31005基础设施建设60,360.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60,360.70万元）。

24.312对企业补助－31204费用补贴7,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7,000.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

（三）与市配套事项

曲靖市交通运输局（本级）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市交通运输局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市交通运输局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市交通运输局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额42.10万元，其中：政府采购货物预算9.50万元、政府采购服务预算32.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通运输局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.35万元，较上年减少0.48万元，下降4.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市交通运输局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市交通运输局（本级）2024年公务接待费预算为1.25万元，较上年减少0.05万元，下降3.85%，国内公务接待批次为31次，共计接待212人次。

减少原因是严格按照中央八项规定，大力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通运输局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为8.10万元，较上年减少0.43万元，下降5.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.10万元，较上年减少0.43万元，下降5.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，严格按照公务用车的管理使用规定，按审批流程使用公务用车，严控公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目预算绩效目标和金额如下：

1.项目名称：沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费313.83万元。绩效目标：根据曲靖市第四届人民政府第三十七次（2015年度第12次）常务会议纪要，同意对争取到的70,000万元国开发展基金，市政府享有30,000万元的基金份额，用于补充地方配套建设资金，由市政府回购，投资周期为17年，利率为1.2%/年。按照《国开发展基金投资合同》约定，将当年应支付回购本金和应付投资收益足额纳入年度财政预算。按照还款通知书时限，及时归还回购本金和投资收益，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

2.项目名称：东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费8,972.89万元。绩效目标：2016年国开发展基金有限公司与曲靖市开发投资有限公司签订《国开发展基金投资合同》（编号5310201606100000249），就曲靖东南过境公路东过境段投资54,600万元，期限18年，利率2.2%。按照《国开行国家专项基金回购协议（三方）》约定，将当年应支付回购本金和应付投资收益足额纳入年度财政预算。按照市开发投资公司提供的还款通知书时限，及时归还回购本金和投资收益，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

3.项目名称：高速公路项目建设市级补助经费547.00万元。绩效目标：按照市委、市政府“十四五”高速公路项目建设规划，做好互联互通项目建设任务。

4.项目名称：城市公交补贴经费7,000.00万元。绩效目标：《曲靖市人民政府办公室关于印发老年人免费乘坐曲靖中心城市市内公交车实施方案的通知》（曲政办发〔2021〕61号），明确了政府对公交企业的财政补贴范围、标准。市本级承担18%，麒麟区承担50%，沾益区承担17%，马龙区5%、开发区承担10%。经市政府领导批示同意，对现役军人免费乘坐公交车每年给予补贴20.00万元。通过项目实施，确保曲靖市公共交通运营服务有限公司正常运营，发挥其公益性。

5.项目名称：综合交通基础设施建设专项经费1,006.24万元。绩效目标：保障综合交通基础设施建设顺利推进，完成综合交通规划项目建设任务。

6.项目名称：南海子至响水河公路项目市级补助资金1,567.54万元。绩效目标：根据《曲靖市人民政府关于对曲靖市交通运输局请求解决南海子至响水河公路拖欠资金请示的建议批示》精神，南海子至响水河公路项目市级补助资金1,567.54万元纳入年度财政预算，按照项目决算情况给予补助。

7.项目名称：地方政府专项债券应付利息补助资金36,156.00万元。绩效目标：按照专项债券实施方案，将本年度应支付本金和应付利息足额纳入年度财政预算。按照还款通知书时限，及时归还回购本金和利息，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

纳入曲靖市交通运输局（本级）2024年部门预算重点领域财政项目文本公开为：城市公交补贴经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通运输局（本级）2024年机关运行经费安排123.87万元，与上年对比，减少5.15万元，下降3.99%。主要原因2024年进一步认真贯彻中央、省、市厉行节约要求，逐年压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市交通运输局（本级）资产总额29,343.27万元（净值28,923.25万元），其中，流动资产28,210.68万元，固定资产803.06万元，净值390.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.69万元，净值6.96万元，其他资产314.84万元。与上年相比，本年资产总额减少21,041.99万元，其中固定资产增加38.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 曲靖市交通运输局（本级）

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

城市公交补贴经费

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于印发老年人免费乘坐曲靖中心城市市内公交车实施方案的通知》（曲政办发〔2021〕61号）和市政府批示精神，对现役军人免费乘坐公交车每年给予补贴。

三、项目实施单位

曲靖市公共交通运营服务有限公司

四、项目基本概况

根据《曲靖市人民政府办公室关于印发老年人免费乘坐曲靖中心城市市内公交车实施方案的通知》（曲政办发〔2021〕61号），对老年人免费乘坐曲靖中心城市市内公交车进行补助；根据市政府批示精神，对现役军人免费乘坐公交车每年给予补贴。

五、项目实施内容

老年人持《老年人优先证》到曲靖市公共交通运营服务有限公司办理IC卡，首次工本费由财政负担；按老年人乘车刷卡实际发生的费用的八折由财政补偿；对现役军人免费乘坐公交车每年给予补贴。

六、资金安排情况

老年人免费乘坐中心城市市内公交车政府补助包括办卡补助和票价补助。2024年预计办理IC卡15000张，根据以前年度老年人刷卡次数测算，按实际发生的费用的八折由财政补偿，测算资金为6,980.00万元，另外对现役军人免费乘坐公交车每年给予补贴20.00万元，以上合计7,000.00万元。

七、项目实施计划

资金拨付由曲靖市公共交通运营服务有限公司上报请示文件，经市财政局、市交通运输局、市老龄办签署意见，报市政府同意，每季度拨付一次补贴；费用由市级财政、麒麟区、沾益区、马龙区、开发区按比例承担。

八、项目实施成效

老年人免费乘坐曲靖中心城市市内公交车，是社会文明进步的标志，是各级政府对老年人的关爱，是老年人共享经济社会发展成果的具体体现，是全社会敬老爱老助老在新时期的展现。

曲靖市交通运输局（本级）2024年

部门预算表

（附件：曲靖市交通运输局（本级）2024年部门预算表）

监督索引号53030005034800500111