曲靖市人民政府发展研究中心2024年度部门预算

监督索引号53030018077700000

曲靖市人民政府发展研究中心

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民政府发展研究中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府发展研究中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民政府发展研究中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市人民政府发展研究中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市人民政府发展研究中心的主要职责是：围绕全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究和咨询论证，为市政府提供决策建议和咨询意见；针对经济社会发展存在的问题，开展专题调查研究，研判趋势前景，为市政府提供决策依据、建议和方案；开展省内外经济形势和社会发展政策分析研究，对市政府重大部署、重大决策落实情况进行跟踪调研、评估分析，提出对策建议；管理市政府决策咨询研究课题，提出课题建议，建立研究咨询系统，建设决策咨询数据库，打造本地新型智库；建立交流合作机制，做好组织协调和联络服务，引进国内外顶尖人才、研究实体、新型智库承担或参与相关课题研究；参与起草市政府工作报告、重要文件和重要文稿等；完成省政府发展研究中心和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、研究一科、研究二科、研究三科，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年以来，重点开展了以下工作：

一是按照市委、市政府要求，先后到国务院发展研究中心和省政府研究室、省政府发展研究中心汇报对接工作，调研撰写《关于支持云南省曲靖市重点产业发展的报告》上报国务院和省政府发展研究中心，积极争取国家和省对曲靖的支持，为推动曲靖高质量发展提供智力支持。积极配合国家和省研究部门开展工作。今年，先后5次支持配合国务院和省级研究机构到曲靖开展专题调研，圆满完成调研任务。按照国务院发展研究中心2023年“中国民生调查”工作安排，深入宣威市完成120份入户调查问卷填写上传工作，充分展示了近年来曲靖在经济社会发展特别是脱贫攻坚、民生改善中取得的显著成效。

二是围绕全市中心工作和市委、市政府领导关注关切，调研撰写课题报告，报市委、市政府并获主要领导批示，部分对策建议已转化为落实举措。

三是围绕政府工作报告起草工作，深入各县（市、区）多个乡镇（街道）调研，到市直综合部门座谈交流并听取意见建议，为谋划2024年政府重点工作提出咨询建议。抽调2名骨干力量到省政府和市政府办参与撰写2024年省、市政府工作报告。

四是按照市政府的部署要求，全面承担全市“310”工程的具体实施和日常服务工作。充分发挥统筹协调、调度推进、督促落实作用，会同市政府督查室到市直有关部门、项目建设一线以及各县（市、区）开展实地调研督查核查，结合调研梳理问题，加强分析研判，提出工作建议，向各单位发出情况通报，向市政府主要领导报送工作专报，向各县（市、区）政府和市直单位主要领导发出工作提醒函，推动各项工作落细落实。采取全过程公开、被考核单位全程参与的开放式考核方式，按季度对所有参与310工程的牵头责任单位和各县（市区）进行考核排名，建立落实“前三奖励、末位表态”的奖惩激励机制，有力有效推动了全市310工程全面落实，实现了“以重点突破带动全面推进和整体提升”的重要目标。

五是深入研究并广泛宣传阐释以爨文化为重点的曲靖历史文化。全力支持配合市纪委市监委拍摄录制《爨文化中的廉政文化》电视教育片。先后深度参与曲靖市创建民族团结示范市专家团队、国家级爨文化博物馆建设专家团队、潦浒爨陶古镇专家团队工作，为曲靖打造城市文化品牌作出积极贡献。全力服务市委、市政府重大政务商务接待活动，为国家领导人以及国家部委机关、云南及贵州省委、省政府、中外来宾，招商引资重要客商解说爨文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入270.83万元，其中：一般公共预算262.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入8.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加270.83万元，增长100%。主要原因分析是作为2024年新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入262.83万元，其中:本年收入262.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加262.83万元，增长100%。主要原因分析是作为2024年新增单位，无上年数据。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出270.83万元。财政拨款安排支出270.83万元，其中：基本支出112.83万元，与上年对比增加112.83万元，增长100%，主要原因分析是作为2024年新增单位，无上年数据；项目支出158万元，与上年对比增加158万元，增长100%，主要原因分析作为2024年新增单位，无上年数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出86.82万元，主要用于单位保障机构正常运转的工资福利支出；

2.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出150.00万元，主要用于单位保障机构正常运转的商品和服务支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.60万元，主要用于在职人员养老保险支出；

4.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.44万元，主要用于在职人员附加保险支出；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.24万元，主要用于事业人员医疗保险支出；.

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于工伤、生育等其他保险支出；

7.2212210住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.30万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资29.83万元（其中：基本支出29.83万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资45.39万元（其中：基本支出45.39万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费11.60万元（其中：基本支出11.60万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元，项目支出0.00万元）；

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）；

7.30113工资福利支出—住房公积金9.30万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0.00万元）。

8.30201商品和服务支出—办公费37.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出33.00万元）；

9.30211商品和服务支出—差旅费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）；

10.30213商品和服务支出—维修（护）费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

11.30216商品和服务支出—培训费5.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出5.00万元）；

12.30216商品和服务支出—会议费10.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出10.00万元）；

13.30217商品和服务支出—公务接待费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0.00万元）；

14.30226商品和服务支出—租赁费24.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.00万元）；

15.30227商品和服务支出—委托业务费18.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.00万元）；

16.30228商品和服务支出—工会经费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0.00万元）；

17.30229商品和服务支出—福利费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元）；

18.30239商品和服务支出—其他交通费用5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

19.31002资本性支出—办公设备购置25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出262.83万元，与上年对比，增加262.83万元，增长100%，主要原因分析是作为2024年新增单位，无上年数据。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民政府发展研究中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人民政府发展研究中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市人民政府发展研究中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府发展研究中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府发展研究中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市人民政府发展研究中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.45万元，其中：政府采购货物预算11.45万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府发展研究中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.82万元，较上年增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府发展研究中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府发展研究中心2024年公务接待费预算为0.82万元，较上年增加100%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

增加变化原因是作为2024年新增单位，无上年公务接待预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府发展研究中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市人民政府发展研究中心无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府发展研究中心2024年机关运行经费安排8.81万元，增长100%，主要原因分析是作为2024年新增单位，无上年数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市人民政府发展研究中心资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额无变化万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。我单位今年首次参加预算工作，故没有国有资产占用使用情况发生。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市人民政府发展研究中心

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市人民政府发展研究中心工作运行经费

二、立项依据

根据中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市人民政府发展研究中心机构编制方案》的通知（曲办字〔2020〕7号）

三、项目实施单位

曲靖市人民政府发展研究中心

四、项目基本概况

曲靖市人民政府发展研究中心是曲靖市人民政府直属事业单位，为正处级。主要职责是：

1.围绕全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究和咨询论证，为市政府提供决策建议和咨询意见。

2.针对经济社会发展存在的问题，开展专题调查研究，研判趋势前景，为市政府提供决策依据、建议和方案。

3.开展省内外经济形势和社会发展政策分析研究，对市政府重大部署、重大决策落实情况进行跟踪调研、评估分析，提出对策建议。

4.管理市政府决策咨询研究课题，提出课题建议，建立研究咨询系统，建设决策咨询数据库，打造本地新型智库。

5.建立交流合作机制，做好组织协调和联络服务，引进国内外顶尖人才、研究实体、新型智库承担或参与相关课题研究。

6.参与起草市政府工作报告、重要文件和重要文稿等。

7.完成省政府发展研究中心和市委、市政府交办的其他任务。

五、项目实施内容

1.按照市委、市政府要求，完成国家、省、市下达的课题研究任务，完成年度目标。

2.按照市人民政府要求，为市政府决策提供咨询，每年完成不少于10个重点课题的调查研究及分析论证。

3.围绕市委、市政府年度重点工作安排，开展经济、社会、城市建设、发展环境等方面的研究，参与市政府工作报告等重要文稿起草。

六、资金安排情况

用于课题研究发生的办公费、维修（护）费、差旅费、培训费等支出。绩效目标详见预算05—1表项目支出绩效目标表。

七、项目实施计划

项目实施周期为1年

八、项目实施成效

按照市委、市政府要求，先后到国务院发展研究中心和省政府研究室、省政府发展研究中心汇报对接工作，调研撰写《关于支持云南省曲靖市重点产业发展的报告》上报国务院和省政府发展研究中心，积极争取国家和省对曲靖的支持，为推动曲靖高质量发展提供智力支持。围绕全市中心工作和市委、市政府领导关注关切，调研撰写《曲靖发展资源经济的初步思考和建议》《加强对外宣传提升曲靖知名度影响力的工作建议》《加快推行“带押过户”促进二手房交易的工作建议》等课题报告，报市委、市政府并获主要领导批示，部分对策建议已转化为落实举措。

曲靖市人民政府发展研究中心

2024年部门预算表

（附件：曲靖市人民政府发展研究中心2024年部门预算表）

监督索引号53030018077700111