曲靖市建设工程安全监督管理站2024年度部门预算

监督索引号53030005033400900000

曲靖市建设工程安全监督管理站

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市建设工程安全监督管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市建设工程安全监督管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市建设工程安全监督管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市建设工程安全监督管理站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市建设工程安全监督管理站为曲靖市住建局下属的正科级全额财政拨款事业单位。我单位于2010年3月25日经市编委曲编﹝2010﹞41号文件批复成立曲靖市建设工程安全监督管理站，工作职责是：负责监督管理全市城乡建设工程安全生产、建设工程安全报监备案管理和安全生产许可证的申报初审工作，负责监督管理施工企业遵守国家颁布的各种强制性标准和施工作业规范，对全市各县建设工程安全监督管理机构实施业务指导，落实建设工程安全生产责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

结合安全生产专项整治三年行动、安全生产“百日攻坚”行动安排部署，全市建筑施工安全监管机构切实加强监管力度，积极开展安全隐患排查治理工作，督促各建筑施工企业、监理企业以杜绝重大坍塌事故、重大设备事故、群死群伤等重大伤亡事故为目标，进一步认真梳理施工现场的重大危险源及危险性较大的作业点，抓好建筑施工起重机械、脚手架、高支模、深基坑等危险性较大分部分工程的安全管理工作，强化施工现场安全隐患排查整治，保障施工现场安全生产形势稳定，确保不发生重大安全生产事故。

二、预算单位基本情况

曲靖市建设工程安全监督管理站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入80.56万元，其中：一般公共预算收入75.56万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比，总收入增加9.55万元，增长13.45%，主要原因分析：1.2024年事业单位人员工资增加，随工资计提的保险、公积金等人员经费增加。2.一般公共预算财政拨款项目收入与去年相比增加10.00万元。3.其他收入与去年相比减少2.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入75.56万元，其中:本年收入75.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加11.55万元，增长18.04%，主要原因分析：1.2024年事业单位人员工资增加，随工资计提的保险、公积金等人员经费增加。2.一般公共预算财政拨款项目收入与去年相比增加10.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出80.56万元。财政拨款安排支出 75.56万元，其中：基本支出50.56万元，与上年对比，增加1.55万元，增长3.16%。主要原因分析：2024年事业单位人员工资增加，随工资计提的保险、公积金等人员经费增加。项目支出25.00万元，与上年对比，项目支出增加10.00万元，增长66.67%，主要原因分析：2024年财政拨款项目增加10.00万元用于2024年建设工程安全管理业务经费，用于物业费支出9.20万元，水电费支出0.80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.38万元，主要用于事业单位退休人员工会费、退休福利费、退休公用经费支出；

2080505 社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.20万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2089999 社会保险和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.20万元，主要用于在职人员失业保险缴费；

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1.91万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于工伤保险及附加商业险缴费；

2120199 城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出63.49万元，主要用于在职人员工资支出、在职公用经费、福利费、工会费、培训费、水电费等支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出4.16万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资13.74万元（其中：基本支出13.74万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资19.85万元（其中：基本支出19.85万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金4.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费2.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出1.00万元）。

30205 商品和服务支出—水费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）

30206 商品和服务支出—电费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）

30207 商品和服务支出—邮电费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）

30209 商品和服务支出—物业管理费9.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.20万元）

30211商品和服务支出—差旅费2.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出2.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）。

30226 商品和服务支出—劳务费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）

30228商品和服务支出—工会经费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出75.56万元，与上年对比，增加11.55万元，增长18.04%，主要原因分析：2024年事业单位人员工资增加，随工资计提的保险、公积金等人员经费增加。项目支出25.00万元，与上年对比，项目支出增加10.00万元，增长66.67%，主要原因分析：2024年财政拨款项目增加10.00万元用于2024年建设工程安全管理业务经费，用于物业费支出9.20万元，水电费0.80万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市建设工程安全监督管理站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市建设工程安全监督管理站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市建设工程安全监督管理站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市建设工程安全监督管理站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市建设工程安全监督管理站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市建设工程安全监督管理站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增减无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，增减无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.65万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算9.65万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市建设工程安全监督管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市建设工程安全监督管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市建设工程安全监督管理站2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比增减无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市建设工程安全监督管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比增减无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比增减无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（2024年公务用车运行维护费为单位自有资金支出，未安排财政拨款三公运行经费。）

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市建设工程安全监督管理站无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于其他社会保障和就业支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于医疗方面的支出。

8.事业单位医疗（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

9.其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市建设工程安全监督管理站其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市建设工程安全监督管理站办公室2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市建设工程安全监督管理站资产总额26.60万元（净值9.64万元），其中，流动资产4.30万元，固定资产22.30万元，净值5.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.14万元，其中固定资产增加1.19万元，流动资产减少2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市建设工程安全监督管理站

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市建设工程安全监督管理站

2024年部门预算表

（附件：曲靖市建设工程安全监督管理站2024年部门预算表）

监督索引号53030005033400900111