曲靖市市政公用事业服务中心2024年度部门预算

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曲靖市市政公用事业服务中心

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市市政公用事业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市市政公用事业服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市市政公用事业服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市市政公用事业服务中心

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全市城镇燃气发展战略、改革措施、专项规划、实施办法（方案），并指导实施；负责推进全市城镇燃气工程项目建设；负责全市城镇燃气行业监管工作；负责指导全市城市供水企业、城市生活污水处理企业、污泥处理企业的生产运营、安全监管工作；负责指导全市城市防涝管理工作；负责指导全市投入使用的市政道路、桥涵、路灯管理工作。

（二）机构设置情况

曲靖市市政公用事业服务中心共设置五个内设机构，包括：办公室、市政建设科、市政公用设施管理科、公共交通管理科、燃气管理科。

 本单位为曲靖市住房和城乡建设局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化燃气行业监督管理。以“零容忍”的态度依法打击违法行为，建立健全燃气安全管理制度，严格督促燃气企业、门店落实燃气安全主体责任，现场对存在安全隐患等不安全因素进行突击检查，原则上每季度对辖区内的燃气企业进行一次全覆盖的检查；严格执行燃气安全管理责任制。2024年逐步优化液化石油气钢瓶管理和充装监管，实现对钢瓶充装、储存、销售、使用、报废全过程跟踪追溯，坚决打击无证经营活动和违反燃气法规的行为。持续推进实施一批城镇燃气管道老化更新改造项目，做好施工现场燃气管线交底和监护工作。

2.严格落实安全责任，推进专项整治工作开展。按照全国、全省城镇燃气安全专项整治工作部署推进视频会议精神、《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》和《云南省城镇燃气安全专项整治实施方案》要求，围绕工作重点，紧盯关键环节和一些难点、热点、焦点问题，坚持问题导向、结果导向，对督查检查中发现问题和薄弱环节，建立隐患问题清单，立行立改，闭环销号。同时，加强日调度、周通报、月督导、季度督查等措施，严格落实属地责任、部门监管责任、企业主体责任、用户使用安全责任，全面落实排查责任、专家组责任，切实推进全市城镇燃气安全专项整治工作有序开展。

3.加强中心城市供排水企业水质、安全生产监管力度。按照工作安排，做好中心城区城市供水、城市污水处理行业监管工作，保障中心城区城市供水、污水处理行业安全。

4.落实排水防涝工作机制，保障城市安全度汛。督促中心排水防涝主管部门进一步提高思想认识，加强组织领导，筑牢城市防汛“责任大堤”，切实加快推进排水防涝工程建设，消除风险隐患，保证城市安全度汛。

二、预算单位基本情况

曲靖市市政公用事业服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理的事业单位0个；非参公管理的事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入594.58万元，其中：一般公共预算收入379.58万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入215.00万元。

与上年对比，增加58.77万元，增长10.97%，增加的主要原因是一般公共预算收入增加63.77万元，其他收入减少5.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入379.58万元，其中:本年收入379.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加63.77万元，增长20.19%，主要原因是2024年新增项目支出60.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出594.58万元。财政拨款安排支出379.58万元，其中：基本支出319.58万元，与上年对比，增加3.77万元，增长1.19%，主要原因一是政策性增资，二是随工资计提的相关费用增加；项目支出60.00万元，与上年对比，增加60.00万元，增长100%，主要用于保障全市城镇燃气安全监督管理及燃气特许经营企业中期评估工作正常运转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.99万元，主要用于单位离退休人员离退休费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.71万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费支出；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.24万元，主要用于缴纳单位职工失业保险费支出；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12.00万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费支出；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险及附加商业险支出；

6.2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出301.94万元，主要用于单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.17万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资89.31万元（其中：基本支出89.31万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴6.21万元（其中：基本支出6.21万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资122.88万元（其中：基本支出122.88万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费32.71万元（其中：基本支出32.71万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）；

7.30113工资福利支出—住房公积金26.17万元（其中：基本支出26.17万元，项目支出0.00万元）。

8.30201商品和服务支出—办公费10.58万元（其中：基本支出8.21万元，项目支出2.37万元）；

9.30202商品和服务支出—印刷费2.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.14万元）；

10.30205商品和服务支出—水费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）；

11.30206商品和服务支出—电费0.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元）；

12.30207商品和服务支出—邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

13.30209商品和服务支出—物业管理费8.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.36万元）；

14.30211商品和服务支出—差旅费6.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出3.00万元）；

15.30213商品和服务支出—维修（护）费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0.00万元）；

16.30216商品和服务支出—培训费3.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出2.00万元）；

17.30226商品和服务支出—劳务费8.42万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出7.92万元）；

18.30227商品和服务支出—委托业务费16.38万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.38万元）；

19.30228商品和服务支出—工会经费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）；

20.30229商品和服务支出—福利费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）；

21.30239商品和服务支出—其他交通费用6.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出5.00万元）；

22.31002资本性支出—办公设备购置2.32万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出1.63万元）；

23.31007资本性支出—信息网络及软件购置更新10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出379.58万元，与上年对比，增加63.77万元，增长20.19%，主要原因是2024年新增项目支出60.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市市政公用事业服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市市政公用事业服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市市政公用事业服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市市政公用事业服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市市政公用事业服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市市政公用事业服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额23.20万元，其中：政府采购货物预算12.70万元、政府采购服务预算10.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市市政公用事业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市市政公用事业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市市政公用事业服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市市政公用事业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市市政公用事业服务中心无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市市政公用事业服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市市政公用事业服务中心资产总额199,307.85万元（净值199,283.35万元），其中，流动资产4,279.55万元，固定资产27.38万元、净值4.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程194,999.12万元，无形资产1.80万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加470.13万元，其中：流动资产减少78.33万元；固定资产增加0.17万元；在建工程增加548.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市市政公用事业服务中心

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市市政公用事业服务中心

2024年部门预算表

（附件：曲靖市市政公用事业服务中心2024年部门预算表）

 

监督索引号53030005033400100111