曲靖市城市建设档案馆2024年度部门预算

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曲靖市城市建设档案馆2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市城市建设档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市城市建设档案馆2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市城市建设档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市城市建设档案馆

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市城建档案馆经（曲市编字〔1988〕59号）文件批准成立主要负责对全市城市行政区划范围内的城建档案工作进行检查、监督、指导; 收集和保管全市行政区划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询，利用服务；受曲靖市住建局委托，对违反城建档案管理规定的行为进行调查并提出处理意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、管理科。本单位为曲靖市住房和城乡建设局所属二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好工程建设项目业务指导，实现产业升级，城市转型，扩大开放的重点工作和中心工作，突出工程项目服务关键，指导产业服务区、国有投资公司、房地产开发公司，不断完善城建档案规范化管理，加强对重点工程项目档案业务指导，抓好重大建设项目档案竣工验收工作。

2.抓好工程档案查询利用工作，深度践行“快、准、便”的原则，推进城建档案服务建设。优化办事流程，着力提高城建档案公共服务能力，满足基层群众对城建档案的查询要求。

3.抓好城建档案队伍建设，加强领导班子建设，强化党风廉政建设，推动城建档案干部锻炼成长。落实为民务实清廉要求，密切党群干群关系，不断加强思想政治、业务技能及社会能力培训，着力提升城建档案馆全体干部职工的责任心、事业心和创业心，保持昂扬向上进取拼搏的精神状态，推动曲靖市城建档案馆事业不断创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入207.92万元，其中：一般公共预算收入205.72万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.20万元。

与上年对比增加48.91万元，增长30.76%。主要原因一是2023年退休一人，减少一人人员经费及公用经费预算。二是增加曲靖市城建档案馆增置密集架及开展档案数字化项目经费37.00万元，三是增加曲靖市城市建设档案馆工作经费32.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入205.72万元，其中:本年收入205.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加50.91万元，增长32.89%，主要原因一是2023年退休一人，减少一人人员经费及公用经费预算。二是增加曲靖市城建档案馆增置密集架及开展档案数字化项目经费37.00万元，三是增加曲靖市城市建设档案馆工作经费32.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出207.92万元。财政拨款安排支出205.72万元，其中：基本支出136.72万元，与上年对比减少18.09万元，下降11.69%，主要原因是2023年退休一人，减少一人人员经费及公用经费预算；项目支出69.00万元，与上年对比增加69.00万元，增长100%，主要原因一是增加曲靖市城建档案馆增置密集架及开展档案数字化项目经费37.00万元，二是增加曲靖市城市建设档案馆工作经费32.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.27万元，主要用于市城市建设档案馆离退休人员离退休费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.93万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.52万元，主要用于市城建档案馆失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.12万元，主要用于市城市建设档案馆缴纳职工基本医疗保险支出；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.70万元，主要用于市城建档案馆缴附加商业险、工伤保险等经费支出；

6.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出172.04万元，主要用于市城市建设档案馆保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及市城建档案馆业务工作经费和市档案馆增置密集架并开展数字化项目经费；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.14万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资37.57万元（其中：基本支出37.57万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出－绩效工资52.60万元（其中：基本支出52.60万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费13.93万元（其中：基本支出13.93万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费5.12万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出0.00万元）；

6.30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）；

7.30113工资福利支出－住房公积金11.14万元（其中：基本支出11.14万元，项目支出0.000万元）。

8.30201商品和服务支出－办公费6.50万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0.30万元）；

9.30205商品和服务支出－水费0.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.13万元）；

10.30206商品和服务支出－电费0.81万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.81万元）；

11.30207商品和服务支出－邮电费0.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.10万元）；

12.30209商品和服务支出－物业管理费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

13.30211商品和服务支出－差旅费0.50万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.20万元）；

14.30213商品和服务支出－维修（护）费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）；

15.30216商品和服务支出－培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

16.30226商品和服务支出－劳务费2.06万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.06万元）。

17.30227商品和服务支出－委托业务费14.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.00万元）。

18.30228商品和服务支出－工会经费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0.00万元）；

19.30229商品和服务支出－福利费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0.00万元）。

20.31003资本性支出－专用设备购置21.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出205.72万元，与上年对比，增加50.91万元，增长32.89%，主要原因一是2023年退休一人，减少一人人员经费及公用经费预算。二是增加曲靖市城建档案馆增置密集架及开展档案数字化项目经费37.00万元，三是增加曲靖市城市建设档案馆工作经费32.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市城市建设档案馆2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市城市建设档案馆2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市城市建设档案馆2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市城市建设档案馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市城市建设档案馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市城市建设档案馆财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市城市建设档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市城市建设档案馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市城市建设档案馆2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市城市建设档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市城市建设档案馆2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市城建档案馆用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指市城建档案馆用于其他社会保障和就业支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市城建档案馆用于医疗方面的支出。

8.事业单位医疗（项）：指市城建档案馆用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

9.其他行政事业单位医疗支出：指市城建档案馆其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市城建档案馆用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市建设档案馆2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市城市建设档案馆资产总额146.51万元（净值99.56万元），其中，流动资产7.50万元，固定资产137.81万元、净值92.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.20万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.81万元，其中固定资产增加0.15万元，流动资产减少3.96。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

 

曲靖市城市建设档案馆

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无 

八、项目实施成效

无

 

曲靖市城市建设档案馆2024年部门预算表

（附件：曲靖市城市建设档案馆2024年部门预算表）

 

 

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