曲靖市公共资源交易中心2024年度部门预算

监督索引号53030005043400000

 

曲靖市公共资源交易中心

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市公共资源交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市公共资源交易中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公共资源交易中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市公共资源交易中心

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关法律法规以及公共资源交易相关规定，维护公共资源交易秩序，对交易各方进行场内管理。

承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购项目、特种行业的其他公共资源交易项目等进场交易的综合服务工作，办理相应的公共资源交易业务。

建立公共资源交易信息平台及门户网站，收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

为交易各方提供公共资源交易技术咨询服务。

负责公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅工作。

协助相关职能部门建立评标专家库、中介机构库。负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家、中介机构的考核。

按照有关规定收取各项交易服务费，代收代退公共资源交易过程中的各类保证金。指导县（市）公共资源交易中心业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、监督科、信息科、工程建设交易科、政府采购交易科、土地矿业权交易科、产权交易科。

曲靖市公共资源交易中心为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，将紧紧围绕国家、省、市以及局党组关于深化公共资源交易平台整合共享、优化服务、提升能力等工作要求，认真做好以下工作

1.进一步抓好公共资源交易工作。全力推进公共资源交易电子化全覆盖，常态化做好远程异地评标工作。加强网络信息安全管理，确保公共资源交易电子化平台安全稳定运行。围绕电子交易平台“共享”目标，力争打破信息壁垒，推进公共资源交易服务系统与行业主管部门信息系统对接，实现网络互通、数据共享。

2.进一步优化完善交易服务功能。结合交易平台上云工作，分步推进智慧化服务场所建设，提升交易服务环境和条件。

3.进一步做好进场交易服务工作。按照“应进必进、进必规范”要求，认真抓好各类公共资源交易项目的进场交易服务工作，做到程序到位、服务到位、监控到位。

4.进一步抓好业务技能培训。围绕国家、省、市有关政策法规、交易业务知识、交易平台上云等内容，通过集中培训、参观考察、对外交流和业务指导等形式，加大公共资源交易干部队伍的学习教育培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,229.55万元，其中：一般公共预算收入679.55万元，政府性基金预算收入250.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比减少189.37万元，下降13.35%，主要原因分析政府性基金预算中国有土地使用权出让收入安排的支出减少，项目经费减少；人员变动及新增退休人员1人，人员经费及公用经费发生变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入929.55万元，其中:本年收入929.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款679.55万元，政府性基金预算财政拨款250.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少189.37万元，下降16.92%，主要原因分析政府性基金预算中国有土地使用权出让收入安排的支出减少，项目经费减少；人员变动及新增退休人员1人，人员经费及公用经费发生变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,229.55万元。财政拨款安排支出929.55万元，其中：基本支出529.55万元，与上年对比增加10.63万元，增长2.05%，主要原因分析人员变动及新增退休人员1人，人员经费及公用经费发生变化；项目支出400.00万元，与上年对比减少200.00万元，下降33.33%，主要原因分析政府性基金预算中国有土地使用权出让收入安排的支出减少，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1.13万元，主要用于退休人员工会经费及公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出54.17万元，主要用于职工养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.04万元，主要用于职工失业保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19.79万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.12万元，主要用于职工工伤保险、商业附加险等缴费；

2120601城乡社区支出－建设市场管理与监督－建设市场管理与监督556.82万元，主要用于在职人员工资、津贴、第十三个月工资和公务用车运行维护费以及日常办公经费等商品和服务支出；

2120806城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－土地出让业务支出250.00万元，主要用于委托业务费（安保服务费）、劳务费、维修维护费、办公设备购置；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金43.48万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资143.58万元，（其中：基本支出143.58万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴11.49万元，（其中：基本支出11.49万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资208.79万元，（其中：基本支出208.79万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费54.17万元，（其中：基本支出54.17万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费19.79万元，（其中：基本支出19.79万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.16万元，（其中：基本支出4.16万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金43.48万元。（其中：基本支出43.48万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费96.33万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出88.50万元）；

30202商品和服务支出－印刷费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30205商品和服务支出－水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费12.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出8.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费14.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出12.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

30215商品和服务支出－会议费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费90.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费6.33万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费6.95万元（其中：基本支出6.95万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费7.28万元（其中：基本支出7.28万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出679.55万元，与上年对比，减少39.37万元，下降5.48%，主要原因分析非税收入按市级财政要求削减，非税收入预算安排减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出250.00万元，与上年对比，减少150.00万元，下降37.50%，主要原因分析土地交易业务量下降，兑现经费减少。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公共资源交易中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公共资源交易中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公共资源交易中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公共资源交易中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公共资源交易中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市公共资源交易中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额58.70万元，其中：政府采购货物预算24.18万元、政府采购服务预算34.52万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公共资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.78万元，较上年减少0.72万元，下降7.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公共资源交易中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公共资源交易中心2024年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。

减少原因为机构改革后上下级来访减少以及进一步贯彻落实相关规定，严控接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公共资源交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为7.28万元，较上年减少0.22万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化，；公务用车运行维护费7.28万元，较上年减少0.22万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为我单位严格执行有关规定和要求，控制公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公共资源交易中心2024年无重点项目。

曲靖市公共资源交易中心2024年预算项目3个，项目预算总额400.00万元。所有项目均编制了项目绩效目标，详见表“05-2项目支出绩效目标表（本次下达）”

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公共资源交易中心2024年机关运行经费安排0.00万元，我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市公共资源交易中心资产总额4,977.90万元（净值3,577.57万元），其中，流动资产50.16万元，固定资产4,927.74万元、净值3,527.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加239.29万元，其中，流动资产增加9.94万元，固定资产增加229.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

曲靖市公共资源交易中心2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市公共资源交易中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市公共资源交易中心2024年部门预算表）

 

 

 

 

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