曲靖市工业和信息化局2024年度部门预算

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曲靖市工业和信息化局2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市工业和信息化局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市工业和信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

[1]曲靖市工业和信息化局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市工业和信息化局为市政府组成部门，主要负责全市工业经济发展、无线电管理和信息化事务等，下属独立核算事业单位曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心。

曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室），主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥、新型墙材的政策、法规，负责组织散装水泥、新型墙材工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合科、发展规划与技术创新科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品和食品药品工业科、工业园区科、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、产业招商科、安全科、机关党委、离退休人员管理办公室。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市工业和信息化局（本级）；

2.曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）；

3.曲靖市中小企业生产力促进中心；

4.曲靖市无线电监测站；

5.曲靖市室内装饰监督管理站；

其中曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心财务独立核算。

经贸企业离退休预算安排主要用于发放曲靖市工业和信息化局代管企业离休干部离休费。

（三）重点工作概述

曲靖市工业和信息化局重点工作主要有以下几方面：一是保持工业经济平稳运行;二是保持工业投资稳定增长；三是保持民营经济健康发展；四是扎实推进信息化建设；五是推广新型墙材与散装水泥；六是积极开展曲靖市中小企业服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制61人，工勤人员编制7人，事业编制87人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休4人，退休0人（退休人员养老金由社保基金发放）。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编2辆。超编车辆为我单位下属事业单位曲靖市中小企业生产力促进中心车辆，超编原因为：曲靖市中小企业生产力促进中心由原化工设计院研究院、煤炭培训中心、供销社培训中心等单位合并组成，成立之初由原组成单位带来公务车辆2辆，成立之后一直未能核准车编，造成车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,625.57万元，其中：一般公共预算收入3,585.57万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入20.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比减少1,170.68万元，下降24.41%，主要原因是1.由于离休人员及在职人员较上年有所减少，相关基本支出较上年减少382.96万元；2.本年减少2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；3.本年减少2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元；4.本年中央无线电管理经费较上年减少185.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,585.57万元，其中:本年收入3,585.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,585.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,060.68万元，下降22.83%，主要原因是1.由于离休人员及在职人员较上年有所减少，相关基本支出较上年减少382.96万元；2.本年减少2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；3.本年减少2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元；4.本年中央无线电管理经费较上年减少185.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,625.57万元。财政拨款安排支出3,585.57万元，其中：基本支出3,141.57万元，与上年对比减少382.96万元，下降11.10%，主要原因离休人员及在职人员较上年有所减少，相关基本支出较上年减少；项目支出444.00万元，与上年对比减少748.72万元，主要原因是1.本年减少2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；2.本年减少2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元；3.本年中央无线电管理经费较上年减少185.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出95.02万元，主要用于发放机关离休人员工资及离退休公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出20.63万元。主要用于发放下属事业单位离休人员工资及离退休公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出258.32万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年养老保险缴费；

4.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出116.89万元。主要用于发放遗属生活补助及代管企业离休人员离休费。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出27.88万元。主要用于发放死亡人员死亡抚恤金。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.27万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年工伤保险、失业保险、生育保险等缴费。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出129.57 万元。主要用于机关人员全年医疗保险缴费及离退休人员医疗统筹缴费。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出49.02万元。主要用于下属事业单位人员全年医疗保险缴费。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出74.61万元。主要用于全年公务员医疗补助缴费。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52.38万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年大病补充及二等乙级伤残军人补助等缴费。

11.2130899农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出20.00万元，主要用于对市投融资担保公司受托管理的中小微企业贷款风险补偿资金进行管理费用补助。

12.2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出984.46万元。主要用于机关行政人员工资发放，及为保障机构正常运转所需公用经费。

13.2150508资源勘探工业信息等支出-无线电监管-无线电及信息通信监管支出151.00万元。主要用于基站建设补助、无线电监测等方面支出。

14.2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展支出324.00万元。主要用于全市工业发展，包括经济运行、产业发展规划编制、节能监察、民营（非公有制）经济发展、淘汰落后产能等项目支出。

15.2150550资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-事业运行支出147.06万元。主要用于事业人员工资发放，及为保障机构正常运转所需公用经费。

16.2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项60.00万元。主要用于推动和完善全市中小企业服务建设。

17.2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行支出890.20万元。主要用于下属事业单位人员工资发放及为保障机构正常运转所需公用经费。

18.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出219.27万元。主要用于全年在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资674.74万元（其中：基本支出674.74万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴436.10万元（其中：基本支出436.10万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出-奖金118.24万元（其中：基本支出118.24万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资526.86万元（其中：基本支出526.86万元，项目支出0.00万元）；

5.30199工资福利支出-其他工资福利支出71万元（其中：基本支出71万元，项目支出0.00万元）；

6.30108工资福利支出-基本养老保险缴费258.32万元（其中：基本支出258.32万元，项目支出0.00万元）；

7.30110工资福利支出-基本医疗保险缴费93.58万元（其中：基本支出93.58万元，项目支出0.00万元）；

8.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费74.61万元（其中：基本支出74.61万元，项目支出0.00万元）；

9.30112工资福利支出-其他社会保障缴费22.64万元（其中：基本支出22.64万元，项目支出0.00万元）；

10.30113工资福利支出-住房公积金缴费219.27万元（其中：基本支出219.27万元，项目支出0.00万元）；

11.30301对个人和家庭的补助-离休费156.13万元（其中：基本支出156.13万元，项目支出0.00万元）；

12.30305对个人和家庭的补助-生活补助32.15万元（其中：基本支出32.15万元，项目支出0.00万元）；

13.30307对个人和家庭的补助-医疗费补助120.00万元（其中：基本支出120.00万元，项目支出0.00万元）；

14.30201商品和服务支出-办公费170.69万元（其中：基本支出73.19万元，项目支出97.50万元）；

15.30205商品和服务支出-水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

16.30206商品和服务支出-电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

17.30211商品和服务支出-差旅费74.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出68.00万元）；

18.30213商品和服务支出-维修（护）费6.30万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出4.30万元）；

19.30214商品和服务支出-租赁费4.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.10万元）；

20.30215商品和服务支出-会议费13.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出11.00万元）；

21.30216商品和服务支出-培训费91.85万元（其中：基本支出10.85万元，项目支出81.00万元）；

22.30217商品和服务支出-公务接待费8.21万元（其中：基本支出8.21万元，项目支出0.00万元）；

23.30226商品和服务支出-劳务费10.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出3.00万元）；

24.30227商品和服务支出-委托业务费142.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出142.00万元）；

25.30228商品和服务支出-工会经费57.38万元（其中：基本支出57.38万元，项目支出0.00万元）；

26.30229商品和服务支出-福利费62.97万元（其中：基本支出62.97万元，项目支出0.00万元）；

27.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费24.09万元（其中：基本支出24.09万元，项目支出0.00万元）；

28.30239商品和服务支出-其他交通费81.62万元（其中：基本支出69.62万元，项目支出12.00万元）；

29.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0.00万元）；

30.31002资本性支出-办公设备购置9.10万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出1.10万元）；

31.31204对企业补助支出-费用补贴20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,585.57万元，与上年对比，减少1,060.68万元，下降22.83%，主要原因是1.由于离休人员及在职人员较上年有所减少，相关基本支出较上年减少382.96万元；2.本年减少2019年中央电信普遍服务建设专项经费340.72万元；3.本年减少2023年中央中小企业发展专项资金120.00万元；4.本年中央无线电管理经费较上年减少185.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。[2]

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

[3]  曲靖市工业和信息化局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市工业和信息化局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市工业和信息化局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市工业和信息化局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市工业和信息化局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市工业和信息化局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额132.20万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购服务预算135.38万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.30万元，较上年减少1.00万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市工业和信息化局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市工业和信息化局2024年公务接待费预算为8.21万元，较上年减少0.26万元，下降3.07%，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

减少原因：曲靖市工业和信息化局坚决遵守公务接待相关规定，坚决做到同城不接待，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市工业和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为24.09万元，较上年减少0.74万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费24.09万元，较上年减少0.74万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因：曲靖市工业和信息化局坚决遵守公务用车管理规定，加强公务用车管理，压缩公务车辆运维经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市工业和信息化局财政重点项目共1个，项目名称：2024年中央无线电管理经费；预算金额：151.00万元。项目绩效目标如下：开展无线电监测设施定期巡检、测试验证次数≧5次；开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数≧1次；开展考试无线电保障次数≧15次；无线电干扰查处次数≧2次；开展行政执法案件数≧1次；完工项目验收合格率≧98%；重点用频单位满意度≧95%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出以外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2024年机关运行经费安排230.65万元，与上年对比减少11.18万元，主要原因是本年度在职人数较上年减少，相关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市工业和信息化局资产总额[4]11,076.20万元（净值6,175.63万元），其中，流动资产4,105.08万元，固定资产6,658.09万元、净值1,871.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产297.89万元、净值208.68万元，其他资产15.14万元。与上年相比，本年资产总额增加11.73万元，其中固定资产增加106.32万元。处置房屋建筑物397.08平方米，账面原值64.60万元；处置车辆2辆，账面原值72.01万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市工业和信息化局[5]2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年中央无线电管理经费

二、立项依据

《云南省财政厅关于提前下达2024年中央无线电管理经费的通知》

三、项目实施单位

曲靖市工业和信息化局

四、项目基本概况

紧密结合国家频谱战略纲要、“十四五”无线电管理和发展规划、建设实施方案，统筹规划无线电管理技术规划建设，强化设备设施运行维护，持续开展无线电专项监管工作，不断加强人才队伍培养，进一步提升无线电监测、检测、信息化等技术能力，提高资金使用效益，促进无线电管理事业高质量发展，保障国家电磁安全，服务经济社会发展。

五、项目实施内容

通过技术设施运行维护保证无线电设备持续稳定，能够有效进行干扰查处、考试保障等无线电专项监管工作，促进无线电管理事业高质量发展，保障国家电磁安全，服务经济社会发展。

六、资金安排情况

项目资金共151.00万元，其中无线电管理基础和技术设施运行维护支出146.00万元，无线电干扰查处支出3.00万元，考试保障支出2.00万元。

七、项目实施计划

由无线电监督管理科牵头，曲靖市无线电监测站配合做好技术设施运维、干扰查处、考试保障等工作。

八、项目实施成效

保证无线电管理基础和技术设施运行持续稳定，能够有效进行干扰查处、考试保障等无线电专项监管工作，促进无线电管理事业高质量发展，保障国家电磁安全，服务经济社会发展。

 

 

曲靖市工业和信息化局2024年部门预算表

（附件：曲靖市工业和信息化局2024年部门预算表）

监督索引号53030005043700111

[1]单位全称，另：所有金额数字及比例保留两位小数，要删除模板说明，不要随意增加及删除模板格式，没有的填写0

[2]如没有，可表述为：政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。下同

[3]单位全称，如有按实际情况表述，没有按此表述，下同

[4]按照资产负债表数据写出原值

资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+在建工程+无形资产+其他资产；净值=流动资产+固定资产净值+对外投资及有价证券+在建工程+无形资产净值+其他资产

[5]写全称，没有项目支出的从一到八每条下面写无，若有项目支出的至少要写一个项目的财政项目文本说明