曲靖市科学技术局2024年度部门预算

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曲靖市科学技术局2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市科学技术局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市科学技术局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市科技法律、法规、规章、政策。

2.拟定全市创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

3.编制市级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策措施和建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放；协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。

4.制定全市科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范；参与实施有关大科学计划和大科学工程。

5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8.拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流；拟订全市引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

9.组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

10.完成省科技厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市科学技术局内设6个科室，包括：办公室、工业与高新技术发展科、科技合作科、社会发展科技科、农村科技科、创新发展科。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1.科技情报研究所

2.科技培训中心

（三）重点工作概述

2024年，全市科技工作将紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，全力推进区域科研创新中心建设，不断开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势，努力把曲靖打造成全省科技创新高地。力争全社会研发经费投入增速18%以上，总量达46.7亿元，完成2024年省科技厅下达高新技术企业培育目标任务。建设省级创新平台10家以上，选派省级科技特派员50人以上、“三区”科技人才40人以上，完成技术合同认定登记8亿元以上。

1.优化创新生态上再发力。坚持科技创新和体制创新“双轮驱动”，进一步加强和优化科技创新全链条管理，充分调动各类创新主体的主动性，引导以企业为主体的全社会研发投入不断增加，充分激发各类创新主体开展研发活动的积极性，加快提升全市研发投入水平，增强产业发展内生动力，力争年度研究与试验发展（R&D）经费投入增速指标高于全省平均水平。

2.在培育创新主体上再加压。构建企业全生命周期发展支持体系，坚持走科技强到企业强、产业强、经济强的创新之路。坚持梯度化培育、差异化扶持原则，推进科技型企业增量提质，积极培育创新主体。强化企业创新主体地位，加快推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，不断激发创新主体活力，提升企业创新能力和竞争力。

3.在推进科技研发上再深入。从产业急迫需要和长远需求出发，紧扣“3+6+2”重点产业发展和区域教育、医疗中心建设等需求，加强政策研究，精准谋划项目、做实项目储备，加大向省、部汇报力度，力争实施更多科技大项目、好项目，以高质量科技供给助推经济高质量发展。

4.在建设创新平台上再夯实。认真落实省政府曲靖现场办公会精神，围绕全市重点产业发展及科技创新需求，支持引导企业联合省内外科技创新优势突出的企业、高校、科研院所，推进新能源电池、绿色硅光伏、有机硅等创新平台建设，助推曲靖重点产业发展。

5.在培引科技人才上再提升。坚持培引并重，深入实施珠源英才支持计划，着力加强省、市院士（专家）工作站建设，组织高层次发展论坛，汇聚行业专家、高端人才，为全市经济社会高质量发展提供智力支撑。

6.在科技成果转化应用上再强化。进一步促进科技成果转化，推动精准对接，引导科技成果向重点产业应用聚焦，紧盯转移转化关键环节，精准破解制约科技成果产业化的瓶颈问题，提高科技成果转化和产业化水平。

7.在推进生物医药产业发展上再聚焦。依托四个园区和六个“云药之乡”建设，以生物制品、中药饮片、功能食品、医疗器械为重点，进一步发挥曲靖中药村资源优势，发展中药材良种产业，发展集研发、生产、包装、物流、营销于一体的现代生物医药产业，打造优质中药材种植产区和优质原料基地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：2019年至2021年军队转业干部安置。

离退休人员36人，其中：离休2人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,222.23万元，其中：一般公共预算收入1,172.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比，减少340.39万元，下降21.78%，主要原因严格落实政府过紧日子的相关要求，缩减支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,172.23万元，其中:本年收入1,172.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,172.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少290.39万元，下降19.85%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的相关要求。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,222.23万元。财政拨款安排支出1,172.23万元，其中：基本支出859.51万元，与上年对比，减少63.81万元，下降6.91%，主要原因是2023年退休人数增加；项目支出312.72万元，与上年对比减少226.58万元，下降42.01%，主要原因严格落实政府过紧日子的相关要求，缩减支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行438.64万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用经费保障。

2.2060199科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行29.44万元，主要用于科技办公场所房屋租赁及物业管理相关费用。

3.2060301科学技术支出—应用研究—机构运行169.22万元，主要用于事业人员工资支出及日常公用经费保障。

4.2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出283.28万元，主要用于完成特定的行政工作任务或专项业务工作。

5.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休45.42万元，主要用于行政离休人员工资，离退休人员公用经费、福利费、工会费。

6.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.34万元，主要用于事业离退休人员公用经费、福利费、工会费。

7.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.01万元，主要用于行政事业人员职工交纳养老保险支出。

8.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.20万元，主要用于遗属补助支出。

9.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.88万元，主要用于事业人员交纳失业保险支出。

10.2101101医疗卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗36.86万元，主要用于交纳行政及事业人员医疗保险费。

11.2101103医疗卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助21.27万元，主要用于交纳公务员医疗补助。

12.2101199医疗卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗4.84万元，主要用于交纳职工工伤、生育保险、附加商业险。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金63.83万元，其中主要用于交纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资196.67万元（其中：基本支出196.67万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴176.70万元（其中：基本支出176.70万元，项目支出0.00万元）。

3.30103工资福利支出—奖金55.24万元（其中：基本支出55.24万元，项目支出0.00万元）。

4.30107工资福利支出—绩效工资82.06万元（其中：基本支出82.06万元，项目支出0.00万元）。

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费75.01万元（其中：基本支出75.01万元，项目支出0.00万元）。

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费26.85万元（其中：基本支出26.85万元，项目支出0.00万元）。

7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费21.27万元（其中：基本支出21.27万元，项目支出0.00万元）。

8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.72万元（其中：基本支出5.72万元，项目支出0.00万元）。

9.30113工资福利支出—住房公积金63.83万元（其中：基本支出63.83万元，项目支出0.00万元）。

10.30199工资福利支出—其他工资福利支出11.28万元（其中：基本支出11.28万元，项目支出0.00万元）。

11.30201商品和服务支出—办公费88.38万元（其中：基本支出19.17万元，项目支出69.21万元）。

12.30202商品和服务支出—印刷费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

13.30205商品和服务支出—水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

14.30206商品和服务支出—电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

15.30207商品和服务支出—邮电费6.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.50万元）。

16.30209商品和服务支出—物业管理费10.33万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.33万元）。

17.30211商品和服务支出—差旅费43.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出43.00万元）。

18.30213商品和服务支出—维修（护）费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）。

19.30214商品和服务支出—租赁费19.11万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.11万元）。

20.30215商品和服务支出—会议费11.59万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出10.07万元）。

21.30216商品和服务支出—培训费43.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出40.00万元）。

22.30217商品和服务支出—公务接待费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）。

23.30226商品和服务支出—劳务费8.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.50万元）。

24.30227商品和服务支出—委托业务费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

25.30228商品和服务支出—工会经费14.19万元（其中：基本支出14.19万元，项目支出0.00万元）。

26.30229商品和服务支出—福利费15.94万元（其中：基本支出15.94万元，项目支出0.00万元）。

27.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费10.70万元（其中：基本支出10.70万元，项目支出0.00万元）。

28.30239商品和服务支出—其他交通费用40.95万元（其中：基本支出30.95万元，项目支出10.00万元）。

29.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。

30.30301对个人和家庭的补助—离休费30.05万元（其中：基本支出30.05万元，项目支出0.00万元）。

31.30305对个人和家庭的补助—生活补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

32.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

33.31002资本性支出—办公设备购置28.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）。

34.31204对企业补助—费用补贴3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,172.23万元，与上年对比，减少290.39万元，下降19.85%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的相关要求。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市科学技术局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市科学技术局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市科学技术局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市科学技术局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市科学技术局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市科学技术局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13.56万元，其中：政府采购货物预算5.17万元、政府采购服务预算8.39万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.8万元，较上年减少1.95万元，下降13.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市科学技术局2024年公务接待费预算为2.10万元，较上年减少0.40万元，下降16.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

减少的原因是按照中央八项规定相关要求，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为10.70万元，较上年减少1.55万元，下降12.65%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.70万元，较上年减少1.55万元，下降12.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是按照中央八项规定相关要求，严格控制“三公”经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市科学技术局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市科学技术局2024年机关运行经费安排99.83万元，与上年对比，增加6.84万元，增长7.36%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市科学技术局资产总额1，379.42万元（净值959.50万元），其中，流动资产852.18万元，固定资产522.04万元、净值106.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.20万元、净值1.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加20.15万元，其中固定资产增加29.98万元，流动资产减少9.83万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值17.98万元；报废报损资产13项，账面原值7.62万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

曲靖市科学技术局2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市科学技术局2024年部门预算表

（附件：曲靖市科学技术局2024年部门预算表）

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