监督索引号53030006035700100000

 

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护

传承展演中心2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护

传承展演中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党的文艺方针政策；保护、传承、展演和发展滇剧、花灯剧地方剧种；创作、培育民族歌舞，整理加工优秀舞台艺术作品；挖掘、整理、开发民族民间文艺作品；开展公益性演出和送戏下乡活动；组织开展表演、器乐等各种艺术人才培训；指导基层文化工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、创作室、花灯团、乐团、滇剧团、舞美工程部。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，曲靖市滇剧花灯剧非遗展演中心将不断推进惠民演出，积极打造艺术精品，弘扬优秀传统文化，积极参加各类比赛和艺术活动，圆满完成各项临时任务。

1.持续深入推进文化惠民演出。完成每年至少150场演出的任务目标，持续开展“六进”“送戏下乡”“戏曲进校园”等惠民演出；并在传统节假日期间、暑期等重要时间节点开展演出活动。

2.积极打造文艺精品参加比赛。2024年认真组织参加“云南省传统戏剧曲艺汇演”“云南省花灯滇剧艺术周”“云南省青年演员比赛”等比赛。完成省委宣传部基层文化扶持项目和省民宗委文艺精品扶持项目大型花灯剧《爨碑传奇》结项验收。

3.积极开展城市文艺活动。加强和城市剧院的合作，持续创作、复排和更新部分传统戏曲剧目参与庭院剧演出工作，计划全年创排5部戏，演出30场。

4.持续推动人才培养。通过持续推动以现有人员为主的艺术生产工作，为培养挖掘各类艺术人才，特别是青年艺术人才提供锻炼和展示的平台。

5.加强和其他行业部门合作。根据上级部门工作安排，中心将结合自身艺术特点，组织优秀剧（节）目适时开展各类文艺展演。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制112人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,014.31万元，其中：一般公共预算收入2,004.31万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比，减少11.7万元，下降0.58%，主要原因：一是2023年9月退休1名在职人员，2023年1月病故1名在职人员；二是2024年“市级院团创作排演业务专项资金项目经费”减少12.00万，2023年非税收入8.00万元，2024年没有非税收入项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,004.31万元，其中：本年收入2,004.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,004.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少1.7万元，下降0.08%，主要原因：一是2023年9月退休1名在职人员，2023年1月病故1名在职人员；二是2024年“市级院团创作排演业务专项资金项目经费”减少12.00万；三是正常工资晋级及社保费增加12.08万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,014.31万元。财政拨款安排支出2,004.31万元，其中：基本支出1,986.31万元，与上年对比，增加8.3万元，增长0.42%，主要原因是基本支出正常工资晋升及社保费调增增长；项目支出18.00万元，与上年对比，减少20.00万元，下降52.63%，主要原因是2024年“市级院团创作排演业务专项资金项目经费”减少12.00万，2023年非税收入8.00万元，2024年没有非税收入项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.2070107文化旅游体育与传媒—文化和旅游—艺术表演团体支出1,517.14万元，主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；

  2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出24.80万元。主要用于事业单位离退休方面的支出；

 3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出204.54万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.18万元。主要用于机关事业单位死亡抚恤方面的支出；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7.78万元。主要用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出；

 6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出75.59万元。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.37万元。主要用于其他行政事业单位医疗健康等方面的支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出163.60元。主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资574.83万元（其中：基本支出574.83万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴39.39万元（其中：基本支出39.39万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资743.73万元（其中：基本支出743.73万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费204.54万元（其中：基本支出204.54万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费75.59 万元（其中：基本支出75.59万元，项目支出0.00万元）；

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费17.15万元（其中：基本支出17.15万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金162.91万元（其中：基本支出162.91万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出—办公费79.24万元（其中：基本支出79.24万元，项目支出0.00万元）；

10.30111商品和服务支出—差旅费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

11. 30216商品和服务支出—培训费9.21万元（其中：基本支9.21万元，项目支出0.00万元）；

12.30217商品和服务支出—公务接待费6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）；

13.30218商品和服务支出—专用材料费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

14.30227商品和服务支出—委托业务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

15.30228商品和服务支出—工会经费32.60万元（其中：基本支出32.6万元，项目支出0.00万元）；

16.30229商品和服务支出—福利费35.83万元（其中：基本支出35.83万元，项目支出0.00万元）；

17.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0.00万元）；

18.30305对个人和家庭的补助— 生活补助2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,004.31万元，与上年对比，减少1.7万元，下降0.08%，主要原因：一是2023年9月退休1名在职人员，2023年1月病故1名在职人员；二是2024年“市级院团创作排演业务专项资金项目经费”减少12.00万；三是正常工资晋级及社保费增加12.08万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.11万元，较上年减少0.28万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年公务接待费预算为6.30万元，较上年减少0.19万元，下降2.93%，国内公务接待批次为95次，共计接待670人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约原则，每年消减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.81万元，较上年减少0.09万元，下降3.10%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.81万元，较上年减少0.09万元，下降3.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格执行厉行节约原则，每年消减3%。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指其他一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）：指用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：指用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（2）其他行政事业单位医疗支出：指用于其他行政事业单位的医疗支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心资产总额785.77万元（净值198.63万元），其中，流动资产81.79万元，固定资产699.47万元、净值116.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.43万元、净值0.00万元，其他资产2.08万元。与上年相比，本年资产总额增加59.08万元，其中固定资产增加52.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承

展演中心2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无三/span>gt;

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无五/span>gt;

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无七/span>gt;

七、项目实施计划

无八/span>gt;

八、项目实施成效

无

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承

展演中心部门2024年部门预算表

（附件：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2024年部门预算表）

 

监督索引号53030006035700100111