曲靖市文化馆2024年度部门预算

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曲靖市文化馆2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市文化馆2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市文化馆2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市文化馆主要运用各种文艺表现形式广泛开展群众性文化艺术活动；组织开展各类大型文化活动；举办各类群众性文艺演出；辅导、培训文艺骨干，对全市文化馆（站）专干和重点农村文化户进行辅导培训；搜集、整理、保护民族民间文化艺术，进行民族民间传统文化保护，开展民族民间非物质文化遗产保护工作；组织实施政府及上级主管部门交办的庆典活动和各类艺术比赛。

（二）机构设置情况

曲靖市文化馆共设置7个内设机构，包括：办公室、培训辅导部、科技信息部、非遗保护部、事业发展部、创研编辑部、艺术活动部。

曲靖市文化馆为曲靖市文化和旅游局二级事业单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市文化馆在上级业务主管部门的领导下，结合本馆职能，持续提升群众文化服务质量，持续开展免费开放和艺术普及工作，加强非物质文化遗产保护、传承工作，加强数字文化馆特色建设，完善文化馆总分馆制建设，加大乡村振兴群众文化工作力度，开展特色文化志愿服务，举办多个大型群众文化活动努力工作，充分发挥职能，致力于全市群众性文化活动的长足发展。

2024年工作计划：

1.加大艺术活动开展力度。办好“曲靖第十二届风景写生画作品展”展示一批有力度、高品质表现乌蒙山地区的风景画精品。充分发挥文化惠民推出更多优秀作品进行交流展示。认真策划举办好“曲靖第四届少儿美术作品展”争取展示一批有力度、高品质的少儿美术作品进行交流展示。办好“大美曲靖”云南画家写生活动、共组织云南名家” 充分发挥文化惠民普及群众喜爱的反映时代优秀作品 。

2.暑假期间开办两期公益性免费艺术培训班，在寒假期间面向全市青少年儿童开办一期公益性免费艺术培训班，预设有美术、象棋、钢琴、书法、街舞、播音主持六个专业门类，旨在为广大社会青少年提供公益性、基本性、均等性、便利性的公共文化服务，培养青少年的兴趣和爱好，提高个人文化素质及艺术修养。长期为馆办社团提供合唱、舞蹈等业务辅导。开办四期曲靖市文化馆（站）业务骨干培训班，培训内容围绕舞蹈、合唱、摄影、美术等主要业务专业，切实提升业务骨干专业能力。传达落实全省文化馆长会和全市文化旅游工作会议精神，总结2023年工作，安排部署2024年重点工作任务，扎实推进全市现代公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，举办全市文化馆馆长培训班。

3.传承、弘扬、发展我市优秀民族传统文化。做好媒体宣传板块，加大我市非遗影响力。积极准备国家级项目申报工作开展一年一度的“文化和自然遗产日”活动。参加云南省民族赛装文化节。

4.做好党风廉政工作，持续抓好作风建设。切实提高政治站位，增强“四个意识”，使干部在思想上、行动上与党中央保持高度一致，增强党性观念，增强担当意识，不断提高自己的政治觉悟和业务水平，通过抓岗位责任制、业务培训等，落实考核责任，使作风建设成为我馆的新标杆。抓好队伍建设。严把队伍“纪律关”，加强工作规定和遵规守纪教育，深化制度改革，强化日常管理。铸造特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的党员干部。加强对党员干部的教育，严格要求自己，善于自我革新、勤于反躬自省，讲规矩、讲原则、守底线，讲自律、守本分，坚定理想信念，提升道德境界，追求高尚情操，自觉抵制歪风邪气，用科学的理论武装头脑，增强抵御各种错误思潮的免疫力，做到自我修炼、自我约束，自我塑造，在廉洁自律上作出表率。营造风清气正的工作秩序。牢固树立正确的权力观、地位观和政绩观，坚持人民至上观点，把全面从严治党向纵深推进。严肃党内政治生活，严明纪律规矩，加强廉政文化建设和清廉馆所建设，建设忠诚、干净、担当的党员干部队伍，推动清廉思想、清廉组织、清廉作风、清廉纪律、清廉文化在本单位落地生根、蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入613.76万元，其中：一般公共预算613.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少161.90万元，下降20.87%，主要原因其他收入减少，厉行节约降低预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入613.76万元，其中:本年收入613.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款613.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少61.9万元，下降9.16%，主要原因分析厉行节约降低预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出613.76万元。财政拨款安排支出613.76万元，其中：基本支出586.26万元，与上年对比，减少54.60万元，下降8.52万元，主要原因是2023年去世3人，退休2人；项目支出27.50万元，与上年对比，减少107.30万元，下降79.60%，主要原因项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化465.86万元，主要用于事业人员经费及公用经费开支；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.31万元，主要用于事业单位离退休开支；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出59.17万元，主要用于事业单位离退休人员养老保险开支；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.24万元，主要用于其他商业附加险开支；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗21.75万元，主要用于事业单位医保开支；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.11万元，主要用于其他医保开支；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.31万元，主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资159.45万元（其中：基本支出159.45万元，项目支出0.00万元）

2.30102工资福利支出—津贴补贴13.60万元（其中：基本支出13.60万元，项目支出0.00万元）

3.30103工资福利支出—奖金0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

4.30107工资福利支出—绩效工资222.94万元（其中：基本支出222.94万元，项目支出0.00万元）

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费59.17万元（其中：基本支出59.17万元，项目支出0.00万元）

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费21.75万元（其中：基本支出21.75万元，项目支出0.00万元）

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0.00万元）

8.30113工资福利支出—住房公积金47.31万元（其中：基本支出47.31万元，项目支出0.00万元）

9.30201商品和服务支出—办公费52.85万元（其中：基本支出25.35万元，项目支出27.50万元）

10.30216商品和服务支出—培训费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）

11.30217商品和服务支出—公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

12.30228商品和服务支出—工会经费12.49万元（其中：基本支出12.49万元，项目支出0.00万元）

13.30229商品和服务支出—福利费13.77万元（其中：基本支出13.77万元，项目支出0.00万元）

14.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出613.76万元，与上年对比，减少61.91万元，下降9.16%，主要原因收入减少，厉行节约降低预算。。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市文化馆2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市文化馆2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市文化馆2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市文化馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市文化馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算.0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.51万元，较上年减少0.13万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市文化馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市文化馆2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，主要原因是我馆严格执行公务接待只减不增厉行节约原则，因此也控制了公务接待费的开支。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为2.31万元，较上年增加0.07万元，增长3.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.31万元，较上年增加0.07万元，增长3.12%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是预计2024年度项目出差次数增加，公车使用率提高。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市文化馆共有3个项目，涉及项目预算资金27.5万元，主要是为了全力推动全市文化工作再上新台阶，已全部编制了项目绩效目标，详见项目支出绩效目标表（附件05—2表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市文化馆20242023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市文化馆资产总额942.42万元（净值481.95万元），其中，流动资产26.23万元，固定资产原值798.05万元、净值341.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程106.53万元，无形资产原值5.65万元、净值1.833万元，其他资产5.96万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

曲靖市文化馆

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金

二、立项依据

按照《财政部关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2015〕527号）等文件要求，加强与同级宣传、文化、广电、体育等相关部门的沟通，做好预算编制，确保预算资金专款专用，提高财政资金使用效益。

三、项目实施单位

曲靖市文化馆

四、项目基本概况

1.开展展览及各种宣传展示活动并进行各展厅布展；2.展览展示及展览馆对广大市民免费开放；3.开展青少年系列品牌活动及未成年人免费艺术培训。

五、项目实施内容

1.组织策划美术书法作品展，优秀摄影作品展及非物质文化遗产宣传展示活动。2.组织策划及举办第二十七届青少年曲艺（故事）比赛。3.每周固定时段对市民免费开放，并达到免费场馆开放时间要求。

六、资金安排情况

曲靖市文化馆免费开放项目中央配套资金，用于场馆日常运营、维修维护、免费开放使用，合计3万元。

七、项目实施计划

服务群众、满足需求同教育引导群众、提高群众素养结合起来，促进基本公共文化服务标准化、均等化，使基层公共文化服务得到全面加强和提升，努力建设好公共文化服务体系征途的“最后一公里”。

八、项目实施成效

彰显我市特色传统文化实力，较好地扩大文化影响力，丰富和活跃广大群众的文化活动。使基层公共文化服务得到全面加强和提升。

 

曲靖市文化馆2024年部门预算表

（附件：曲靖市文化馆2024年部门预算表）

 

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