曲靖市美术馆2024年度部门预算

监督索引号53030006035700500000

曲靖市美术馆2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市美术馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市美术馆2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市美术馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市美术馆2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市美术馆是一级一类公益性文化事业单位，以展览、公共教育、收藏 、研究、创作、宣传地方文化为主要工作职责。曲靖市美术馆作为曲靖城市艺术地标和文化品牌，美术精品的典藏空间；美术创作、研究、交流、展览机构；提高市民艺术文化修养及美术技能培训的教育场所和艺术休闲场所；中外艺术交流、展示的传播平台；艺术论坛、美术比赛的活动场所及提供资料信息和线下服务的文化服务设施；是一个以版画为主，其他各画种的美术作品创作生产基地暨城市艺术产业中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：展览部、公共教育部、典藏及理论研究部、创作部、综合信息部、办公室、财务部、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市美术馆一直以宣传曲靖城市形象、展示曲靖文化风采，传承中华文化、培育社会主义核心价值观，收集和保护民族民间美术为工作重点，同时也向公众普及大众艺术和提供艺术教育，并引导和指导全市美术创作和理论研究，为艺术家创作活动提供交流、借鉴的平台等全方位文化艺术惠民服务。重点围绕以下四方面开展工作：

1.线上线下同步，全面开展展览活动，推进文化艺术走进寻常百姓家。

2.大力开展文艺创作，多形式开展公教活动，滋养和拓展曲靖艺术脉络。

3.积极举办公益讲座，为脱贫攻坚、文明创建等各项市委、市政府中心工作的落细落实营造良好氛围。

4.搭建文化平台，推动珠江流域城市文化交流，为曲靖的对外交流与合作提供柔性支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入204.61万元，其中：一般公共预算收入204.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少98.97万元，下降32.60%，主要原因为上年按规定补缴养老保险，财政下达了养老保险差额资金，以及今年项目经费暂未下达。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入204.61万元，其中:本年收入204.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少98.97万元，下降32.60%，主要原因为上年按规定补缴养老保险，财政下达了养老保险差额资金，以及今年项目经费暂未下达。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出204.61万元。财政拨款安排支出204.61万元，其中：基本支出198.61万元，与上年对比增加0.21万元，增长0.11%，主要原因为正常的工资晋级晋档增加；项目支出6.00万元，与上年对比减少99.18万元，下降94.30%，主要原因为今年项目经费暂未下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070111 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护155.09万元，主要用于单位人员工资发放及办公经费；

2070199 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出3.00万元，主要用于单位免费开放产生的水电费、保安保洁费等；

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.79万元，主要用于单位退休人员缴纳医保；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.37万元，主要用于单位人员缴纳养老保险；

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.77万元，主要用于单位人员缴纳失业保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.47万元，主要用于单位人员缴纳医保；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于单位人员缴纳大病保险；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.31万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资53.72万元（其中：基本支出53.72万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出-津贴补贴5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0.00万元）；

30107 工资福利支出-绩效工资78.10万元（其中：基本支出78.10万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.37万元（其中：基本支出20.37万元，项目支出0.00万元）；

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.47万元（其中：基本支出7.47万元，项目支出0.00万元）；

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0.00万元）；

30113 工资福利支出-住房公积金16.31万元（其中：基本支出16.31万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0.00万元）；

30216 商品和服务支出-培训费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）；

30226 商品和服务支出-劳务费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30227 商品和服务支出-委托业务费6.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出3.00万元）；

30228 商品和服务支出-工会经费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）；

30229 商品和服务支出-福利费2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0.00万元）；

30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出204.61万元，与上年对比，减少98.97万元，下降32.60%，主要原因为今年项目经费暂未下达。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  曲靖市美术馆2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市美术馆2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市美术馆2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市美术馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市美术馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市美术馆财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市美术馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市美术馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市美术馆2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市美术馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市美术馆2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于事业单位医疗方面的支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市美术馆2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市美术馆资产总额54.73万元（净值22.81万元），其中，流动资产6.18万元，固定资产48.55万元、净值16.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.72万元，其中固定资产增加3.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市美术馆2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

            无

二、立项依据

        无

三、项目实施单位

        无

四、项目基本概况

        无

五、项目实施内容

        无

六、资金安排情况

        无

七、项目实施计划

        无

八、项目实施成效

        无

 

 

 

 

 

 

 

曲靖市美术馆2024年部门预算表

（附件：曲靖市美术馆2024年部门预算表）

监督索引号53030006035700500111