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曲靖市艺术研究所2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市艺术研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市艺术研究所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市艺术研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市艺术研究所2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市艺术研究所财政全额拨款一类公益性事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规，指导、创作曲靖市艺术事业、协助策划、编创、运作市级大型文化活动。掌握全国、全省文艺创作动态，为领导提供决策。

（二）机构设置情况

曲靖市艺术研究所共设置5个内设机构，包括：音乐、戏剧、舞蹈、创研、办公室。

特殊情况说明：2022年因机构改革，曲靖市国风影剧院在职人员5人财政预算资金纳入曲靖市艺术研究所核算。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推动艺术人才培养

一是抓好业务培训。开好2024年全市艺术人才培训；积极派送外出学习培训，提升业务人员专业水平。二是积极打造精品力作。围绕“年年有新作，两年上档次，三年出精品”的目标，开展好艺研所业务交流活动，对涌现出的优秀作品和有潜力的作品组织有针对性的作品研讨，邀请有关专家进行修改指导，逐步打造精品力作。

2.讲好曲靖故事

围绕扎实推进文化强市建设要求，深入挖掘源头文化、爨文化、红色文化以及地质公园文化等优秀文化资源，讲好曲靖故事，开展好创研工作。打造富有曲靖元素的文化高地、文化品牌，繁荣发展文化事业和文化产业。

（1）文化活动助力经济发展

围绕“清凉曲靖  避暑天堂”品牌举办文化系列活动，助力曲靖经济高质量发展。

（2）积极筹备文化赛事

一是举办“杜鹃花奖”舞台艺术人才比赛。举办第三届曲靖市“杜鹃花奖”艺术人才比赛，着力挖掘、培养、锻炼我市优秀舞台艺术创作人才和青年表演艺术人才，为优秀作品的演出、展示、提高搭建良好平台。二是积极参加省、国家级艺术赛事。选拔优秀人才参加“云南省花灯滇剧艺术周”“云南省青年演员比赛”“云南省戏曲非遗展演”、第12届云南戏剧“山茶花奖”等省级赛事，力争取得荣誉。三是举办“有一种叫云南的生活—首届云南民歌大家唱”活动。认真完成曲靖赛区工作。

3.认真完成艺术科工作

积极与各县（市、区）联系，拓展业务发展范围，开展好“深·扎”“结对子、种文化”服务基层活动，按照单位业务发展规划，开展相应课题研究，实现研究成果创造性转化、创新性发展，根据文旅局统一部署，紧紧围绕重要时间节点开展“我们的节日”“新中国成立75周年”开展活动。按质按量完成艺术科日常工作，与各县（市区）、市直各文化单位积极沟通，开展好结合“六进”“送戏下乡”“文化惠民”等公益演出、展览等活动。开展“文化大篷车·千乡万里行”、戏曲进乡村、戏曲进景区基层文艺演出活动，完成全年演出场次任务。不断加强与学校、机关、企业、社区合作共建，开展美术、戏曲、书法等文化艺术普及和培训活动。拓展城市小剧场惠民演出活动，有效服务人民群众文化生活需要。与美术馆共同努力，积极备战2024年第十四届全国美展。

二、预算单位基本情况

曲靖市艺术研究所编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编1人，原因是2023年党政储备人才聘用分配1人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入109.04万元，其中：一般公共预算收入109.04万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少3.27万元，下降2.91%，主要原因：一是2023年市级项目经费6.00万元，2024年市级项目经费4万元；二是2023年单位自有资金预算项目10.00万元，2024年没有申报单位自有资金预算项目；三是工资及社保正常晋级增加7.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入109.04万元，其中:本年收入109.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少6.73万元，下降6.58%，主要原因：一是2023年市级项目经费6.00万元，2024年市级项目经费4.00万元；二是工资及社保正常晋级增加7.55万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出109.04万元。财政拨款安排支出109.04万元，其中：基本支出105.04万元，与上年对比，增加8.73万元，增长9.06%，主要原因是基本支出正常工资晋升及社保费调增增长7.55万元；项目支出4.00万元，与上年对比，减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是2023年市级项目经费6.00万元，2024年市级项目经费4.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护支出68.75万元，主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；

  2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3.26万元。主要用于事业单位离退休方面的支出；

 3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.47万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.62万元。主要用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出；

 5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出6.02万元。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.70万元。主要用于其他行政事业单位医疗健康等方面的支出；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出13.22元。主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资24.02万元（其中：基本支出24.02万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资32.84万元（其中：基本支出32.84万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费16.47万元（其中：基本支出16.47万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0.00万元）；

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）；

7.30113工资福利支出—住房公积金13.22万元（其中：基本支出13.22万元，项目支出0.00万元）；

8.30201商品和服务支出—办公费4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0.00万元）；

9.30114商品和服务支出—租赁费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

10. 30216商品和服务支出—培训费0.38万元（其中：基本支0.38万元，项目支出0.00万元）；

11.30217商品和服务支出—公务接待费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）；

12.30228商品和服务支出—工会经费2.33万元（其中基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）；

13.30229商品和服务支出—福利费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出109.04万元，与上年对比，减少6.73万元，下降6.58%，主要原因：一是2023年市级项目经费6.00万元，2024年市级项目经费4.00万元；二是工资及社保正常晋级增加7.55万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市艺术研究所2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市艺术研究所2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市艺术研究所2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市艺术研究所2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市艺术研究所2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市艺术研究所财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市艺术研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市艺术研究所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市艺术研究所2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，国内公务接待批次为6次，共计接待25人次。

减少原因：严格执行厉行节约原则，每年至少消减3.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市艺术研究所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市艺术研究所2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指其他一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）：指用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：指用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（2）其他行政事业单位医疗支出：指用于其他行政事业单位的医疗支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市艺术研究所2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市艺术研究所资产总额22.36万元（净值13.09万元），其中，流动资产12.86万元，固定资产8.13万元、净值0.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.37万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.12万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市艺术研究所2024年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市艺术研究所

部门2024年部门预算表

（附件：曲靖市艺术研究所2024年部门预算表）

 

 

监督索引号53030006035700600111