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曲靖市博物馆2024年预算公开目录
第一部分 曲靖市博物馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市博物馆2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市博物馆2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市博物馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
曲靖市博物馆是一级一类公益性文化事业单位,是为社会发展服务、向公众免费开放的公共文化机构,是集收藏、保护、研究、展示与社会教育等功能于一体的综合性博物馆,对曲靖地区的远古地质生态、历史文明进程进行了系统陈列,充分体现了曲靖的地域民族、人文与时代精神。具体职能如下:
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识。
2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示以及研究。充实博物馆展品的内容,提高展览的质量。
3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,采取有效措施防火、防盗、防自然损坏,确保藏品安全。
4.对全市范围内的历史、民俗文物进行调查、征集和保护。
5.做好博物馆宣传工作,充分发挥博物馆的社会教育职能。通过有计划的教育活动,有效地普及科学文化知识,弘扬传统文化,宣传爱国主义,增强人们的审美观念。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:行政办公室、宣教部、展览部、文保中心、信息部、财务部、安全保卫部。
曲靖市博物馆是曲靖市文化和旅游局下属二级预算单位,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.以宣教活动为抓手,探索公共文化服务新途径
(1)积极开展各类宣教活动、建设新媒体平台、开发文创产品IP授权,扩大社会影响。宣教活动是博物馆发挥社会教育功能的重要途径,也是曲博的“传统强项”。作为博物馆的一项重点和亮点工作,我们集中力量,开拓创新,不断丰富宣教活动内容和形式。逐渐形成了有“曲博”特色的宣教活动品牌,开展了“我们的中国梦”博物馆里过大年系列活动、“5·18国际博物馆日”主题系列活动、“我们的节日”系列活动、“文化和自然遗产日”主题系列活动、历史文化科普夏令营系列活动、“国庆七天乐”特色传统文化科普系列活动、书画研学营系列活动这些成熟的社教品牌外,我们还不断引入新思维、新内容、新形式,探索创新,持续推出新活动得到了社会各界的一致好评和赞扬。
(2)积极实施宣传教育活动延伸,与社区、学校、企业等单位合作推广教育活动,开展多样的体验式教育活动,全力打造以“曲博”为主体的宣教品牌,联合社会各界力量,形成合力,共同探索推动公共文化体系建设与完善的新方式、新路子,先后把宣教活动带进包括新生小学、北关小学、瑞东社区、丰登社区在内的多个社区及学校,实现社教服务在受众年龄层、地区范围的全覆盖。暑假期间,我们举办的首届曲博小小讲解员研学营及第二届小小文物修复师研学营活动就是成功的实践探索,是我们继续探索社会教育新模式迈出的坚实一步。此后,我们陆续又开展了文旅青年志愿服务活动、铸牢中华民族共同体意识系列活动、讲解进社区和学校、古典诗词朗诵会活动、博物馆进校园活动——走进曲靖特殊教育学校活动等,积累了经验,巩固了创新成果。
(3)暑假期间,响应“清凉曲靖 避暑天堂”品牌,延长博物馆开馆时间,并推出“曲博清凉夜”主题相关临展4个,及专题系列活动。
目前,我馆已基本形成了每月固定3场+特殊节假日加场的宣教活动体系,2023年共完成46场宣教活动,未成年人的参与率高达70%。
2.提升策展能力,打造更多高品质的临时展览,展览工作取得良好社会反响
展览展陈是博物馆重要的公共文化产品,策展能力是博物馆的核心竞争力。我们制定了展览三年行动计划,有步骤、有重点地统筹各类展览,2023年策划临时展览12个,做到了月月有新展,给了观众一个再次进博物馆的理由。特别是历史文化方面的展览,“西京印迹——大同辽金元文物展”;取得了不凡的社会影响力。
同时,注重展览对外交流合作,2023年先后将“独步南境——曲靖市博物馆爨体书法精品展”巡展至玉溪、济南、潍坊、泰安。
3.深入推进文物保护与修复业务的发展
(1)曲靖市博物馆坚持文物管理与研究结合,主动开展文物整理研究工作,强化馆藏文物整理入库建档工作。同时,加强对馆藏文物价值的开发,加快文物的创新性转化应用,让更多文物走出库房,以“文创”的形式,走向大众。
(2)完善文物修复保护机制,强化人才培养建设。一方面,鼓励广大员工积极通过网络、线下培训班等多渠道参与各类专业培训。除日常学习、网络培训外,由我带队,多次到云南省博物馆,云南民族博物馆,云南省图书馆文物修复与保护中心学习。2023年我们研究的民族纸质文物固色,定墨保护技术,攻破多个技术难关,计划在2024年申请两项专利。
(3)加强馆藏文物科学研究,提高科研水平。做好了馆藏文物的整理工作,并拍摄、制作了文物藏品的图片,并逐步开始采集馆藏文物3D数据,视频影像,完善文物信息资料。
4.学术研究方面
高度重视学术建设,努力营造学术氛围。鼓励干部职工刻苦钻研业务,创建学习型单位。探索展览与学术的融合发展道路,为优秀展览添加学术注脚。
(1)举办高水平学术交流活动,搭建学术交流桥梁。积极开展科普性讲座和活动,2023年先后开展了“书画修复”、“考古是怎么一回事”、“中华青铜文明多元一体的发展历程”主题讲座,加强了公众对学术知识的了解和关注,提高了整个社会的文化素养,推动了全民素质的提升。
(2)加强学术研究,出版学术刊物。完成了《中国少数民族文物图谱·曲靖卷》的编撰工作,由周锐超主编的《二爨拾珍对勘》丛书已完成云南美术出版社的选题录用,并已申报滇版精品工程项目。杨鑫主编的《二爨拾珍—青铜篇》已启动,预计2025年完成出版,周锐超主编的《曲靖石刻大全》已完成86通曲靖石刻的释读,预计2024年底提交申报。
5.全面提升讲解服务能力
(1)全面提升讲解服务能力,同步配合新展览,熟练掌握新展览的讲解内容。同时积极参加了各类讲解比赛,取得两个省级讲解大赛二等奖,一个省级讲解大赛三等奖的好成绩。
(2)做好志愿者培训管理工作,充分利用志愿者团队力量,努力打造省市范围内具有引领性和示范性的志愿者队伍。
(3)获得市委组织部、市委党校颁发“全市党员干部教育培训现场教学点”。与曲靖职业技术学院、云南能源学院签订馆校共建教育基地的战略合作协议。
6.全力推进博物馆信息化与智慧博物馆的建设
优化网络中心基础软硬件环境,完善曲靖市博物馆官网及自媒体平台。在“智慧博物馆”整体框架下,有计划推进智慧导览,参观预约系统,藏品数字化管理系统,数据中心等项目建设,自购设备,完成所有展厅的360拍摄,同步推进虚拟展厅建设,通过利用数字虚拟展示技术手段,提高文物藏品的利用与共享,呈现全新观展体验,实现观众在线上与博物馆间的零距离互动交流。
7.安全生产工作有序开展
(1)人防方面
一个季度按时组织一次员工的安全培训,消防应急演练。与消防部门保持密切联系,定期邀请消防专家进行安全检查和指导,及时处理存在的隐患和问题。另外,每年年初都会在馆内召开博物馆安全生产工作会议,与各部门工作人员签订《安全生产工作目标责任书》,确定博物馆文物安全负责人以及个人安全区域和职责。
(2)物防方面
加强了安全消防设施的建设和维护。陆续对场馆内的灯具、喷淋、烟感、消防栓、管道、灭火器、器材等设施设备进行维修、整改、补配工作。8月份更是开展了一次全面的大规模闭馆整修,目前各类设备稳定运行。
建立了健全的安全管理制度和应急预案,针对各类突发事件制定了应急措施和处置方案,提高了应对突发情况的能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入231.76万元,其中:一般公共预算收入171.76万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入60.00万元。
与上年对比,减少242.74万元,下降51.16%,主要原因是曲靖市博物馆其他收入预算比上年度减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入171.76万元,其中:本年收入171.76万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款171.76万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比,减少6.74万元,下降3.78%,主要原因是曲靖市博物馆2024年预算项目减少,项目经费支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出231.76万元。财政拨款安排支出171.76万元,其中:基本支出154.76万元,与上年对比,增加3.26万元,增长2.15%,主要原因是曲靖市博物馆人员工资五险一金基数变动;项目支出17.00万元,与上年对比,下降10.00万元,下降37.04%,主要原因是博物馆运行维护专项经费减少10.00万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆153.61万,主要用于事业单位人员工资支出与博物馆正常开放、运行维护等项目支出;
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.09万元,主要用于事业单位编制人员养老保险缴纳;
3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.30万元,主要用于事业单位编制人员养老保险缴纳;
4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.95万元,主要用于事业单位编制人员医疗保险缴纳;
5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.31万元,主要用于事业单位编制人员大病补充保险缴纳;
6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.50万元,主要用于事业单位编制人员住房公积金缴纳;
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出—基本工资20.42万元(其中:基本支出20.42万元,项目支出0.00万元);
2.30102工资福利支出—津贴补贴2.14万元(其中:基本支出2.14万元,项目支出0.00万元);
3.30107工资福利支出—绩效工资32.02万元(其中:基本支出32.02万元,项目支出0.00万元);
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费8.09万元(其中:基本支出8.09万元,项目支出0.00万元);
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保障缴费2.95万元(其中:基本支出2.95万元,项目支出0.00万元);
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.61万元(其中:基本支出0.61万元,项目支出0.00万元);
7.30113工资福利支出—住房公积金6.50万元(其中:基本支出6.50万元,项目支出0.00万元);
8.30199工资福利支出—其他工资福利支出76.00万元(其中:基本支出76.00万元,项目支出0.00万元);
9.30201商品和服务支出—办公费15.37万元(其中:基本支出3.37万元,项目支出12.00万元);
10.30211商品和服务支出—差旅费5.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.00万元);
11.30216商品和服务支出—培训费0.33万元(其中:基本支出0.33万元,项目支出0.00万元);
12.30217商品和服务支出—公务接待费0.49万元(其中:基本支出0.49万元,项目支出0.00万元);
13.30228商品和服务支出—工会费0.88万元(其中:基本支出0.88万元,项目支出0.00万元);
14.30229商品和服务支出—福利费0.96万元(其中:基本支出0.96万元,项目支出0.00万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出171.76万元,与上年对比,减少6.74万元,下降3.78%,主要原因是曲靖市博物馆2024年预算项目减少,项目经费支出减少。
(四)政府性基金预算支出情况
一般公共预算支出0.00万元,与上年对比,增加0.00万元,增长与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元与上年对比,增加0.00万元,增长与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市博物馆2024年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市博物馆2024年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
曲靖市博物馆2024年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市博物馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市博物馆2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年,曲靖市博物馆财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市博物馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元,较上年减少0.01万元,下降2.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市博物馆2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市博物馆2024年公务接待费预算为0.49万元,较上年减少0.01万元,下降2.00%,国内公务接待批次为6次,共计接待50人次。
减少的主要原因是我单位严格执行公务接待只减不增厉行节约原则,控制公务接待费的开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市博物馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2024年曲靖市博物馆共有1个项目,涉及项目预算资金5.00万元,主要是为了保障博物馆更好地面向公众免费开放,为社会发展服务走上新的台阶。所有项目已全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标详见“预算05—2 项目支出绩效目标表(本级下达)”。
2024年曲靖市博物馆无重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
9.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出(类)—其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他社会保障和就业支出;
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指用于事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资;绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市博物馆是财政全额拨款事业单位2024年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,曲靖市博物馆资产总额391.38万元(净值327.50万元),其中,流动资产81.48万元,固定资产237.95万元、净值187.05万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程58.71万元,无形资产13.24万元、净值0.26万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加58.28万元,其中固定资产增加33.47万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
曲靖市博物馆2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
曲靖市博物馆运营维护专项经费
二、立项依据
曲靖市财政局关于下达曲靖市教育体育局等预算单位2022年项目支出年初预算第一批经费的通知曲财教〔2022〕14号。
三、项目实施单位
曲靖市博物馆
四、项目基本概况
曲靖市博物馆的正常开放和运行。除周一闭馆外,周二至周日正常开馆,每周开馆时间超过60小时。为保障正常运行开放,需场馆进行维护。
五、项目实施内容
曲靖市博物馆免费对外开放。
六、资金安排情况
曲靖市博物馆曲靖市博物馆运营维护专项经费主要用于场馆免费开放产生的水费、电费、日常维修维护费5.00万元。
七、项目实施计划
项目实施周期为1年,自2024年1月—12月。
八、项目实施成效
曲靖市博物馆强化队伍建设,不断提升工作质量和管理水平,提升博物馆影响力,积极履行博物馆引领文化、服务市民的社会职能,重点加强科普工作,打造宣教品牌,努力将曲靖市博物馆提升为集教育、交流、学术型为一体的具有一定社会影响力的综合性博物馆。
曲靖市博物馆2024年部门预算表
(附件:曲靖市博物馆2024年部门预算表)
监督索引号53030006035700900111
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