曲靖市文化和旅游局（本级）2024年度部门预算

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 曲靖市文化和旅游局（本级）

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市文化和旅游局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市文化和旅游局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市文化和旅游局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市文化和旅游局（本级）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作以及国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全市智慧旅游建设。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成省文化和旅游厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术科、公共服务科、文物和博物馆科、非物质文化遗产科、产业发展科、市场开发科、行业管理科、智慧旅游科。

本单位为一级单位。

（三）重点工作概述

2024年，曲靖市文旅系统将以高质量发展为主题，深入实施“中心突破、两翼齐飞、全域联动”发展战略，以干在实处、走在前列、勇立潮头的精气神不断推进文化和旅游强市建设，持续打响“清凉曲靖 避暑天堂”品牌。

1.大力实施“文化润曲”行动。推动国家公共文化服务体系示范区创新发展，积极推进国有文艺院团改革，深入开展“民族团结进步大舞台”、“云南民歌大家唱”、“杜鹃花奖”、“四季村晚”、“非遗之夜”等群众文化活动。

2.深入推进“旅游兴曲”行动。加快中部现代康养、南部休闲观光、北部历史文化旅游区建设，力争创成3A级景区3个，全国乡村旅游重点村镇1个、云南省金牌旅游村2个、云南省最美乡愁旅游地4个，打造高品质特色民宿4个。支持每个县（市、区）引进建设1家高端度假酒店，提高“吃住行、游购娱、康体休”一体化服务水平。

3.大力发展避暑经济。围绕“清凉曲靖 避暑天堂”品牌打造，加强与主流媒体平台合作，统筹官方新媒体，开展线上精准营销，以展会为载体大力展示“清凉曲靖 避暑天堂”避暑旅游形象，不断提升曲靖避暑的知名度和美誉度，把“凉”资源转化为“热”经济。

4.持续举办大型演艺活动。认真总结张信哲、薛之谦演唱会等大型演艺活动的成功经验，以打造曲靖城市IP为品牌方向，以建设“云南高原文化演艺新中心”为目标，着力引进一批知名的演艺企业和优质演出艺人资源落地曲靖，实现演出、艺术、创意等领域跨越式发展，不断累积“看演出、来曲靖”的演出吸引力效应。

5.加强文化遗产保护利用。加强历史文化保护传承，推进非遗活化及扩面，抓实文物安全、保护、修复利用，做好不可移动文物保护管理，实施一批革命旧址保护修缮重大工程和馆藏革命文物保护修复重点项目。深入挖掘古地质古鱼类文化、爨文化、长征红色文化，加强文创产品开发，促进文化资源价值转化。

6.推进文旅市场环境持续优化。深入开展旅游市场秩序整治第二个百日行动，重拳整治旅游乱象。加强文化市场日常管理、行政审批、执法监督，持续推进行业信用体系和标准化建设。强化行业安全监管，认真落实安全生产“一岗双责”和文化旅游企业主体责任，确保文化旅游市场安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1058.24万元，其中：一般公共预算收入1058.24万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少181.23万元，下降14.62%，主要原因是今年预算申报未填报自有资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1058.24万元，其中:本年收入1058.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1058.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加118.77万元，增长12.64%，主要原因是今年预算申报新增项目，经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1058.24万元。财政拨款安排支出1058.24万元，其中：基本支出635.51万元，与上年对比，减少112.77万元，下降15.07%，主要原因是人员调出、退休变动；项目支出422.73万元，与上年对比增加231.54万元，增加121.10%，主要原因是今年预算申报新增项目，经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行422.67万元，主要用于机关人员和办公开支；

2.2070103文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－机关服务46.54万元，主要用于事业人员和办公开支；

3.2070110文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化和旅游交流与合作15.00万元，主要用于各地文化交流支出；

4.2070113文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－旅游宣传390.00万元，主要用于旅游宣传制作开支；

5.2070205文化旅游体育与传媒支出－文物－博物馆1.80万元，主要用于博物馆开放人员和办公开支；

6.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休10.50万元，主要用于行政单位离退休人员开支；

7.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休5.17万元，主要用于下属单位离退休人员开支；

8.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出55.25万元，主要用于养老保险缴费开支；

9.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.19万元，主要用于1人死亡抚恤；

10.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.23万元，主要用于其他商业附加险开支；

11.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗19.47万元，主要用于行政单位医保开支；

12.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助22.92万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；

13.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.33万元，主要用于其他医保开支；

14.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金48.24万元，主要用于住房公积金支出；

15.2300247转移性支出－一般性转移支付－文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出15.93万元，主要用于对下项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资136.15万元（其中：基本支出136.15万元，项目支出0.00万元）

2.30102工资福利支出－津贴补贴167.19万元（其中：基本支出167.19万元，项目支出0.00万元）

3.30103工资福利支出－奖金53.38万元（其中：基本支出53.38万元，项目支出0.00万元）

4.30107工资福利支出－绩效工资24.80万元（其中：基本支出24.80万元，项目支出0.00万元）

5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费55.25万元（其中：基本支出55.25万元，项目支出0.00万元）

6.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费19.47万元（其中：基本支出19.47万元，项目支出0.00万元）

7.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费22.92万元（其中：基本支出22.92万元，项目支出0.00万元）

8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0.00万元）

9.30113工资福利支出－住房公积金48.24万元（其中：基本支出48.24万元，项目支出0.00万元）

10.30199工资福利支出－其他工资福利支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

11.30201商品和服务支出－办公费30.07万元（其中：基本支出20.07万元，项目支出10.00万元）

12.30211商品和服务支出－差旅费17.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出15.00万元）

13.30214商品和服务支出－租赁费330.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出330.00万元）

14.30215商品和服务支出－会议费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）

15.30216商品和服务支出－培训费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元）

16.30217商品和服务支出－公务接待费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）

17.30227商品和服务支出－委托业务费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）

18.30228商品和服务支出－工会经费12.98万元（其中：基本支出12.98万元，项目支出0.00万元）

19.30229商品和服务支出－福利费14.31万元（其中：基本支出14.31万元，项目支出0.00万元）

20.30231商品和服务支出－公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）

21.30239商品和服务支出－其他交通费用29.24万元（其中：基本支出29.24万元，项目支出0.00万元）

22.30305对个人和家庭的补助－生活补助0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）

23.39999其他支出－其他支出17.73万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.73万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1058.24万元，与上年对比，增加118.77万元，增长12.64%，主要原因是今年预算申报新增项目，经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

2300247 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出15.93万元，博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金，主要用于各县区三馆一站免费开放支出。

2070205 博物馆支出1.80万元，博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金，主要用于陆良县、罗平县博物馆、纪念馆免费开放补助。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市文化和旅游局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，减少300万元，下降100%，主要原因为专户管理资金可结转使用且不增加，则不再预算。预算支出0.00万元，与上年对比，减少300万元，下降100%，主要原因为专户管理资金账户暂无支出预算安排。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.40万元，较上年减少2.49万元，增下降17.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少2.22万元，下降27.07%，国内公务接待批次为25次，共计接待201人次。

减少的原因是我系统严格执行公务接待只减不增厉行节约原则，因此也控制了公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少0.29万元，下降5.10%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少0.29万元，下降5.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是我系统严格执行公车运行只减不增厉行节约原则，因此也控制了公车运行的开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市文化和旅游局（本级）共有2个项目，涉及项目预算资金422.73万元，主要是为了全力推动全市文化旅游工作再上新台阶，已全部编制了项目绩效目标。（详见预算05—2表 项目支出绩效目标表（本次下达））

2024年曲靖市文化和旅游局（本级）有1个重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费安排22.07万元，与上年对比减少2.53万元，下降10.28%。主要原因是我单位严格控制公用经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市文化和旅游局（本级）资产总额18,077.71万元（净值11,364.76万元），其中，流动资产675.72万元，固定资产235.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程17,165.59万元，无形资产1.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少478.46万元，主要是流动资产减少478.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市文化和旅游局（本级）

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

文旅事业产业发展专项资金

二、立项依据

《曲靖市旅游业高质量发展三年行动计划（2020—2022）》和《曲靖市推进旅游高质量发展“两高两新”专项行动方案（2021—2022年）》，按照“一条主线、两个抓手、三项工作”的思路，加快推进文化和旅游转型升级，促进曲靖经济社会实现高质量跨越式发展。《全省游客购物退货工作管理暂行办法》中规定全省16个州和重点旅游县旅游市场监管综合调度指挥中心设立游客购物退货监理中心。《云南省人民政府关于印发年稳增长若干政策措施的通知》中规定支持旅游业加快升级和市场恢复。《云南省人民政府关于贯彻新发展理念推动旅游高质量发展的意见》中要求,推进旅游资源开发利用、文化和旅游融合发展、旅游产品业态创新、科技赋能旅游等转型升级,树牢新理念、构建新机制、培育新主体、讲好新故事、展示新形象、营造新生态,推动旅游“二次创业”,建设文化旅游强省,打造国际康养旅游示范区,推动云南成为宜游宜居的健康生活目的地。

三、项目实施单位

曲靖市文化和旅游局

四、项目基本概况

长期发展曲靖市旅游事业，树立曲靖良好的旅游形象，强化招商引资力度，助力全市文化旅游经济快速发展，提高游客满意度，净化曲靖旅游市场，不断提高服务质量水平，切实维护游客合法权益。

五、项目实施内容

文旅事业产业发展专项资金，主要用于曲靖市旅游购物退货监理中心专项经费、展会及推介会、市级文保单位抢险加固工程。

六、资金安排情况

文旅事业产业发展专项资金主要用于三个明细项目：一是旅游购物退货监理专项资金15.00万元；二是展会及推介会专项资金100.00万元；三是机场灯箱媒体宣传专项资金290.00万元。

七、项目实施计划

实现旅游购物退货30日办结制，加强旅游行业管理、规范经营行为、坚决抵制和遏制“不合理低价游”；梳理曲靖特色资源，明确参展主题及形象，到各个客源地开展调研，确定旅游推介的主题及方向内容，梳理本地旅游资源，针对不同客源地市场特点，制定不同的推介方案；利用长水机场灯箱媒体广告牌推介宣传“清凉曲靖 避暑天堂”。

八、项目实施成效

我局将严格按照预算法等资金管理相关要求使用经费，充分发挥资金使用效益，以保障文化和旅游局机构及其职能的正常发挥运行。做好及时退换货工作，满足游客及时退换货需求，树立曲靖良好的旅游形象；购买及布置展位，组织企业参加展会，充分展示曲靖文化旅游产业的发展成果，进一步宣传推介曲靖“清凉曲靖 避暑天堂”旅游形象。

 

曲靖市文化和旅游局（本级）

2024年部门预算表

（附件：曲靖市文化和旅游局（本级）2024年部门预算表）

 

监督索引号

 

监督索引号53030006035701000111