曲靖市民族中学2024年度部门预算

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曲靖市民族中学2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市民族中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市民族中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市民族中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关初、高中教育的方针、政策，坚持正确的办校方向，执行上级主管部门的指示和决议，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，制度化，不断提高教育教学水平，维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥教职工的主动性，积极性及创造性，秉持教书育人的职责，确保学生在校安全、健康、全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：组织办、办公室、纪检处、财务处、教务处、政教处、教科室、工会、信息处、宣传处、实验处、保卫处、学生处、总务处、团委、勤俭办。

曲靖市民族中学属曲靖市教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在全面推行高考改革的时代背景下，学校教育需要转变理念，在“彰显学生个性，培育多元人才”的办学理念指引下，以适应即将面临的“3＋（6选3）”高考机制和新型人才培养要求。主张针对不同的个性特点采用不同的教育方法和评估标准，为每个学生的个性发展创造条件。一是要根据学生的不同特长和兴趣爱好，搭建个性化教育平台；二是承认并尊重学生的个性差异，为每位学生个性的展示与发展提供平等机会和条件；三是在教育方法上注意采取不同的教育措施实施个性化教育，注重因材施教。

2.实施分层教学，分层作业，激发学生创新精神。引导学生实现三个转变：从被动学习到自主学习的转变，从个体学习到合作学习的转变，从表层学习到探究学习的转变。注重课堂维度：研究学情，做到“目中有人”；研究时代性，知道“去哪里”。做到“一讲三不讲”：全班都懂的教师不用讲，看书能懂的教师不能讲，合作能解决的教师也别讲，全班都错的教师要精讲。围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人，持续开展教师队伍建设和校园文化建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制351人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制349人。在职实有255人，其中：财政全额保障255人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。按照入编管理相关规定办理入编，至2024年将满编。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,183.60万元，其中：一般公共预算收入5,277.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入306.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入600.00万元。

与上年对比增加280.81万元，增长4.76%，主要原因为财政拨款收入增加510.81万元，财政专户管理资金预算收入减少240.00万元，其他收入增加10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,277.60万元，其中:本年收入5,277.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,277.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加510.81万元，增长10.72%，主要原因：1.人员经费增加；2.国有资源（资产）有偿使用补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,183.60万元。财政拨款安排支出5,277.60万元，其中：基本支出4,910.30万元，与上年对比增加371.34万元，增长8.18%，主要原因分析在职在编人员增加，人员经费增加；项目支出367.30万元，与上年对比增加139.46万元，增长61.21%，主要原因国有资源（资产）有偿使用补助支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育预算支出387.17万元，其中：基本支出46.26万元，项目支出340.91万元，主要用于学校日常运转维护费用及发放在校学生的各项补助。

2.2050204教育支出—普通教育—高中教育预算支出4,599.55万元，其中：基本支出3,877.26万元，项目支出716.29万元，主要用于维持学校正常运转、支付在职教师薪酬、发放在校学生的各项补助。

3.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育预算支出0.11万元，其中：项目支出0.11万元，主要用于学校公用经费教学事业有关支出。

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算支出20.17万元，其中：基本支出20.17万元，主要用于退休教师工会经费、公用经费及福利费。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费预算支出479.77万元，其中：基本支出479.77万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

6.2080801抚恤—死亡抚恤预算支出0.54万元，其中：基本支出0.54万元，主要用于遗属生活补助。

7.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出预算支出18.26万元，其中：基本支出18.26万元，主要用于缴纳职工失业保险。

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出277.42万元，其中：基本支出177.42万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出18.74万元，其中：基本支出18.74万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算支出381.86万元，其中：基本支出381.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资1,368.90万元（其中：基本支出1,368.90万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴96.27万元（其中：基本支出96.27万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资1,718.46万元（其中：基本支出1,718.46万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费479.77万元（其中：基本支出479.77万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费177.42万元（其中：基本支出177.42万元，项目支出0.00万元）；

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费37.00万元（其中：基本支出37.00万元，项目支出0.00万元）；

7.30113工资福利支出—住房公积金381.86万元（其中：基本支出381.86万元，项目支出0.00万元）；

8.30199工资福利支出—其他工资福利支出110.00万元（其中：基本支出110.00万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出—办公费116.03万元（其中：基本支出116.03万元，项目支出0.00万元）；

10.30202商品和服务支出—印刷费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

11.30203商品和服务支出—咨询费0.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.31万元）；

12.30207商品和服务支出—邮电费16.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.95万元）；

13.30209商品和服务支出—物业管理费114.00万元（其中：基本支出114.00万元，项目支出0.00万元）；

14.30211商品和服务支出—差旅费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

15.30213商品和服务支出—维修（护）费140.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出100.00万元）；

16.30216商品和服务支出—培训费21.96万元（其中：基本支出21.96万元，项目支出0.00万元）；

17.30217商品和服务支出—公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

18.30226商品和服务支出—劳务费196.26万元（其中：基本支出46.26万元，项目支出150.00万元）；

19.30227商品和服务支出—委托业务费13.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出0.00万元）；

20.30228商品和服务支出—工会经费60.68万元（其中：基本支出60.68万元，项目支出0.00万元）；

21.30229商品和服务支出—福利费67.55万元（其中：基本支出67.55万元，项目支出0.00万元）；

22.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

23.30305对个人和家庭的补助—生活补助0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元）；

24.30308对个人和家庭的补助—助学金90.04万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.04万元）；

25.31002资本性支出—办公设备购置18.20万元（其中：基本支出18.20万元，项目支出0.00万元）。

26.31003资本性支出—专用设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,277.60万元，与上年对比，增加510.81万元，增长10.72%，主要原因：1.人员经费增加；2.国有资源（资产）有偿使用补助支出增加。。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市民族中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市民族中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市民族中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市民族中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市民族中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市民族中学财政专户管理资金预算收入306.00万元，与上年对比，减少240.00万元，下降43.96%，主要原因公务员医疗补助收入及事业绩效激励补助收入减少。预算支出306.00万元，与上年对比，减少240.00万元，下降43.96%，主要原因分析公务员医疗补助支出及事业绩效激励补助支出减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26.50万元，其中：政府采购货物预算25.70万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市民族中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市民族中学2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。变化原因：学校间交流学习增多，结合我校实际情况，需增加公务接待费0.20万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市民族中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费由预算外资金保障。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市民族中学2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

14.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

15.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

21.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市民族中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市民族中学资产总额5,256.49万元（净值2,751.44万元），其中，流动资产790.46万元，固定资产4,255.28万元、净值1,790.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程166.23万元，无形资产44.52万元、净值4.39万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加258.10万元，其中固定资产增加97.90万元,在建工程增加99.02万元，流动资产增加61.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.90万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入491.90万元，其中出租资产2,000.00平方米，资产出租收入491.90万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市民族中学2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市民族中学2024年部门预算表

（附件：曲靖市民族中学2024年部门预算表）

监督索引号53030006036400100111