曲靖市第一中学2024年度部门预算

监督索引号53030006036400200000

监督索引号53030006036400200000

 

曲靖市第一中学2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第一中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市第一中学2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，认真落实“立德树人”根本任务，不断提高教育教学水平。把培养一代又一代拥护中国共产党领导，立志为中国特色社会主义奋斗的建设者和接班人作为自身的使命。全面加强学校管理，做好学校教职工聘任与管理，充分发挥全体教职工工作的主动性、积极性和创造性，秉持教书育人的职责；确保学生在校安全、健康、全面发展；坚持以德育为首位，教学为中心，做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人；建立健全岗位责任制和各种管理制度，提高教学质量，增强办学效益。

（二）机构设置情况

曲靖市第一中学内设9个科室，包括：办公室、人事科、教务处、财务科、保卫科、学生处、总务处、德育处、课程科研处。

曲靖市第一中学属于二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，曲靖一中高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要讲话，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，认真落实“立德树人”根本任务。各项工作朝着高质量发展的目标稳步推进，办学效益日渐彰显，以与时俱进的姿态追求卓越，永无止境。一年来，我单位坚持用党的创新理论铸魂育人，抓实抓牢主题教育，扎实开展专题学习活动，坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促教育”，重点提升教师的政治素养和师德修养，严格执行国家课程方案，抓好教育帮扶和乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制383人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制383人。在职实有345人，其中：财政全额保障345人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员136人，其中：离休2人，退休134人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因：学校实有车辆1辆为非财政供养车，用于学校考试期间运送考卷。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,801.18万元，其中：一般公共预算收入6,961.18万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入1,100.00万元，事业收入1,590.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入150.00万元。

与上年对比增加1,202.27万元，增长13.98%，主要原因分析：2024年在职职工人数、在校学生数、符合资助政策的家庭经济困难学生数较上年均有增加，则人员类、日常公用经费类、资助项目类预算数增加、财政专户管理资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,961.18万元，其中:本年收入6,961.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,961.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加872.27万元，增长14.33%，主要原因分析：2024年在职职工人数、在校学生数、符合资助政策的家庭经济困难学生数较上年均有增加，则人员经费、日常公用经费和资助项目经费的预算均较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,801.18万元。财政拨款安排支出6,961.18万元，其中：基本支出6,846.15万元，与上年对比增加785.72万元，增长12.96%，主要原因分析：2024年在职职工人数、在校学生数较上年增加，则人员经费和日常公用经费支出增加；项目支出115.03万元，与上年对比增加86.55万元，增长303.90%，主要原因分析: 符合资助政策的家庭经济困难学生数较上年增加，则学生资助项目支出增加；2024年需维修维护项目较上年增加，则维修维护费预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050204教育支出—普通教育—高中教育5,399.61万元 ，主要用于维持学校正常运转、支付在职教师薪酬、发放在校学生的各项资助费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休86.08万元，主要用于保障离休教师离休待遇。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出651.14万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.09万元，主要用于病故职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出24.77万元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗250.64万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26.90万元，主要用于缴纳大病医疗保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金517.95万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5,906.97万元（其中：基本支出5,906.97万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资1,876.54万元（其中：基本支出1,876.54万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴122.56万元（其中：基本支出122.56万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资2,321.47万元（其中：基本支出2,321.47万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费651.14万元（其中：基本支出651.14万元，项目支出0.00万元）。

31010工资福利支出—职工基本医疗保险缴费240.64万元（其中：基本支出240.64万元，项目支出0.00万元）。

31012工资福利支出—其他社会保障缴费51.67万元（其中：基本支出51.67万元，项目支出0.00万元）。

31013工资福利支出—住房公积金517.95万元（其中：基本支出517.95万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出— 其他工资福利支出金125.00万元（其中：基本支出125.00万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出992.23万元（其中：基本支出892.23万元，项目支出100.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费36.67万元（其中：基本支出36.67万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出—水费35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费96.00万元（其中：基本支出96.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出—物管费150.00万元（其中：基本支出150.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费287.82万元（其中：基本支出187.82万元，项目支出100.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费53.92万元（其中：基本支出53.92万元，项目支出0.00万元）。

30218商品和服务支出—专用材料费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费93.09万元（其中：基本支出93.09万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费103.74万元（其中：基本支出103.74万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助61.98万元（其中：基本支出46.95万元，项目支出15.03万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费28.06万元（其中：基本支出28.06万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助8.89万元（其中：基本支出8.89万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

30308对个人和家庭的补助—助学金15.03万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.03万元）。              

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,961.18万元，与上年对比，增加872.27万元，增长14.33%，主要原因分析：2024年在职职工人数、在校学生数、符合资助政策的家庭经济困难学生数较上年均有增加，则人员经费、日常公用经费和资助项目经费的预算支出均较上年度增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市第一中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市第一中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市第一中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第一中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市第一中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市第一中学财政专户管理资金预算收入1,100.00万元，与上年对比，减少790.00万元，下降41.78%，主要原因分析:按照上级要求联合办学服务性收入不通过财政专户管理核算，故收入预算减少。预算支出1,100.00万元，与上年对比，减少790.00万元，下降41.78%，主要原因分析：收入预算减少相应支出预算也较上年减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第一中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第一中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市第一中学无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第一中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市第一中学资产总额22,869.96万元（净值17,696.36万元），其中，流动资产5,306.78万元，固定资产17,529.39万元、净值12,376.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.79万元、净值12.99万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,894.44万元，其中固定资产增加771.10万元，流动资产增加1,123.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市第一中学2024年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施成效

无

 

曲靖市第一中学2024年部门预算表

（附件：曲靖市第一中学2024年部门预算表）

 

监督索引号53030006036400200111

监督索引号53030006036400200111