曲靖市第一小学2024年度部门预算

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 曲靖市第一小学2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第一小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市第一小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市第一小学是曲靖市教育体育局直属全民所有制事业单位。学校为实施义务教育小学六年制教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校的办学目标是打造一流的校园，建设一流的师资，追求一流的质量。学校的办学理念是：用心育人，和谐发展。学校坚持社会主义办学方向，为学生的持续性发展奠定健康的、扎实的、全面的基础。学校以教育的科学研究为主导，以开发学生的自主发展为根本，优化校内外的教育资源，开放学校的教育环境，创新教育实践，不断丰富学校教育的内涵。

（二）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、德育处、大队部、信息中心、总务处、工会。

本单位为曲靖市教育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教学质量，把立德树人作为教育的根本任务，以社会主义核心价值观为育人导向，以“实现教育现代化”为目标，促进学生快乐成长、促进教师专业成长、促进学校特色发展，学校打造书香校园；以安全教育为核心，以行为习惯养成教育为重点，建设平安和谐校园，突出学校精细化管理，全面提升教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制155人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,339.98万元，其中：一般公共预算2,849.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入490.00万元。

与上年3,176.23万元对比，增加163.75万元，增长5.16%，主要原因为2024年比2023年新增7人，新增人员工资及相关人员社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,849.98万元，其中:本年收入2,849.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,849.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年2,677.23万元对比，增加172.75万元，增长6.45%，主要原因为2024年比2023年新增7人，新增人员工资及相关人员社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,339.98万元。财政拨款安排支出2,849.98万元，其中：基本支出2,824.08万元，与上年2,677.23万元对比，增加146.85万元，增长5.49%，主要原因2024年比2023年新增7人，新增人员工资及相关人员社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等；项目支出25.71万元，与上年24.99万元对比增加0.72万元，增长2.88%，主要原因人数增加，配套相关公用经费就会增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出—普通教育—小学教育预算支出2,182.59万元，其中：基本支出2,156.69万元（人员支出2,000.12万元，公用经费156.57万元），项目支出25.9万元，主要用于维持学校正常运转，支付在职教师薪酬、五险一金和学校校舍维修等。
    2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算支出20.19万元，其中：公用经费20.19万元，主要用于保障退休教师公用经费、工会经费及福利费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出288.22万元，其中：基本支出288.22万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2089999其他社会保障和就业支出预算支出10.93万元，其中：基本支出10.93万元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出106.19万元，其中：基本支出106.19万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出12.02万元，其中：基本支出12.02万元，主要用于缴纳工伤保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算支出229.84万元，其中：基本支出229.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资810.48万元（其中：基本支出810.48万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—津贴补贴57.87万元（其中：基本支出57.87万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—奖金0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—绩效工资1,051.77万元（其中：基本支出1,051.77万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费288.22万元（其中：基本支出288.22万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费106.19万元（其中：基本支出106.19万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—其他社会保障缴费22.95万元（其中：基本支出22.95万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—住房公积金229.84万元（其中：基本支出229.84万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—其他工资福利支出80.00万元（其中：基本支出80.00万元用于合同制教师工资，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—办公费89.05万元（其中：基本支出80.05万元，项目支出9.00万元）。

商品和服务支出—培训费12.95万元（其中：基本支出12.95万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—劳务费16.71万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.71万元）。

商品和服务支出—工会经费39.79万元（其中：基本支出39.79万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—福利费43.97万元（其中：基本支出43.97万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助—助学金0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,849.98万元，与上年2,677.23万元对比，增加146.85万元，增长5.49%，主要原因2024年比2023年新增7人，新增人员工资及相关人员社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市第一小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市第一小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市第一小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第一小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市第一小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市第一小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第一小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。。

（二）公务接待费

曲靖市第一小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，项目年度绩效目标：按照生活费补助标准，按时、足额下达补助资金，确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，我校现预计2024年调查家庭经济困难学生补助人数38人，按照标准每人每年500元总的生活补助总额为0.19万元。

2.城乡义务教育学校公用经费补助资金25.71万元，项目年度绩效目标：将城乡义务教育阶段公用经费用于学校日常运转，以保障教育教学正常进行。

3.非税收入铺面租金经费，项目年度绩效目标：及时上缴财政专户房租收入及捐赠收入，返还非税收入用于弥补学校正常运转的办公经费支出。

4.政府购买合同制教师工资，项目年度绩效目标：消除大班额及教师缺编情况，减轻缺师造成的教学压力。按每年5万元包干经费，我校现有16个合同制教师，金额合计80.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第一小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市第一小学资产总额4,836.51万元（净值3,656.25万元），其中，流动资产333.24万元，固定资产4,503.27万元、净值3,323万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值XX万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加488.17万元，其中固定资产增加446.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

曲靖市第一小学2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市第一小学2024年部门预算表

（附件：曲靖市第一小学2024年部门预算表）

 

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