曲靖市第二小学2024年度部门预算

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曲靖市第二小学2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市第二小学 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第二小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第二小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市第二小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。

2.根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构负责人。

3.依照学校章程实施管理，建立健全学校规章制度和各项管理措施。

4.拟定学校发展规划和年度工作计划并组织实施。

5.根据国家和教育行政部门有关规定，规范、公开、有序招生，并组织开展教育教学活动。

6.负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖惩。

7.维护学校安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。

8.积极完成相关部门布置的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、组织办、教务处、信息中心、德育室、总务处、教研室、少先队大队部。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年我单位继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，提升基层党建质量，进一步加强规范化管理，不断提高学校治理能力和治理水平，重点抓好以下方面工作：

1.持续加强政治建设，发挥党委领导核心作用。

2.加强教师作风监管，教育引导全体教师敬畏法纪、警钟长鸣，引导全校教师爱岗敬业、为人师表、珍惜荣誉，做到干部清廉从政、教师清廉从教、学生崇廉尚洁。

3.加强学生思想道德教育，继续开展仪式教育及丰富多彩的主题教育。

4.长效推进“双减”工作。按《曲靖市第二小学关于落实“五项管理”的工作方案》《曲靖市第二小学关于开展“双减”工作实施方案》，做好“双减”工作，营造全校师生、家长共同参与，长效推进的减负氛围。

5.开展课题研究，深挖教学特色，做好教师培训，提高教师教育教学水平，提升办学品质。

6.加强学校基础设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制284人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制284人。在职实有226人，其中： 财政全额保障226人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中： 离休 0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4690.05万元，其中：一般公共预算4191.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入499.00万元。

与上年对比，增加522.18万元，增长12.53%，主要原因为：2024年增加在职在编人员41人，增加工资及福利支出576.56万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4191.05万元，其中:本年收入4191.05万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4191.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加513.18万元，增长13.95%，主要原因为：2024年增加在职在编人员41人，增加工资及福利支出576.56万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4690.05万元。财政拨款安排支出 4191.05万元，其中：基本支出3309.48万元，与上年对比，增加613.29万元，增长18.53%，主要原因为：主要原因为：2024年增加在职在编人员41人，增加工资及福利支出576.56万元；项目支出268.28万元，与上年对比，减少100.12万元，下降27.18%，主要原因为：2024年减少中小学课后服务补助资金100.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出－普通教育－小学教育3304.22万元，主要用于人员工资、福利支出、公用经费支出。

2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育0.04万元，主要用于公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出23.55万元，主要用于退休人员公用经费、福利费、工会经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出384.21万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出14.50万元，主要用于职工失业保险缴费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗140.82万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出16.07万元，主要用于缴纳职工工伤保险及附加商用业保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金307.64万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资1033.02万元（其中：基本支出1033.02万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴75.51万元（其中：基本支出75.51万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资1458.67万元（其中：基本支出1458.67万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费384.21万元（其中：基本支出384.21万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费140.82万元（其中：基本支出140.82万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费30.57万元（其中：基本支出30.57万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金307.64万元（其中：基本支出307.64万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出－其他工资福利支出245.00万元（其中：基本支出245.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费160.92万元（其中：基本支出122.98万元，项目支37.94万元）。

30214商品和服务支出－租赁费200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）。

30216商品和服务支出－培训费16.58元（其中：基本支出16.58万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出－劳务费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费51.36万元（其中：基本支出51.36万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出－福利费56.41万元（其中：基本支出56.41万元，项目支出0.00万元）。

30308对个人和家庭的补助－助学金0.34万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.34万元）。

31002资本性支出－办公设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4191.05万元，与上年对比，增加513.18万元，增长13.95%，主要原因为：2024年增加在职在编人员41人，增加工资及福利支出576.56万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市第二小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市第二小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市第二小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第二小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市第二小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市第二小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第二小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市第二小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第二小学2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第二小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位有6个本级项目，分别为：城乡义务教育生均公用经费（小学）、家庭经济困难学生生活补助（小学）、学生宿舍楼租金及课后服务补助专项资金、商铺出租收入专项资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金、曲靖市第二小学自有资金专项经费，均编制了项目绩效目标，项目的实施确保本单位教育教学正常运转，改善办学条件，提升教育教学质量，使学生受益、家长满意，努力办人民满意的教育。项目绩效目标详见附表“预算05—2表项目支出绩效目标表（本次下达）”。2024年本单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

14.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

15.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

21.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第二小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市第二小学资产总额7736.49万元（净值5931.79 万元），其中，流动资产125.73万元，固定资产7123.76万元、净值5355.06万元，在建工程0.00万元，无形资产487.00万元、净值451.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加638.38万元，主要是流动资产减少14.50万元，固定资产增加2778.04万元，在建工程减少2125.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

曲靖市第二小学

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市第二小学2024年部门预算表

（附件：曲靖市第二小学2024年部门预算表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53030006036400500111