曲靖市儿童福利院2024年度部门预算

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 曲靖市儿童福利院2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市儿童福利院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市儿童福利院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市儿童福利院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市儿童福利院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市儿童福利院为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是接收无人抚养孤残儿童，负责孤残儿童教育、养育和治疗工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、医务室、保教科。

本单位为曲靖民政局所属二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市儿童福利院把保障集中供养儿童幸福作为一切工作的出发点和落脚点，全力做好三个方面的工作，让集中供养儿童享受到无微不至的照顾、专业科学的医疗、正规传统的教育以及和风细雨的关爱，并最终顺利回归社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入682.75万元，其中：一般公共预算收入624.75万元，政府性基金预算收入58.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加146.83万元，增长27.40%，主要原因是中央和省级困难群众救助补助增加80.00万元、退休1人减少经费15.85万元、特殊儿童困难群体基本生活保障增加24.68万元、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金增加58.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入682.75万元，其中：本年收入682.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款624.75万元，政府性基金预算财政拨款58.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加146.83万元，增长27.40%，主要原因是中央和省级困难群众救助补助增加80.00万元、退休1人减少经费15.85万元、特殊儿童困难群体基本生活保障增加24.68万元、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金增加58.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出682.75万元。财政拨款安排支出682.75万元，其中：基本支出240.07万元，与上年对比减少15.85万元，下降6.19%，主要原因是退休1人减少经费15.85万元，项目支出442.68万元，增加162.68万元，增长58.10%，主要原因是中央和省级困难群众救助补助增加80.00万元、特殊儿童困难群体基本生活保障增加24.68万元、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金增加58.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.40万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利支出566.35万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴支出4.68万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出0.90万元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出8.71万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出19.03万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资63.60万元（其中：基本支出63.60万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴14.61万元（其中：基本支出14.61万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资90.47万元（其中：基本支出90.47万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费23.77万元（其中：基本支出23.77万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金19.03万元（其中：基本支出19.03万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费39.92万元（其中：基本支出5.68万元、项目支出34.24万元）。

30205商品和服务支出—水费6.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.50万元）。

30207商品和服务支出—邮电费0.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.45万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费2.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.31万元）。

30211商品和服务支出—差旅费4.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.50万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费47.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出47.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费240.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出240.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0.00万元）。

30306对个人和家庭的补助—救济费107.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出107.68万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出624.75万元，与上年对比，增加88.83万元，增长16.58%，主要原因是中央和省级困难群众救助补助增加80.00万元、退休1人减少经费15.85万元、特殊儿童困难群体基本生活保障增加24.68万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出58.00万元，与上年对比，增加58.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年未预算政府性基金支出，2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金增加58.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市儿童福利院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市儿童福利院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市儿童福利院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市儿童福利院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市儿童福利院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市儿童福利院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.46万元，其中：政府采购货物预算9.46万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市儿童福利院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.17万元，较上年减少0.16万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市儿童福利院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市儿童福利院2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.47万元，下降48.45%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市儿童福利院2024年公务用车购置及运行维护费为4.67万元，较上年增加0.31万元，增长7.11%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.67万元，较上年增加0.31万元，增长7.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是3辆公务用车使用年限较长，增加了相应的维修费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市儿童福利院2024年财政拨款预算项目为特殊儿童群体基本生活保障补助资金300.00万元，按照项目实施内容编制了项目绩效目标表，用于保障集中供养儿童基本生活、教育、医疗等工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市儿童福利院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市儿童福利院资产总额3,290.02万元（净值2,292.34万元），其中，流动资产32.32万元，固定资产2,595.83万元、净值1,705.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产661.87万元、净值554.87万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.59万元，其中固定资产增加17.13万元，流动资产减少5.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市儿童福利院2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

特殊儿童群体基本生活保障补助资金。

二、立项依据

为贯彻落实《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）精神，建立健全孤儿保障制度，切实保障孤儿合法权益，促进孤儿健康成长，民政部、财政部决定，自2010年1月起为全国孤儿发放基本生活费。从2023年7月1日开始，全省散居孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童补助标准为1,340.00元/人/月，集中供养儿童补助标准为2,000.00元/人/月。

三、项目实施单位

曲靖市儿童福利院。

四、项目基本概况

承担全市范围内的孤残儿童、弃婴弃儿以及监护缺失的困境儿童的养护、医疗、特殊教育、康复、安置服务工作。

五、项目实施内容

（一）做好孤儿与弃婴的收养、寄养及安置工作；

（二）做好困境儿童的照顾工作；

（三）做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作。

六、资金安排情况

曲靖市儿童福利院2024年预算安排300.00万元用于保障特殊儿童群体基本生活、医疗、教育等需求。

七、项目实施计划

曲靖市儿童福利院实施该项目，主要是用于保障集中供养的75名特殊困难儿童基本生活、医疗和教育、康复训练等需求。

八、项目实施成效

曲靖市儿童福利院以“让每位困境儿童得到呵护、拥有幸福”为初心，努力为困境儿童创设良好的物质环境和心理环境，并加强员工业务培训和管理，使之在工作中切实做到态度和蔼可亲、理解、尊重孩子，让孩子们在机构中健康快乐成长，使困境儿童的救治、康复、教育覆盖率达到90％及以上。

 

曲靖市儿童福利院2024年部门预算表

（附件：曲靖市儿童福利院2024年部门预算表）

 

 

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