曲靖市委组织部2024年度部门预算

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中国共产党曲靖市委员会组织部2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全市党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究规划党员教育和党员管理、服务、发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出各县（市、区）、市委各部委、市级国家机关各委、办、局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作。

4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县（市、区）的干部教育工作；协助各县（市、区）和市直部门搞好干部培训。

7.牵头协调抓好全市人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导各级党组织贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。

8.指导全市退（离）休干部工作，制定有关退（离）休干部工作政策、意见。

9.研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

10.研究指导各县（市、区）组织、人事部门党内统计、干部统计工作及计算机干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。

11.研究制定全市党员电化教育工作计划，指导各县(市、区)的党员电化教育工作，做好制片、供片组织工作。

12.完成上级组织部门及市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科（干部教育科）、干部六科（干部信息科）、干部监督科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才科、机关党委、曲靖市档案管理服务中心、党员教育中心。

本部门为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真贯彻落实全国、全省组织工作会议精神，聚焦“党建、治理、干部、人才、发展”，突出抓基层筑根基、优体系增效能、选贤能提素质、聚人才强支撑、强引领促发展，系统推进“高质量党建样板区、高水平治理先行区、高素质干部实践区、高效能人才聚集区、高质量发展引领区”“五个区”建设，以高质量组织工作服务保障经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制59人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,645.06万元，其中：一般公共预算收入7,345.06万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比减少1,557.02万元，下降16.92%，减少的主要原因是人员减少，工资及五险一金减少27.79万元；项目经费减少“红旗村（社区）”创建活动的定向补助经费1,030.50万元、智慧党建工作经费300.00万元、曲靖市创新型人才培养专项经费400.00万元、定向选调生管理培训经费150.00万元、组工系统提密升级专项经费76.00万元、公务员工作经费42.73万元、干部教育培训经费30.00万元；“党政储备人才”专项经费增加500.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,345.06万元，其中:本年收入7,345.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,345.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,657.02万元，下降18.41%，减少的主要原因是人员减少，工资及五险一金减少27.79万元；项目经费减少“红旗村（社区）”创建活动的定向补助经费1,030.50万元、智慧党建工作经费300.00万元、曲靖市创新型人才培养专项经费400.00万元、定向选调生管理培训经费150.00万元、公务员工作经费142.73万元、组工系统提密升级专项经费76.00万元、干部教育培训经费30.00万元；“党政储备人才”专项经费增加500.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,645.06万元。财政拨款安排支出7,345.06万元，其中：基本支出1,154.83万元，与上年对比减少27.79，下降2.47%，减少的主要原因是人员减少，工资及五险一金减少；项目支出6,190.23万元，与上年对比减少1,684.81万元，下降21.39%，减少的主要原因是项目经费减少“红旗村（社区）”创建活动的定向补助经费1,030.50万元、智慧党建工作经费300.00万元、曲靖市创新型人才培养专项经费400.00万元、公务员工作经费198.31万元、定向选调生管理培训经费150.00万元、组工系统提密升级专项经费76.00万元、干部教育培训经费30.00万元；“党政储备人才”专项经费增加500.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行851.25万元，主要用于机关职工工资支出，以及办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务6,030.00万元，主要用于加强党的基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、公务员工作、人才工作等各项工作的专项支出；

2013250一般公共服务支出—组织事务—事业运行10.90万元，主要用于事业人员工资支出，以及办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出160.23万元，主要用于选调生到村工作中央财政补助资金支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22.20万元，主要用于单位离退休人员的离休费、办公费、福利费、工会经费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出101.47万元，主要用于单位部分在职人员基本养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于单位事业人员失业保险缴纳支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗40.47万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.84万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.52万元，主要用于单位工伤保险和生育保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金93.13万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资234.98万元（其中：基本支出234.98万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴354.33万元（其中：基本支出354.33万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金111.18万元（其中：基本支出111.18万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费101.47万元（其中：基本支出101.47万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费35.47万元（其中：基本支出35.47万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费28.84万元（其中：基本支出28.84万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费6.57万元（其中：基本支出6.457万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金93.13万元（其中：基本支出93.13万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费142.16万元（其中：基本支出30.16万元，项目支出332.00万元）；

30205商品和服务支出—水费7.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.50万元）；

30206商品和服务支出—电费7.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.50万元）；

30211商品和服务支出—差旅费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费2.24万元，（其中：基本支出2.24万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费123.82万元，（其中：基本支出3.82万元，项目支出120.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费16.70万元，（其中：基本支出16.70万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费14.41万元，（其中：基本支出14.41万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费16.21万元，（其中：基本支出16.21万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.70万元，（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用61.71万元，（其中：基本支出61.71万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出15.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）

30301对个人和家庭的补助—离休费13.51万元，（其中：基本支出13.51万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助2,502.40万元，（其中：基本支出2.40万元，项目支出2,500.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置4.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

31007资本性支出—信息网络及软件购置更新20.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）涉密项目，不通过政府采购；

39999其他支出—其他支出3,334.23万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,334.23万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7,345.06万元，与上年对比减少1,657.02万元，下降18.41%，减少的主要原因是人员减少，工资及五险一金减少27.79万元；项目经费减少“红旗村（社区）”创建活动的定向补助经费1,030.50万元、智慧党建工作经费300.00万元、曲靖市创新型人才培养专项经费400.00万元、定向选调生管理培训经费150.00万元、公务员工作经费142.73万元、组工系统提密升级专项经费76.00万元、干部教育培训经费30.00万元；“党政储备人才”专项经费增加500.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年与市配套事项有3个，分别是：2013202一般行政管理事务支出，主要用于农村困难党员关爱行动补助经费74.00万元、红旗村（社区）创建活动定向补助经费1,500.00万元、党建引领基层治理示范县乡村专项经费1,600.00万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市委员会组织部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额26.70万元，其中：政府采购货物预算24.00万元、政府采购服务预算2.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.40万元，较上年减少0.66万元，下降3.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年公务接待费预算为16.70万元，较上年减少0.52万元，下降3.02%，国内公务接待批次为50次，共计接待1500人次。

减少的主要原因是：本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.92%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年共8个，分别是珠源系列人才专项经费2,500.00万元、党建引领基层治理示范县乡村专项经费1,600.00万元、红旗村（社区）创建活动定向补助经费1,500.00万元、自有资金项目300.00万元、组织工作经费127.00万元、干部教育培训经费120.00万元、组工系统运维工作经费109.00万元、农村困难党员关爱行动补助经费74.00万元，已全部编制了项目绩效目标，详见预算05—2项目支出绩效目标表。

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年机关运行经费安排147.95万元，与上年对比减少0.74万元，下降0.50%，具体明细如下：

办公费30.16万元，与上年对比减少1.09万元，下降3.49%，减少的原因是人员减少，办公费减少；

会议费2.24万元，与上年对比增加0.04万元，增长1.82%，增加的原因是2024年会议增加；

培训费3.82万元，与上年对比增加0.08万元，增长2.14%，增加的原因是2024年增加公务员培训支出；

公务接待费16.70万元，与上年对比减少0.52万元，下降3.02%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

工会经费14.41万元，与上年对比增加0.36万元，增长2.56%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的工会经费增加；

福利费16.21万元，与上年对比增加0.40万元，增长2.53%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的福利费增加；

公务用车运行维护费2.70万元，与上年对比减少0.14万元，下降4.92%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费用61.71万元，与上年对比增加0.13万元，增长0.21%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市委员会组织部资产总额876.29万元（净值412.45万元），其中，流动资产56.65万元，固定资产764.17万元、净值345.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产55.47万元、净值10.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加265.13万元，其中固定资产增加302.07万元、货币资金减少36.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

涉密事项，不予公开。

二、立项依据

涉密事项，不予公开。

三、项目实施单位

涉密事项，不予公开。

四、项目基本概况

涉密事项，不予公开。

五、项目实施内容

涉密事项，不予公开。

六、资金安排情况

涉密事项，不予公开。

七、项目实施计划

涉密事项，不予公开。

八、项目实施成效

涉密事项，不予公开。

 

 

中国共产党曲靖市委员会组织部2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会组织部2024年部门预算表）

监督索引号53030018020300111