曲靖市老干部活动中心2024年度部门预算

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曲靖市老干部活动中心2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市老干部活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市老干部活动中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市老干部活动中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市老干部活动中心2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成各项岗位目标任务。

2.认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益。

3.组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动

4.组织和引导老同志发挥积极作用。

5.遵循“六个老有”的方针，满足老同志精神文化需求，丰富老年人精神文化生活。

6.加强调查研究，搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、文体活动科、后勤保障科。办公室负责单位的行政管理、综合协调以及党建等工作；文体活动科负责老干部相关文体活动的策划、组织及开展工作；后勤保障科负责单位及文体活动的后勤保障服务工作。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年我单位将做好以下重点工作：

1.利用来馆活动人员集中、时间集中、兴趣爱好集中等特点，扎实开展党的二十大精神学习教育和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力提升场馆“软实力”，打造“红色文化中心”。将学习教育与日常活动深度融合，坚持常态化开展“红色歌曲唱起来”“红色文化活起来”“红色舞蹈跳起来”系列活动。

2.一是举办“1”次综合性运动会。拟定于5月在陆良县举办曲靖市第三十二届老年人运动会。二是举办“9”个单项赛事活动。按计划，2024年将组织开展5个单项比赛（即：气排球、中国象棋、羽毛球、网球、柔力球（竞技）、2个教学骨干培训班（即：太极拳、网球教学骨干培训班）、2场文艺汇演（即：庆祝中华人民共和国成立75周年展演活动、云南省离退休干部第三届展览展示展演活动）。三是开展“N”项日常活动。充分利用好耆英馆、胜峰馆两个活动场馆，组织老同志开展日常活动。利用好现有场馆条件，积极承办云南省老年人体育协会2024年柔力球比赛和地掷球邀请赛。

3.搭建老干部技能传授平台。探索开设“老干部大讲堂”，发挥活动阵地的平台载体作用。“讲堂”每月举办1期，邀请退休老干部讲授政治理论、红色历史、医疗保健等方面的知识，开展摄影、摄像、智能手机运用等培训。同时利用多媒体活动室，每周播放1次红色电影或集中观看线上会议及教学视频学习活动。

4.着力解决一批老同志反映强烈，迫切需要解决的问题。一是升级改造网球馆、地掷球馆。对胜峰馆网球馆进行升级改造，改善通风、照明条件，解决场地非标问题，提升球馆整体档次；对地掷球场地面进行找平改造，迎接全省老年人地掷球邀请赛。二是场馆老旧破损整改。对胜峰馆老旧电线及电路、照明等设备进行全面维护，保障场馆用电安全。对耆英馆大门口铺面的电路进行改线分户，主楼办公室进行吊顶维修，绿化带改造、分类垃圾桶设置等。三是更换一批活动设备。更换一批棋牌桌、麻将桌、乒乓球桌、球网等活动设备，新置活动馆室窗帘。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。车辆少编的原因是我单位原有编制2辆，实有车辆2辆，后其中1辆车辆使用年限较长，已达到报废标准，经批准后按规定进行报废处理，因此现在实有车辆仅为1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入505.04万元，其中：一般公共预算收入455.04万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.00万元。

与上年对比减少84.05万元，下降14.27%，主要原因是减少一名调出职工和一名退休职工的经费，以及根据财政要求缩减了项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入455.04万元，其中:本年收入455.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少64.05万元，下降12.34%，主要原因是减少一名调出职工和一名退休职工的经费，以及根据财政要求缩减了项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出505.04万元。财政拨款安排支出455.04万元，其中：基本支出200.96万元，与上年对比减少36.13万元，下降15.24%，主要原因减少了一名调出职工和一名退休职工的经费；项目支出254.08万元，与上年对比减少27.92万元，下降9.90%，主要原因是根据财政要求缩减了项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5.92万元，主要用于发放老干部活动中心编外人员工资。

2.2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行192.41万元，主要用于发放工资奖金津补贴和支付办公经费、培训费、公务用车运行维护费等。

3.2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出254.08万元，主要用于老干部活动中心的管理运行维护经费、老体协的活动经费以及基层老年人体育场地设施的建设经费。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.10万元，主要用于支付行政离退休职工办公经费、工会经费、福利费等。

5.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.01万元，主要用于支付事业离退休职工办公经费、工会经费、福利费等。

6.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.90万元，主要用于缴纳养老保险。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.92万元，主要用于缴纳医疗保险。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.13万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.50万元，主要用于缴纳其他医疗支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.06万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资38.56万元（其中：基本支出38.56万元，项目支出0万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴60.19万元（其中：基本支出60.19万元，项目支出0万元）。

3.30103工资福利支出—奖金18.54万元（其中：基本支出18.54万元，项目支出0万元）。

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费16.90万元（其中：基本支出16.90万元，项目支出0万元）。

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元）。

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费8.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出0万元）。

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

8.30113工资福利支出—住房公积金15.06万元（其中：基本支出15.06万元，项目支出0万元）。

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元）。

10.30201商品和服务支出—办公费95.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出89.00万元）。

11.30202商品和服务支出—印刷费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

12.30205商品和服务支出—水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

13.30206商品和服务支出—电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

14.30207商品和服务支出—邮电费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

15.30211商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

16.30213商品和服务支出—维护（修）费60.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出60.00万元）。

17.30215商品和服务支出—会议费20.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.40万元）。

18.30216商品和服务支出—培训费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

19.30217商品和服务支出—公务接待费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

20.30226商品和服务支出—劳务费4.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.68万元）。

21.30228商品和服务支出—工会经费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0万元）。

22.30229商品和服务支出—福利费4.41万元（其中：基本支出4.41万元，项目支出0万元）。

23.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

24.30239商品和服务支出—其他交通费用9.90万元（其中：基本支出9.90万元，项目支出0万元）。

25.39999其他支出—其他支出74.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出74.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出455.04万元，与上年对比减少64.05万元，下降12.34%，主要原因是减少一名调出职工和一名退休职工的经费，以及根据财政要求缩减了项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市老干部活动中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市老干部活动中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市老干部活动中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市老干部活动中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市老干部活动中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市老干部活动中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.39万元，其中：政府采购货物预算3.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市老干部活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.45万元，较上年减少0.19万元，下降5.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市老干部活动中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市老干部活动中心2024年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.05万元，下降6.25%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

减少原因主要是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市老干部活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比增减无变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公车管理，严格执行公车管理制度，压缩节约公车费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市老干部活动中心无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.六个老有：老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。

2.参照公务员管理事业单位：经批准参照《中华人民共和国公务员法》进行管理的法律法规授权、具有公共事务管理职能、使用事业编制、由国家财政负担工资福利的事业单位。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

7.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

8.转移性支出：是指政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市老干部活动中心2024年机关运行经费安排30.24万元，与上年对比减少5.47万元，下降15.32%，具体明细如下：

1.办公费7.75万元，与上年对比减少1.18万元，下降13.21%，减少的原因是减少了2名职工的预算；

2.培训费0.63万元，与上年对比减少0.14万元，下降18.18%，减少的原因是减少了2名职工的预算；

3.公务接待费0.75万元，与上年对比减少0.05万元，下降6.25%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

4.工会经费4.10万元，与上年对比减少0.27万元，下降6.18%，减少的原因是减少了2名职工的预算；

5.福利费4.41万元，与上年对比0.32万元，下降6.77%，减少的原因是减少了2名职工的预算；

6.公务用车运行维护费2.70万元，与上年对比减少0.14万元，下降4.93%。减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

7.其他交通费用9.90万元，与上年对比减少2.57万元，下降20.61%，减少的原因是减少了2名职工的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市老干部活动中心资产总额547.48万元（净值466.61万元），其中，流动资产13.60万元，固定资产191.32万元、净值110.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程342.56万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.28万元，其中固定资产增加0.94万元，为新购办公家具支出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市老干部活动中心

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

 

 

曲靖市老干部活动中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市老干部活动中心2024年部门预算表）

 

监督索引号53030018028900111