曲靖市委老干局2024年度部门预算

监督索引号53030018029000000

 中国共产党曲靖市委员会老干部局

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会老干部局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全市离退休干部的宏观管理，指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实。认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报市委、市政府决策参考。

2.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。负责对离退休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。

3.组织引导离退休干部“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民的事业增添正能量。抓好全市离退休干部的“三项”建设。

4.总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和在离退休干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。

5.抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。

6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活动阵地。

7.抓好全市老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质，加强对市委老干部局各直属单位的管理。

8.完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科。

本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1.曲靖市老年大学

2.曲靖市老年人体育运动中心

3.曲靖市老年人活动中心

（三）重点工作概述

一是在学习宣传贯彻党的二十大精神上下功夫，加强老干部思想政治建设。按时间进度举办学习党的二十大精神和开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育学习会、宣讲会。积极组织离退休党员参观红色革命教育基地，开展“缅怀革命先烈·传承红色基因”党性教育活动。

二是深入推进离退休干部党的建设。通过不同渠道的网络平台举办线上“银潮之声大讲坛”等形式，讲授老年疾病防治、健康养生、国学文化等知识。发挥党组织的教育监督管理作用，发现苗头性、倾向性问题，以及群众对其有不良反映的，所在党组织负责人要及时谈话提醒，引导老同志模范遵守“6个不得”和中央关于讲座、论坛、庆典、刊登、出版、接受采访以及在企业和社会团体兼职（任职）、继续从业等方面的纪律规定。进一步规范党建工作，按照“六好创建标准”，积极组织各离退休党支部创建“模范党支部”。继续完善“单位老干部工作者+党建联络员”工作模式，明确一名在职干部任离退休干部党建联络员。

三是以“三展”为抓手，引导离退休干部为党和人民的事业发声点赞。组织各项体育活动骨干培训班，组织曲靖市离退休干部第三届展示展览展演活动暨文艺展演活动，组织开展曲靖市“珠源银发宣讲团”常态化宣讲报告会，继续全面开展“三展”（展示、展演、展览）活动。

四是开展“话传统、谈复兴、聚力量”系列活动；在社区党群服务中心嵌入老年食堂、老年大学、老年活动室等老干部元素，以离退休干部就近参加学习、就近参加活动、就近得到关心和照顾。与市第二人民医院合作，聘请7名心脑血管等老年人多发病方面医生，每年至少开展1次“医疗专家面对面”活动，现场“一对一”为离退休干部提供诊疗服务。继续试点推行离休干部家庭签约医生服务。依托社区卫生服务中心为患慢性病、行动不便的离退休干部提供健康咨询、康复治疗等护理服务。

五是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断加强自身建设。强化政治机关意识，落实“第一议题”制度，开展“万名党员进党校”学习培训，深入学习贯彻党的二十大精神，不断锤炼对党忠诚的政治意识。计划组织曲靖市离退休干部工作者加强新时代离退休干部党的建设工作能力提升培训班，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断提升政治能力和业务素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入895.46万元，其中：一般公共预算收入785.46万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入60.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比减少92.54万元，下降9.37%。主要原因：一是项目曲靖市老干部工作志编纂于2023年度结束，2024年不再有此项目；二是2023年末有在职人员转为退休的情况；三是上级补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入785.46万元，其中：本年收入785.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少12.54万元，下降1.57%，主要原因：一是项目曲靖市老干部工作志编纂于2023年度结束，2024年不再有此项目；二是2023年末有在职人员转为退休的情况。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出895.46万元。财政拨款安排支出785.46万元，其中：基本支出566.13万元，与上年对比减少0.75万元，下降0.13%，主要原因较上年有在职人员转为退休的情况；项目支出219.33万元，与上年对比减少11.79万元，下降5.10%。主要原因：项目曲靖市老干部工作志编纂于2023年度结束，2024年不再有此项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行329.31万元，主要用于机关正常运转所需经费办公费支出和人员工资津贴支出；

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务219.33万元，主要用于开展老干部工作业务项目支出；

2103105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行81.36万元，主要用于事业人员工资津贴支出及公用经费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22.52万元，主要用于离退休费和离退休公用经费、工会费、特需费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出49.53万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.41万元，主要用于缴纳职工失业保险单位部分；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.53万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.55万元，主要用于缴纳公务员医疗补助单位部分；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.12万元，主要用于缴纳职工生育保险、工伤保险、附加商业险单位部分；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.81万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资122.96万元（其中：基本支出122.96万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴132.30万元（其中：基本支出132.30万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金41.87万元（其中：基本支出41.87万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资42.85万元（其中：基本支出42.85万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费49.53万元（其中：基本支出49.53万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费17.53万元（其中：基本支出17.53万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费14.55万元（其中：基本支出14.55万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金42.81万元（其中：基本支出42.81万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费85.28万元（其中：基本支出13.11万元，项目支出72.17万元）；

30202商品和服务支出—印刷费3.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.50万元）；

30205商品和服务支出—水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费28.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费25.50万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出21.50万元）；

30215商品和服务支出—会议费7.08万元，（其中：基本支出1.08万元，项目支出6.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费15.98万元，（其中：基本支出1.98万元，项目支出14.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费3.10万元，（其中：基本支出3.10万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费12.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费8.19万元，（其中：基本支出8.19万元，项目支出0.00万元）；

30229 商品和服务支出—福利费9.21万元，（其中：基本支出9.21万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.40万元，（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用23.69万元，（其中：基本支出23.69万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费13.87万元，（其中：基本支出13.87万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助57.40万元，（其中：基本支出2.40万元，项目支出55.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置7.16万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.16万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出785.46万元，与上年对比，减少12.54万元，下降1.57%，主要原因：一是项目曲靖市老干部工作志编纂于2023年度结束，2024年不再有此项目；二是2023年末有在职人员转为退休的情况。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中共曲靖市委老干部局财政专户管理资金预算收入219.33万元，与上年对比，减少11.79万元，下降5.10%，主要原因：项目曲靖市老干部工作志编纂于2023年度结束，2024年不再有此项目。预算支出219.33万元，与上年对比，减少11.79万元，下降5.10%，主要原因：项目曲靖市老干部工作志编纂于2023年度结束，2024年不再有此项目。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.33万元，其中：政府采购货物预算3.33万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.50万元，较上年减少0.38万元，下降4.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年公务接待费预算为3.10万元，较上年减少0.10万元，下降3.13%，国内公务接待批次为21次，共计接待503人次。

增减变化原因：严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，严格控制公务接待批次和人次，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少0.28万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少0.28万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：单位严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，按本年预算数小于上年决算数的要求，严格把控公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党曲靖市委员会老干部局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年机关运行经费安排71.27万元，与上年对比减少1.28万元，下降1.76%，主要原因：2023年末有在职人员转为退休的情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市委员会老干部局资产总额690.10万元（净值431.36万元），其中，流动资产299.34万元，固定资产389.48万元、净值132.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.28万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加121.57万元，其中固定资产增加121.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。 

中国共产党曲靖市委员会老干部局

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市委员会老干部局

2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年部门预算表） 

监督索引号53030018029000111