云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年度部门预算

监督索引号53030018043400200000

 

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处

2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央和省委、市委关于加强流动党组织建设的各项方针政策；制定加强曲靖驻北京流动党组织建设的中长远规划及工作措施；推进流动党组织建设工作；指导县（市、区）驻北京流动党组织开展工作。

2.制定和落实曲靖籍驻北京流动党员教育、管理年度计划；加强曲靖籍驻北京流动党员信息库建设，实施动态管理；为曲靖籍驻北京流动党员提供就业、学习、生活等方面帮助，定期组织开展劳动技能培训等工作。

3.负责市委、市政府和相关部门在北京政务服务的服务保障，以及国内外政务服务团队在北京和赴曲的考察服务；负责与中央各级各部门的沟通协调；宣传推介曲靖，扩大曲靖知名度；参与驻地信访维稳和重大会议、重大节日期间的维稳工作。

4.贯彻执行国家和省、市关于招商引资的方针政策、法律法规和决策部署；负责环渤海片区招商引资及推进区域经济合作工作，推介重点招商引资项目，为引进资金、人才、技术和拓展市场做好协调服务工作；建立招商资源网络，发布招商信息，开展精准招商；协助市级有关招商职能部门和县（市、区）完成相关招商引资工作。

5.负责市级领导在北京公务活动的接待服务保障工作；联络曲靖籍在北京和在曲靖工作过的离退休老干部，充分发挥其为曲靖经济社会发展出谋划策的积极作用。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、招商引资科。

我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

 2024年，曲靖市驻京机构将持续强化履职尽责，做好环渤海地区曲靖籍流动党员的服务管理，推进驻京机关党支部规范化建设，强化党建引领，推动党建工作与招商引资、招才引智、政务保障、宣传推介等业务工作深度融合、互促共进。进一步聚焦招商引资这一主责主业，紧紧围绕曲靖市打造“先进制造基地、高端食品基地、城乡融合发展示范区和云南副中心城市”的发展定位，围绕“3+6+2”现代产业发展目标，强化责任意识、创新工作方法、主动担当作为，按照“延链、补链、强链”的工作思路开展精准招商。进一步提升曲靖市驻京机构服务保障的能力和水平，持续发挥好曲靖市驻京机构的窗口、平台、桥梁、纽带作用，在推动曲靖经济社会高质量跨越式发展中展现更大作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，超编原因是有3台车辆是公车平台车辆，定向给我部门使用、供养。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入246.00万元，其中：一般公共预算收入246.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比情况说明：我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故部门财务总收入没有上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入246.00万元，其中:本年收入246.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比情况说明：我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故部门财政拨款收入没有上年对比数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出246.00万元。财政拨款安排支出246.00万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，基本支出在市政府办预算，故基本支出没有数；项目支出246.00万元，与上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故项目支出没有上年对比数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务196.00万元，主要用于单位项目经费支出；

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资50.00万元，主要用于单位招商引资工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30201商品和服务支出—办公费56.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出56.20万元）；

30214商品和服务支出—租赁费126.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出126.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费19.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.40万元）；

30226商品和服务支出—劳务费20.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.40万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出246.00万元，与上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故一般公共预算支出没有上年对比数。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，云南省曲靖市人民政府驻北京联络处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.40万元，较上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故“三公”经费没有上年对比数，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年公务接待费预算为19.40万元，较上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故公务接待费没有上年对比数，国内公务接待批次为128次，共计接待867人次。

增减变化原因是：我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故公务接待费没有上年对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。我单位公车车改后不在公车保障范围内，公务用车运行维护费列支在其他交通费用科目，故公务用车运行维护费科目为0.00万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

2.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故机关运行经费没有上年对比数，机关运行经费合并在市政府办公室公开。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省曲靖市人民政府驻北京联络处资产总额109.28万元（净值109.28万元），其中，流动资产109.28万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加37.71万元，其中货币资金减少35.15万元，预付账款增加72.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。（我部门固定资产账在市政府办，由市政府办统一提折旧入账，实物在我部门使用，故固定资产、累计折旧、净值为0.00万元）

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故相关数据没有上年对比数；因我部门所在地区划是曲靖市麒麟区，工作性质特殊，办公地点在北京市，申报工资及缴纳五险一金要在曲靖市办理，故我部门在职人员工资及五险一金还是在市政府办预算，我部门未单独预算公开此部门数据，由市政府办合并汇总公开。

 

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

云南省曲靖市人民政府驻北京联络处

2024年部门预算表

（附件：云南省曲靖市人民政府驻北京联络处2024年部门预算表）

 

 

监督索引号53030018043400200111