曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年度部门预算

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曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责；拟订自然资源及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。制定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

4.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

5.组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地征收征用管理。

6.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

8.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

9.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

11.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

12.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。

13.完成市自然资源和规划局及管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、土地管理科、矿产管理科、法规监察科。

我部门是曲靖市自然资源和规划局的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加大用地报批工作力度。加快用地报批进程，按时完成批次用地报批，努力消除违法状态，降低违法占耕比例，避免被约谈问责。

二是积极做好批闲土地处置。积极推进批而未供和闲置土地处置，进一步完善土地供后联动监管机制，对供后土地建设实施全方位监管，努力降低土地闲置率。

三是加强用地报批。加强与省、市自然资源部门、党工委、管委会的请示汇报，加强与招商、建设、财政、人社及街道等沟通协调，掌握用地需求，提前做好谋划，及时组卷报批，确保重点项目落地建设。

四是加强地质灾害防治和矿产管理。一是严格落实地质灾害排查、监测、预报和汛期值班制度，持续提升地质灾害防治能力，做好防范工作。二是加强矿产资源管理，规范矿业开发秩序，做好动态巡查，防止违法开采行为发生。

五是依法依规，强化自然资源执法监察工作。加大动态巡查力度，全力推进农村乱占耕地建房和卫片执法整改工作，确保在时限内全面完成整改。

六是做好耕地流出排查整改。全面开展逐图斑核查，坚持边核查、边整改、边举证，全面开展耕地流出问题整改，强化协调配合，加强对接沟通，抓好督促指导，形成齐抓共管、协同推进的工作格局，确保耕地流出整治任务按时“清零”。

七是理顺自然资源管理工作机制。按照曲资规〔2023〕28号文件要求，提请管委会尽快补充5名编外人员，确保自规分局人员到位、队伍稳定。同时因机构改革，原规划分局职能划入自规分局，请将原规划分局人员整合到自规分局以满足职能职责整合后工作需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入445.60万元，其中：一般公共预算收入145.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比减少255.93万元，下降36.48%，减少的主要原因是机构改革，人员调出10人，工资和五险一金缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入145.60万元，其中:本年收入145.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少255.93万元，下降63.74%，减少的主要原因是机构改革，人员调出10人，工资和五险一金缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出445.60万元。财政拨款安排支出145.60万元，其中：基本支出145.60万元，与上年对比减少255.93万元，下降63.74%，减少的主要原因是机构改革，人员调出10人，工资和五险一金缴费减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.50万元，主要用于退休人员办公费、福利费、工会经费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出13.18万元，主要用于养老保险费缴纳支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.65万元，主要用于医疗保险缴纳支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.68万元，主要用于公务员医疗补助缴纳支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于工伤保险、生育保险、附加商业险缴纳支出；

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行106.75万元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.86万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资32.67万元（其中：基本支出32.67万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴44.07万元（其中：基本支出44.07万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金14.02万元（其中：基本支出14.02万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.65（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金11.86万元（其中：基本支出11.86万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出—办公费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费0.52万元，（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费支出2.88万元，（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费2.58万元，（其中：基本支出2.58万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费2.86万元，（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用6.80万元，（其中：基本支出6.80万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出145.60万元，与上年对比减少255.93万元，下降63.74%，减少的主要原因是机构改革，人员调出10人，工资和五险一金缴费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市国土资源局经济技术开发区分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年共1个项目，是经开区土地管理与利用专项经费3000.00万元，项目已编制了项目绩效目标，详细情况见2024年部门预算公开表项目支出绩效目标表（本次下达）05-2表。

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年机关运行经费安排18.49万元，与上年对比减少29.56万元，下降61.52%，减少的主要原因是机构改革，人员调出，相应的机关运行经费减少，具体明细如下：

办公费2.85万元，与上年对比，减少5.18万元，下降64.51%，减少的主要原因是人员调出，办公费支出减少；

培训费0.52万元，与上年对比，减少0.98万元，下降65.33%，减少的主要原因是人员调出，培训费支出减少；

劳务费2.88万元，与上年对比，减少2.76万元，下降48.94%，减少的主要原因是减少外聘人员工资部分；

工会经费2.58万元，与上年对比，减少2.45万元，下降48.71%，减少的主要原因是人员调出，工会经费减少；

福利费2.86万元，与上年对比，减少2.79万元，下降49.38%，减少的主要原因是人员调出，办福利费减少；

其他交通费用6.80万元，与上年对比，减少13.40万元，下降66.34%，减少的主要原因是人员调出，其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市国土资源局经济技术开发区分局资产总额400.25万元（净值349.84万元），其中，流动资产344.72万元，固定资产55.53万元、净值5.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少960.13万元，其中固定资产增加1.98万元、货币资金减少962.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

 

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年部门预算表

（附件：曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2024年部门预算表）

监督索引号53030022100100500111