曲靖市生态环境局（本级)2024年度部门预算

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曲靖市生态环境局（本级）2024年

预算公开目录

 

第一部分 曲靖市生态环境局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市生态环境局（本级）2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理；8.负责生态环境准入的监督管理；9.负责生态环境监测工作；10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成省生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、市生态环境保护督察办公室、法规宣教科、人事科、科技与财务科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年生态环境保护重点工作：

1.抓实环境质量提升。实现水环境保护攻坚突破。系统推进流域综合治理，强化水污染全过程综合防治，强化优良水体水环境保护，持续巩固提升水环境质量，特别是加强饮用水水源地保护。加大南盘江流域龚家坝等断面水质不达标的污染防治力度，加强河道水环境综合治理，不断完善污水收集面和扩大收集面，强化空白区管网建设，稳步实施扩容提标改造，提高污水收集处理能力。实现大气环境治理突破。推进大气污染联防联控，完善大气综合治理体系，实现城市间、部门间的联防联控。加强工业企业大气污染治理，实施化工行业等重点行业大气污染深度治理。大力推进挥发性有机物治理，积极开展化工行业减污工作，加强城市扬尘管理。

2.切实维护生态环境安全。一是常态化落实环境隐患排查和风险防控。把生态环境安全隐患排查整治工作作为做好环境安全工作、减少突发环境事件的基础性工作。按照“查早、查全、查实”的要求，常态化开展生态环境问题排查、暗查暗访，拍摄生态环境问题警示片，梳理形成突出问题清单。为生态环境领域风险源“建档”，结合风险隐患排查治理进展情况和企业风险评估，建立动态管理的全市生态环境领域风险源“一企一档”，实时掌握全市生态环境领域风险总体情况。二是加强环境应急管理。完善环境问题应急处置机制、环境问题舆情应对机制。采取有力措施稳控环境风险、消除环境隐患，削减突发环境事件数量、控制事件影响，及时获取各类突发环境事件信息，及时研判预警事态发展，及时做好应急处置工作，实现重点区域、流域环境风险“一张图”管理。三是扎实抓好突出生态环境问题整改。把抓好中央、省级生态环境保护督察，国家长江经济带生态环境警示片等反馈披露问题整改作为坚持“两个确立”、做到“两个维护”的具体行动，作为解决突出生态环境问题的具体抓手。举一反三全面整改，不折不扣推进落实，不断巩固整改成效，高质量推进整改任务按时交账销号，确保件件有着落、事事有回音，推动突出生态环境问题全面清零。

3.服务经济高质量发展。强化重大产业项目服务保障。运用“三线一单”生态环境准入、空间布局约束、总量要求等要素指导建设项目落地和规划实施，确保产业园区在发展中引进入园的项目符合园区规划发展定位。在项目环评手续报批过程中，使用“三线一单”对项目进行分析，指导项目更加科学合理的报批手续，为加快审批提供支撑依据。从项目环评文件编制到审批提供全流程“面对面”服务，推动环评审批全面提速增效，确保申请材料最少、流程环节最简、审批时限最短；加强与省评估中心的沟通协调工作，对接服务好省级审批的建设项目；一线指导服务企业开展污染防治和环境优化提升，及时发现、动态解决项目推进过程中难点堵点问题，真正做到便民惠企。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休2人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,768.61万元，其中：一般公共预算7,268.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入500.00万元。

与上年对比增加3,613.11万元，增长86.95%，主要原因是2024年市生态环境局增加了按既定政策标准测算补助的中央大气、农村环境综合整治专项资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,268.61万元，其中:本年收入7,268.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,268.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,617.87万元，增长99.10%，主要原因是2024年市生态环境局增加了按既定政策标准测算补助的中央大气、农村环境综合整治专项资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,768.61万元。财政拨款安排支出7,268.61万元，其中：基本支出661.61万元，与上年对比减少82.13万元，下降11.04%，主要原因一是本年度在职人数较上年减少，导致基本支出经费下降，二是落实过紧日子要求，公用经费预算在上年的基础上压减5.00%；项目支出6,607.00万元，与上年对比增加3,700.00万元，增长127.28%，主要原因是2024年市生态环境局增加了按既定政策标准测算补助的中央大气、农村环境综合整治专项资金预算，导致项目支出大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休39.74万元，主要用于市生态环境局机关离退休人员工资和公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出56.26万元，主要用于市生态环境局机关人员缴纳基本养老保险费支出。

 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.81万元，主要用于市生态环境局机关人员缴纳医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.93万元，主要用于市生态环境局机关人员缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.69万元，主要用于市生态环境局机关人员缴纳工伤、生育及附加商业险。

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行465.03万元，主要用于市生态环境局机关人员工资、公用经费（具体指办公费、邮电费、水费、电费、差旅费，租赁费、培训费、会议费、接待费、公务用车运行维护费）等基本支出。

2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务102.00万元，主要用于生态环境保护能力提升项目支出。

2110104节能环保支出—环境保护管理事务—生态环境保护宣传20.00万元，主要用于生态环境保护宣传支出。

2110107节能环保支出—环境保护管理事务—生态环境保护行政许可25.00万元，主要用于建设项目环境影响评价行政审批技术评估支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出460.00万元，主要用于环保督察、生态补偿、生态文明建设、生态环境监察执法等项目的支出。

2110301节能环保支出—污染防治—大气2,585.00万元，主要是用于曲靖市生态环境局大气污染防治项目支出。

2110302节能环保支出—污染防治—水体1,093.00万元，主要是用于曲靖市生态环境局水污染防治项目支出。

2110307节能环保支出—污染防治—土壤322.00万元，主要是用于曲靖市生态环境局土壤污染防治项目支出。

2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护2,000.00万元，主要是用于曲靖市生态环境局农村环境综合整治支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金49.15万元，主要用于市生态环境局机关人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资支出140.79万元（其中：基本支出140.79万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出—津贴补贴支出187.09万元（其中：基本支出187.09万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出—奖金支出60.33万元（其中：基本支出60.33万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出56.26万元（其中：基本支出56.26万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出19.81万元（其中：基本支出19.81万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费支出17.93万元（其中：基本支出17.93万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出—其他社会保障缴费支出3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出—住房公积金支出49.15万元（其中：基本支出49.15万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费支出82.92万元（其中：基本支出9.52万元，项目支出73.40万元）

30203商品和服务支出—咨询费支出36.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出36.00万元）

30204商品和服务支出—手续费支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

30205商品和服务支出—水费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

30206商品和服务支出—电费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

30207商品和服务支出—邮电费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

30213商品和服务支出—维修（护）费支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

30214商品和服务支出—租赁费支出16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）

30215商品和服务支出—会议费支出16.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出15.00万元）

30216商品和服务支出—培训费支出16.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出14.00万元）

30217商品和服务支出—公务接待费支出1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0.00万元）

30227商品和服务支出—委托业务费支出1,871.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,871.00万元）

30228商品和服务支出—工会经费支出9.01万元（其中：基本支出9.01万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出—福利费支出10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费支出2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出—其他交通费用支出48.34万元（其中：基本支出32.34万元，项目支出16.00万元）

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

30301对个人和家庭的补助支出—离休费支出28.60万元（其中：基本支出28.60万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助支出—生活补助4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）

30307对个人和家庭的补助支出—医疗费补助支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

31002资本性支出—办公设备购置支出19.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.60万元）

39999其他支出—其他支出4,544.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4,544.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7,268.61万元，与上年对比，增加3,617.87万元，增长99.10%，主要原因是2024年市生态环境局增加了按既定政策标准测算补助的中央大气、农村环境综合整治专项资金预算，导致一般公共预算支出大幅增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局（本级）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局（本级）2024年按既定政策标准测算补助项目5个：中央农村环境整治专项资金2,00.00万元，锌冶炼烟气深度治理技术改造项目专项资金525.00万元、曲靖市德方纳米科技有限公司挥发性有机物协同氮氧化物综合治理提升项目专项资金1,134.00万元、曲靖市麟铁科技有限公司静置间技术改造及废气综合治理项目专项资金455.00万元、曲靖市麟铁科技有限公司挥发性有机物治理升级改造项目专项资金430.00万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市生态环境局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额788.26万元，其中：政府采购货物预算159.60万元、政府采购服务预算628.66万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表09》相关内容不在此处反映）

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.15万元，较上年减少0.19万元，下降4.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是单位未安排参加出国交流学习，导致未开支因公出国（境）费。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局（本级）2024年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年市生态环境局部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2024年预算执行过程中，市生态环境局部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。市生态环境局2024年重点项目1个，曲靖市大气环境污染治理项目41.00万元。

2024年项目绩效目标：1.环境空气质量持续改善；2.推进氮氧化物和挥发性有机物协同治理；3.依法开展重点行业企业强制性清洁生产审核；4.强化柴油货车和非道路移动机械监督管理。认真贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》等法律法规和规划要求，巩固打赢蓝天保卫战和柴油货车污染防治攻坚战工作成果，强化氮氧化物和挥发性有机物协同治理，细颗粒物和臭氧协同管控，提升我市机动车排放监管能力水平，切实改善环境空气质量，提升公众幸福感、获得感。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局（本级）2024年机关运行经费安排83.17万元，与上年对比减少11.06万元，下降11.74%，主要原因一是本年度在职人数较上年减少，导致机关运行相关经费下降；二是落实过紧日子要求，公用经费预算在上年的基础上压减5.00%。详细增减情况如下：

办公经费65.63万元，与上年对比减少20.42万元，下降23.73%，主要原因一是本年度在职人数较上年减少，导致机关运行相关经费下降；二是落实过紧日子要求，公用经费预算在上年的基础上压减5.00%。

会议费1.12万元，与上年对比减少0.12万元，下降9.68%，主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强会议管理，压缩节约会议费支出。

培训费2.27万元，与上年对比减少0.33万元，下降12.69%，主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强培训组织管理，压缩节约培训费支出。

公务接待费1.45万元，与上年对比减少0.05万元，下降3.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

其他商品和服务支出10.00万元，较上年增加10.00万元，增幅100.00%，主要原因是2024年更换科目反映驻村工作人员相关支出，导致其他商品和服务支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市生态环境局（本级）资产总额2,463.75万元（净值1,113.50万元）其中，流动资产56.60万元，固定资产1,281.77万元、净值483.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,125.38万元、净值573.26万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少891.82万元，其中流动资产减少1,104.54万元、固定资产增加156.06万元、无形资产增加56.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市生态环境局（本级）2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市大气环境污染治理项目

二、立项依据

1.《中华人民共和国清洁生产促进法》、

2.《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》（曲政办发〔2022〕24号）

3.《曲靖市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（曲发〔2022〕35号）

三、项目实施单位

曲靖市生态环境局大气环境科。

四、项目基本概况

按照中共曲靖市委、市人民政府要求，巩固打赢蓝天保卫战和柴油货车污染防治攻坚战工作成果，强化氮氧化物和挥发性有机物协同治理，细颗粒物和臭氧协同管控，提升我市机动车排放监管能力水平，切实改善环境空气质量，提升公众幸福感、获得感。

五、项目实施内容

1.开展强制性清洁生产审核评估验收。

2.大气污染防治。

六、资金安排情况

1.项目经费预算41万元。其中：强制性清洁生产审核评估验收1万元，大气污染防治经费40万元。

2.项目经费来源：拟申请2024年市级财政预算资金41万元。

七、项目实施计划

申请市级财政资金用于大气环境污染治理经费，实施时间为2024年2月—12月。

八、项目实施成效

1.开展强制性清洁生产审核评估验收14项（次）以上；

2.开展机动车尾气排放监管平台运维，将全市机动车排放检验系统数据准确传输到监管平台，将黑烟车抓拍设备检测系统数据准确传输到监管平台，开展非道路移动机械路检路查，机动车排放监管能力提升；

3.开展机动车监管平台网络安全建设，确保机动车监管平台网络安全。

 

曲靖市生态环境局（本级）2024年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局（本级）2024年部门预算表）

 

 

监督索引号53030022100201600111