曲靖市归国华侨联合会2024年度部门预算

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曲靖市归国华侨联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市归国华侨联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市归国华侨联合会2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.服务经济发展。团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身我市改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进我市对外经贸合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与我市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

2.依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉实施办法》、《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞在曲靖的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

3.拓展海外联谊。密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，开展与海外华侨华人社团的联谊工作，加深乡谊亲情；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展。

4.积极参政议政。参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选。

5.弘扬中华文化。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、艺术交流。

6.参与社会建设。参与我市政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；开展群众性社会主义精神文明创建活动；开展侨务扶贫工作；协助归侨侨眷和海外侨胞在曲靖市兴办科教文卫体和其他社会公益事业；做好基层侨联组织建设和侨胞之家建设工作。

7.完成上级侨联、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断加强政治建设。把学习党的二十大精神与学习习近平总书记关于群团工作、侨务工作、统战工作的重要论述紧密结合起来，深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。充分发挥侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用，组织开展“侨心向党”系列活动。

2.坚持服务大局，有效发挥联系广泛的优势和作用。围绕中心、服务大局，树立“大侨务”理念，结合我市侨情特点，借助南博会、东盟华商会等平台，把侨的优势资源充分调动起来，通过以侨为桥更好开展牵线搭桥工作，切实为侨商侨企发展和创新创业搭建平台。不断深化“两个拓展”、涵养侨务资源，通过请进来深交老朋友、走出去广交新朋友，不断扩大“朋友圈”。加强对曲靖籍海外侨领侨胞的联络和引导，重点加强与华裔新生代、新华侨华人和留学归国人员的联谊。加强与海外华文学校联系，组织参与海外华裔青少年“亲情中华”“寻根之旅”“华侨华人故乡行”等品牌活动。积极争取慈善公益项目，促进我市社会公益事业发展。

3.强化履职尽责，不断增强工作的针对性和实效性。落实直接联系服务侨界群众制度，深入了解困难归侨侨眷情况，协调相关部门推动各项保障措施和民生政策的落实，想方设法为他们排忧解难。注重发挥已建成“法律服务站”“侨法宣传角”的作用。持续推进涉侨纠纷多元化解等维权护侨工作。积极回应侨界群众诉求，做好释疑解惑、疏导情绪、化解矛盾的工作，促进侨界和谐稳定。组织侨界人大代表、政协委员开展调研视察，引导他们多建睿智之言、多献务实之策。不断完善华侨事务预算资金项目建设运营管理机制，切实抓好“侨胞之家”、“侨乡文化”、“技能培训”、“送医送药”、“基层组织建设”等项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入208.91万元，其中：一般公共预算收入208.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比, 增加0.60万元，增长0.29%，主要原因分析:本年度职工晋级晋档工资增加致使本年度职工计提社会保障缴费及住房公积金相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入208.91万元，其中:本年收入208.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比, 增加0.60万元，增长0.29%，主要原因分析:本年度职工晋级晋档工资增加致使本年度职工计提社会保障缴费及住房公积金相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出208.91万元。财政拨款安排支出208.91万元，其中：基本支出180.91万元，与上年对比, 增加0.60万元，增长0.29%，主要原因分析:本年度职工晋级晋档工资增加致使本年度职工计提社会保障缴费及住房公积金相应增加；项目支出28.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行费137.96万元,主要用于本单位的工资福利等基本支出；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务28.00万元，其中：（1）国内工作项目经费23.00万元，主要用于本单位具体开展维护侨益工作、公益事业工作、群众工作、参政议政工作、侨联基层组织工作。（2）海外联谊经费5.00万元，主要用于开展与海外华侨华人社团的联谊，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进我市对外经贸合作和科技交流，举办“亲情中华”夏令营；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.30万元，主要用于本单位退休人员公用经费、福利费、工会经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.01万元，主要用于本单位在职在编人员的养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.27万元，主要用于本单位在职在编人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.90万元，主要用于本单位在职在编人员的公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于本单位在职在编人员工伤保险、生育保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.43万元，主要用于本单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资38.16万元（其中：基本支出38.16万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴49.46万元（其中：基本支出49.46万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金16.30万元（其中：基本支出16.30万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位职工基本养老保险缴费15.01万元（其中：基本支出15.01万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.90万元（其中：基本支出5.90万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金缴费13.43万元（其中：基本支出13.43万元，项目支出0.00万元；

30201商品和服务支出—办公费11.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出8.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费0.61元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费9.57万元（其中：基本支出9.57万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出208.91万元，与上年对比，增加0.60万元，增长0.29%，主要原因分析:本年度职工晋级晋档工资增加致使本年度职工计提社会保障缴费及住房公积金相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市归国华侨联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市归国华侨联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市归国华侨联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市归国华侨联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市归国华侨联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市归国华侨联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.60万元，较上年减少0.24万元，下降4.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市归国华侨联合会2024年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待220人次。

减少原因是：严格贯彻执行中央、省、市文件精神，厉行节约，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：严格贯彻执行中央、省、市文件精神，厉行节约，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市归国华侨联合会2024年无市委、市政府重点项目预算安排，因此未设置重点项目绩效指标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市归国华侨联合会2024年机关运行经费安排24.34万元，与上年对比，减少0.33万元，下降1.34%，主要原因分析：公务接待费和公务用车费用较上年减少。具体明细如下：

办公费3.78万元，与上年对比增加0.60万元，增长18.87%，增加的原因是2024年办公费中包含水费和电费，所以办公费增加；

培训费0.61万元，与上年对比增加0.01万元，增长1.67%，增加的原因是2024年增加公务员培训支出；

公务接待费1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，减少原因是严格贯彻执行中央、省、市文件精神，厉行节约，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

工会经费2.72万元，与上年对比增加0.04万元，增长1.49%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的工会经费增加；

福利费3.06万元，与上年对比增加0.06万元，增长2.00%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的福利费增加；

公务用车运行维护费2.72万元，与上年对比减少0.14万元，下降4.93%，减少的原因是严格贯彻执行中央、省、市文件精神，厉行节约，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费用9.57万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市归国华侨联合会资产总额89.74万元（净值67.59万元），其中，流动资产13.99万元，固定资产74.95万元、净值53.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.80万元、净值0.15万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加43.85万元，其中固定资产增加47.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值3.16万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市归国华侨联合会2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市归国华侨联合会2024年部门预算表

（附件：曲靖市归国华侨联合会2024年部门预算表）

 

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