曲靖市残疾人联合会2023年度彩票公益金中央转移支付预算执行绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年度中央转移支付彩票公益金下达曲靖市残联960.30万元。按区域来分，麒麟区128.00万元，沾益区218.00万元,马龙区84.00万元，富源县81.00万元，罗平县97.00万元，师宗县64.00万元，陆良县84.50万元，会泽县187.80万元，经开区15.00万元，市本级1.00万元。资金指标全部按时间节点分配下达到各县（市、区），设定了具体可行的绩效目标，通过项目实施，将提高残疾人的生产生活水平及能力，提高残疾人生活自理和社会参与能力，节约残疾人出行成本，减轻残疾人家庭经济负担。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

曲靖市残联2023年度中央转移支付彩票公益金下达960.30万元，执行774.46万元，由于财政困难，其中170万元财政未拨款，15.84万元年底未支付完毕。按区域来看，下达麒麟区128.00万元，执行108万元，由于财政困难，残疾儿童康复救助8万元财政未拨款，重度困难残疾人家庭无障碍改造12万元财政未拨款；下达沾益区218万元,执行218万元；下达马龙区84万元，执行49.84万元，残疾人康复和托养机构设备补助15.84万元还未支付完毕；下达富源县81万元，执行66万元，由于财政困难，重度困难残疾人家庭无障碍改造15万元财政未拨款；下达罗平县97万元，执行48万元，由于财政困难，其中残疾儿童康复救助资金7万元，残疾人康复和托养机构设备补助42万元，合计49万元财政未拨款；下达师宗县64万元，执行64万元；下达陆良县84.50万元，执行10.50万元，由于财政困难，残疾儿童康复救助56万元、重度困难残疾人家庭无障碍改造18万元，合计74万元财政未拨款；下达会泽县187.80万元，执行175.80万元，重度困难残疾人家庭无障碍改造12万元2023年9月份下达，由于资金较少，无法较好开展政府采购，结转2024年一起开展采购服务；下达经开区15万元，执行15万元；下达市残联本级1万元，执行1万元。2023年度中央转移支付彩票公益金主要用于残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人康复和托养机构设备补助等项目。

（二）资金管理情况分析

各项目指标根据残疾人比例、各县残疾人数据、残疾人需求等因素，再结合实际情况做出科学合理分配，在规定的时限内分配下达，拨付程序合规，资金使用规范，专款专用，资金使用部门按照执行进度要求，及时兑付到残疾人手中。资金使用过程中进行全程预算绩效管理，事前进行绩效目标设定，中期进行预算绩效监控，项目完成后进行绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.残疾儿童康复救助

    为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理能力和社会参与能力。

2.贫困重度残疾人家庭无障碍改造

为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。

3.残疾人文化

扶持市、县级残联融媒体、特殊艺术人才培养基地建设,继续推进残疾人文化进家庭“五个一”"项目,使残疾人参与文化生活的需要得到满足。使残联传播力、影响力进一步提升。               

4.困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴

为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。                      

5.残疾人康复和托养机构设备补助

对残疾人康复设施进行补助，提高基层残联服务水平。    

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况

1. 数量指标：财政下达的数量指标全部完成。
2. 质量指标：财政下达任务指标完成同时，注重质量，根据跟踪调查，群众认可度和满意度较高，基本达到了90%以上。
3. 时效指标：全部按要求、按时限完成。
4. 成本指标:财政下达资金960.30万元，执行774.46万元，由于财政困难，其中170万元财政未拨款，15.84万元年底未支付完毕。拨付资金全部投入到专项任务指标中，并严格把关。

2.效益指标完成情况

1. 经济效益：经济效益较好，为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻了残疾人家庭经济负担。
2. 社会效益：社会认可度高，群众满意度高，公众支持并积极参与。
3. 可持续影响：中央下达的专项指标任务，一方面极大地改善了残疾人的生产生活条件，另一方面鼓励残疾人积极参与到社会发展和实践中，减轻了残疾人家庭负担。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度：受助残疾人或残疾人家属满意度较高，均达到了80%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评工作的开展，市残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。自评工作结束以后，及时将绩效自评结果在曲靖市政府门户网站上进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：2023年度中央彩票公益金转移支付绩效目标自评表

曲靖市残疾人联合会

2024年3月19日