曲靖市残疾人联合会2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

    （一）部门概况

曲靖市残联具有“代表、服务、管理”职能，在市委、市政府的领导下，代表全市残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。曲靖市残联为一级预算单位，机关为参公管理事业单位，下属全额拨款事业单位有2个，一个是曲靖市残疾人就业服务中心，一个是曲靖市残疾人康复服务中心，下属事业单位财务未单独核算。单位在职人员编制23人，其中：行政编制15人，事业编制8人。在职实有22人，其中：机关参公人员14人，全额拨款事业人员8人，退休 13人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

市残联绩效目标主要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固脱贫攻坚及乡村振兴为重点，围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平，加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平，建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制三个履职目标，扎实推进残疾人康复、教育（助学）、就业、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作设立。

具体包括：1.康复绩效目标：完善康复服务体系建设，重点做好残疾人精准康复服务，服务有需求的残疾儿童和持证残疾人，为残疾儿童免费康复救助，初步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。2.就业绩效目标：重点抓好残疾人技能培训、就业创业扶持、推荐就业等工作，促进残疾人就业增收，培育扶持残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地建设，辐射带动农村残疾人稳定增收脱贫；加大职业技能培训和就业岗位开发力度，稳定和扩大残疾人就业，建立和规范残疾人就业服务体系；保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训。

（三）部门整体收支情况

市残联部门预算批复收支情况：2023年市残联部门预算批复资金1010.41万元，其中：一般公共预算财政拨款710.41万元，政府性基金预算300万元；实际支出1824.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1368.20万元，政府性基金预算财政拨款456.44万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《曲靖市残疾人联合会财务管理制度》，建立健全市残联内部预算管理制度，做到有支出、有预算，全口径预算；确保预算资金符合国家法律法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作，相关制度在市残联得以严格贯彻落实。市残联按市财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况 。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系

 为了更好的完成（建议：为了更好地完成）此次绩效评价自评工作，结合市残联工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

1.前期准备

材料收集、整理、通知各业务科室。

2.组织实施

2023年10月9日，市残联理事长保春英同志组织康复科、教育就业科、维权科、办公室、市残疾人就业服务中心、市残疾人康复中心召开了2023年度市残联绩效评价工作会议。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

2023年市残联共10个项目全部纳入部门绩效自评工作，项目资金到位及时，全额从财政下达到各县（区）或市残联。项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要包括机构设置、监管措施、严格执行相关管理制度。

1.残疾人康复资金8万元，实际使用8万元，绩效目标完成较好。中央、省、市累计投入资金440.2万元，完成残疾人基本康复服务32190人，康复服务率达100%。出台残疾儿童康复救助办法，开展康复救助重新审核认定工作，投入资金760万元，救助残疾儿童813名。发起“绿美曲靖·助残行动”网络筹款活动，接收网络捐款370万元，从困境救助、辅具适配和康复治疗三个方面资助困境残疾人或残疾人家庭。制定残疾人辅具适配补贴、适配管理和档案管理办法，全市完成辅具适配6001人，辅具适配率达100%。

2.残疾人创业户、创业示范点、就业示范基地,职业技能培训资金等112.584万元，实际使用112.584万元，绩效目标完成较好。省、市投入培训资金104万元，完成残疾人职业技能培训201人（次）。投入帮扶资金270万元，创建残疾人创业就业示范户210户、示范点4个、示范基地2个、就业创业领军人4人，实现残疾人创业就业300余人。加大残保金征缴力度，1389家用人单位参加年审，安排残疾人就业4372人，残保金征收入库数1.31亿元。成立“蜗牛梦想吧”，吸收52名残疾人从事十字绣、钻石画、面包烘焙等工作。在市残联办公楼和会泽县易地搬迁地建立残疾人“棒球缝制车间”，帮助360余名残疾人和在训残疾儿童家长解决生计问题。

3.其他残疾人事业经费48.63万元，实际使用48.63万元。组织开展文艺汇演、法律宣传、政策咨询、辅具发放等文化活动，发放宣传手册11000份，义诊2000余人，辅具适配178人。参加第八届全国残疾少儿和平海报作品征集活动，全市3所特殊教育学校被评为“妙笔绘和平”作品优秀教育机构，4名学生作品被评为优秀作品；陆良选手殷世超获得第四届全国听力残疾人朗诵大赛18周岁以上成人组一等奖第一名；加大新闻宣传力度，在市级以上媒体刊发稿件940篇（幅）。选派4人参加杭州第四届亚残运会，取得2金1银3铜的优异成绩。培养12-18岁优秀残疾人运动员苗子25人，2人被选中参加国家残疾人雪上项目运动队集训。

4.残疾学生助学项目专项资金86.50万元，实际执行86.50万元，绩效目标完成。完成大学残疾新生助学119人，高中残疾在校学生助学654人，残疾学生稳定就学率达95%。

5.曲靖市残疾人康复和托养中心建设资金预算300万元，追加了756..44万元，实际使用1056.44万元，绩效目标完成较好。市委、市政府成立市残疾人康复中心和托养中心项目推进工作组，凝聚各方共识，化解遗留问题。2024年1月30日，成立市政府副秘书长陈朝阳为组长、市残联党组书记陈家顺、市残联理事长保春英、市发展投资集团有限公司副总经理肖力升为副组长的曲靖市残疾人托养中心项目验收运营推进工作专班，工作专班下设办公室在市残联，负责统筹推进曲靖市残疾人托养中心项目验收和运营工作。下一步，工作专班将按照《曲靖市残疾人康复中心和托养中心项目验收运营推进工作方案》明确的路线图、时间表，按时间节点有序推进项目结算审计、债务关系厘清、超概算调整、室外附属配套基础设施设计、招投标和建设、规划调整、运营准备等各项工作，力争2024年12月31日前实现运营。

（二）综合评价结论

综合评价结论：根据《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财绩〔2018〕85号）和《曲靖市财政局关于组织2023年度预算绩效管理考核的通知》（曲财绩〔2023〕14号）要求，2023年度曲靖市残联整体支出绩效评价自评分100分，等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：残疾人事业经费投入不能满足残疾人事业发展需求。目前，我市有持证残疾人20余万人，各类残疾人服务需求量还非常大，相当数量的低收入残疾人家庭生活还比较困难，家庭人均收入与社会平均水平相比还存在不小差距。残疾人就业质量还不高，就业困难重重。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还很不平衡，基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。残疾人仍然是全面建成小康社会的难中之难、困中之困。

下步打算：加大与财政部门的沟通，积极争取上级资金，充分发挥残联“代表、服务、管理”职能作用，以残疾人的需求为导向，全力做好残疾人康复、教育、就业、维权等各项工作，加强财政资金绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，市残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

2023年曲靖市残疾人联合会在市委、市政府的坚强领导下，在省残联的精心指导下，在市政府残工委各职能部门的共同努力和社会各界的积极支持下，通过全市残联系统和广大残疾人朋友的砥砺奋进，我市的残疾人事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了新的成绩，主要特点可以归纳为：

（一）强化社会保障。定期开展防止返贫分析调度和动态监测，排查消除风险监测对象残疾人574人，新纳入监测对象残疾人887人。投入资金186.45万元开展农村实用技术培训，惠及残疾人或残疾人家属1243人。投入资金50万元，建成云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地2个，安置23名残疾人就业，辐射带动100余名残疾人家庭稳定增收。通过数据比对、政策宣传、上门服务等措施，发放残疾人“两项补贴”13030万元，惠及1415381人次；残疾人符合代缴基本养老保险和基本医疗保险全覆盖，边缘户残疾人应享“单人户”施保应纳尽纳。投入经费618万元，开展智力、精神和重度肢体残疾人托养服务4120人。

（二）规范康复服务。投入资金440.2万元，完成残疾人基本康复服务32190人，康复服务率达100%。出台残疾儿童康复救助办法，开展康复救助重新审核认定工作，投入资金760万元，救助残疾儿童813名。发起“绿美曲靖·助残行动”网络筹款活动，接收网络捐款370万元，从困境救助、辅具适配和康复治疗三个方面资助困境残疾人或残疾人家庭。制定残疾人辅具适配补贴、适配管理和档案管理办法，全市完成辅具适配6001人，辅具适配率达100%。

（三）助力就业创业。投入培训资金104万元，完成残疾人职业技能培训201人（次）。投入帮扶资金270万元，创建残疾人创业就业示范户210户、示范点4个、示范基地2个、就业创业领军人4人，实现残疾人创业就业300余人。加大残保金征缴力度，1389家用人单位参加年审，安排残疾人就业4372人，残保金征收入库数1.31亿元。成立“蜗牛梦想吧”，吸收52名残疾人从事十字绣、钻石画、面包烘焙等工作。在市残联办公楼和会泽县易地搬迁地建立残疾人“棒球缝制车间”，帮助360余名残疾人和在训残疾儿童家长解决生计问题。

（四）依法维护权益。深入开展残疾人服务保障调研，形成内容详实、数据精准的调研报告，经市委常委会审议通过出台了《曲靖市残疾人服务保障三年行动方案（2024—2026)》，为更好服务保障残疾人提供了遵循。全面启动残疾人证“网上办”工作，新办证6707人、变更3317人，注销9332人；投入资金21.3万元，补贴新办证残疾人1420人。投入资金16.6万元，救助残疾人336户349人，化解重复（积案）信访案件3件，有效处置信访案件57件。投入资金1536万元超额完成2597户残疾人家庭无障碍改造任务，补录和完善2022年残疾人家庭无障碍改造1046户。

（五）化解基建难题。市委、市政府成立市残疾人康复中心和托养中心项目推进工作组，凝聚各方共识，化解遗留问题。“十三五”期间项目曲靖市残疾人托养中心自2023年2月19日复工，于5月18日实现主体封顶断水，2024年1月实现项目主体竣工；“十二五”期间项目曲靖市残疾人康复中心2023年12月底前完成初验。8个建成并投运的县级残疾人服务设施，采取公建公营、合作运营等方式，积极争取当地政府支持，吸引社会力量参与，有效提高了残疾人服务供给水平。

（六）扩大覆盖影响。组织开展文艺汇演、法律宣传、政策咨询、辅具发放等文化活动，发放宣传手册11000份，义诊2000余人，辅具适配178人。参加第八届全国残疾少儿和平海报作品征集活动，全市3所特殊教育学校被评为“妙笔绘和平”作品优秀教育机构，4名学生作品被评为优秀作品；陆良选手殷世超获得第四届全国听力残疾人朗诵大赛18周岁以上成人组一等奖第一名；加大新闻宣传力度，在市级以上媒体刊发稿件940篇（幅）。选派4人参加杭州第四届亚残运会，取得2金1银3铜的优异成绩。培养12-18岁优秀残疾人运动员苗子25人，2人被选中参加国家残疾人雪上项目运动队集训。

七、其他需说明的情况

无。

                           

 曲靖市残疾人联合会

2024年4月2日

附件：曲靖市残联2023年部门整体支出绩效自评表