曲靖市卫生健康委员会2023年部门预算财政支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

曲靖市卫生健康委员会是曲靖市人民政府工作部门，为正处级，加挂曲靖市中医药管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。曲靖市老龄工作委员会的日常工作由曲靖市卫生健康委员会承担。

曲靖市卫生健康委员会的主要职责是：

一是贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

二是协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

三是制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

四是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

七是制定医疗机构、 医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

八是贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

九是指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

十是贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。 

十一是建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

十二是推进曲靖市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康曲靖建设工作。

十三是负责市干部保健委员会确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十四是指导曲靖市计划生育协会的业务工作。

2.机构设置情况

曲靖市卫生健康委员会  委所属单位12个。包括：

行政单位：曲靖市卫生健康委员会。

委属事业单位：曲靖市疾病预防控制中心、曲靖市妇幼保健院、曲靖市卫生健康委综合行政执法支队、曲靖市中心血站、曲靖市第一人民医院、曲靖市第二人民医院、曲靖市第三人民医院、曲靖市中医医院、曲靖市妇幼医院、曲靖市肿瘤医院、曲靖市急救中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

全面落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力，推进区域医疗卫生中心建设，深入实施健康中国行动，强化公共卫生服务，预防控制重大疾病，打好健康脱贫攻坚战，发展健康产业，深化卫生健康服务领域的市场化改革，补齐“一老一小”健康服务短板，着力构建医、防、康、护、养融合发展的整合型卫生健康服务体系。

（三）部门整体收支情况

2023年度总收入625,913.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77,553.62万元，政府性基金预算财政拨收入100,000万元，事业收入392,732.91万元，其他收入16,821.51万元，年初结转结余38,805.21万元。2023年度支出合计584,479.27万元，其中：基本支出257,846.96万元，项目支出326,632.31万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为了提高项目预算管理水平，为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善内部绩效管理制度建设，严格落实国家卫健委及省卫健委下发的各专项资金管理办法。根据机构改革后的部门职能职责修改和完善了单位的财务管理等各项规章制度，严格按照文件规定和要求管理本部门项目资金使用情况，对项目库的建立、项目的申报及预算编制程序、职责划分做了详细规定。

（五）严控“三公经费”支出情况

曲靖市卫健委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计22.72万元。具体支出情况如下：2022年度无应公出国（境）费用支出，公务用车购置及运行维护费支出15.18万元，公务接待费支出7.54万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。进一步完善内部绩效管理制度建设，加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据中央、省和市委、市政府对财政资金全面实施绩效管理的工作要求，按照曲靖市财政局的相关规定，市卫健委成立绩效评价领导小组，统一安排部署2023年度绩效评价工作。

2.组织实施

绩效自评由绩效评价领导小组办公室牵头，围绕2023年度确定的重点工作目标及市财政局2023年度绩效工作的要求，梳理各项工作的完成情况，制定整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，撰写部门整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据财政预算管理要求，依据《曲靖市财政局关于对2023年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2024〕5号）要求，曲靖市卫生健康委员会对部门整体支出绩效和部门2023年所有项目支出开展绩效自评，在实施过程中有效实行动态跟踪管理，项目管理制度规范，资金管理严格，做到专款专用，完成了年初制定的各项指标任务，项目取得了较好的经济效益、社会效益，达到了预期的绩效目标。

部门自评等级为“优秀”。

四、存在的问题和整改情况

（一）绩效管理存在的问题

一是在编制预算，绩效目标设置不规范、过于简化，三级指标细化不够。

二是干部职工对绩效管理工作认识有待提高，认为预算绩效的管理只要经费开支合理、合规就可以，不注重资金使用效益和收集相关痕迹资料。

（二）工作打算及建议

一是强化绩效目标管理。加强事前审核把关，年初项目预算申报时，结合实际制定绩效目标，全面反映出专项资金范围、方向、效果。从数量、质量、成本和时效等方面进行绩效目标细化，规范定量表述，不能进行定量表述的，采用定性的分级分档形式表述。

二是落实绩效跟踪管理职责。结合部门工作职责，实行资金分配和使用责任制；专项资金的分配和使用本着“谁分配、谁监管，谁使用、谁负责”的原则，在申报、使用和管理的过程中，主管部门和项目实施单位明确经办人和责任人，全面负责项目实施中的监督管理工作。

三是做好预算绩效管理工作的宣传。通过各种形式，组织干部职工学习相关的管理规定，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，有效加强项目的组织管理、档案资料的归集管理，促进预算绩效管理质量提升。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是促进各单位规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

（一）开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；定期汇总资金使用情况、项目资金使用进度，通报预算执行进度，加快项目预算执行。

（二）齐抓共管，提高执行质量。我委采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，经费下达后及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）重视绩效，逐步规范绩效评价工作。2023年，我委进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对部门整体支出绩效和部门2023年所有项目支出开展绩效自评，在实施过程中有效实行动态跟踪管理。

七、其他需说明的情况

无

附件1：曲靖市卫生健康委员会2023年部门整体支出绩效自评

附件2：曲靖市卫生健康委员会2023年市级项目支出绩效自评