曲靖市第一人民医院2023年度部门决算

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曲靖市第一人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市第一人民医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市第一人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市第一人民医院为三级甲等综合性公立医院，主要为人民健康提供基本医疗保健服务。业务范围：医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面认真落实好各级卫生工作会议提出的目标任务，团结动员全院干部职工，发扬“特别能创新，特别能奉献，特别能担当，特别能协作”的精神，紧紧围绕医院中心工作，不断完善医疗服务体系建设，持续提升医疗质量和医疗技术水平，促进医院全面健康快速发展，确保目标任务顺利推进。

1.统一思想，锚定目标，狠抓落实

根据国家、省、市各级政府有关规定及重要会议精神，召开奋进新征程推动新跨越三年行动计划2023年推进会，对全年工作进行部署，并签订目标责任书，以年度重点工作目标及责任制考核为抓手，狠抓落实，将各项工作落实、落细、落地，实现医院社会效益和经济效益同步提升。

2.持续深化改革促发展

（1）医联体建设进入新阶段。坚持以人民健康为中心，贯彻落实国务院和国家卫生健康委办公厅关于推广三明市医改经验相关要求，深化公立医院改革，提升曲靖市整体医疗服务能力，为人民群众提供优质、高效、便捷的一体化、连续性医疗服务。一是师宗县人民医院紧密型医联体建设稳步推进，师宗县人民医院的就诊环境和就医体验得到有效改善，新技术、新业务陆续开展，多项技术填补了师宗县技术空白；编制床位从213张增至500张，开放床位达845张，门诊人次、出院人次、总收入等逐年增长。重点学科建设取得重大突破，诊疗能力不断增强，医教研得到协同发展。二是麒麟区人民医院紧密型医联体建设成效突显，围绕为麒麟区群众提供疾病预防、诊断、治疗、营养、康复、护理、健康管理等一体化、连续性医疗卫生服务为重点，提升曲靖市麒麟区整体医疗服务能力。派驻神经内科、心血管内科、儿科等常见病、多发病专业的19名专家定期到麒麟区人民医院出诊，接诊患者938人次，并承担相应专科的师资带教14人次、查房21次、会诊12次。

（2）优质医疗资源引进取得实效。一是积极向上承接国家级、省级优势医疗资源，通过“借力”，快速提升医院服务能力和水平，与全国多家知名医院建立了学科联盟、专家工作站、协助医院等多种形式合作，对加快推动医院专业发展发挥了积极重要的作用，为推进曲靖区域医疗中心建设提供了重要的医疗技术保障。二是下沉优质医疗资源，向下提升基层服务能力，通过组建专家工作站和专科联盟的方式进行帮扶。举办“复旦大学附属中山医院博士周”活动，通过引入国家级优质医疗资源合作帮扶，切实将国家级优质医疗资源下沉落到实处。

（3）做好三级公立医院绩效考核工作，组织相关科室（部门）解读国家三级公立医院绩效考核操作手册，参加国家卫生健康委医管中心组织的系列视频培训会，按照指标要求收集、整理、统计、审核、填报2022年三级公立医院绩效考核数据，及时、准确、完整完成数据上报工作。常态化开展满意度评价工作。

（4）全力配合区域医疗中心建设。一是全力配合做好曲靖中心医院施工现场的质量、安全、进度监督管理工作。配合沟通对接各项专项工程，了解和掌握项目建设动态，抓好落实。二是配合做好上级考察团（组）、专班、学科群及检查组到建设现场的考察、调研、检查保障工作。二是统筹协调、积极推进《云南省曲靖中心医院建设方案》《云南省第二康复医院建设方案》《曲靖市口腔医院建设方案》及系列子方案的制定，按市筹建领导小组的统一要求组织开展院内重大行政决策工作。三是认真研究制定机构设置及人员转隶工作方案、人员岗位及科室设置方案、执业许可变更、验收搬迁方案、项目对接保障、开诊及宣传方案、运营方案、绩效方案、现有合同处置方案、风险评估方案、医保支持方案、设备采购方案、科研教学基地建设方案、信息化建设方案、投融资方案、清产核资方案等系列方案，并积极协调推进相关筹建工作。四是组织专科运营助理培训工作，开展系统培训并积极实践医院部分流程设计。

（5）全力推进曲靖市传染病医院改扩建建设项目。积极配合做好项目建设验收及运营管理工作，项目于5月18日顺利竣工，研究制定了运营管理方案，目前正在进行绿化和透视围栏改造。

3.加强医疗质量管理，确保医疗质量及患者安全

（1）加强医疗管理，提升医院质量与安全水平。一是强化综合目标责任制管理，组织综合目标管理落实情况考核，在医院奋进新征程推动新跨越三年行动计划2023年推进会议上对优秀科室给予表扬。依据三级医院评审标准、国家三级公立医院绩效考核操作手册、云南省大型医院巡查等相关要求，完善制定《2023年度综合目标管理责任书》并与临床医技科室逐一签订。二是加强院科两级质量管理，组织召开医疗质量与安全管理委员会会议、医疗质量与安全运行分析会议，通过指标数据深挖、剖析、反馈、预警、干预和评估等措施，全面促进医疗质量的持续改进。三是开展科室“一对一”专项培训，针对病案首页规范填写、主要诊断及主要手术正确选择及编码进行培训，提高病案首页质量。四是梳理分析典型医疗纠纷案例，进一步规范医务人员的诊疗行为，强化事前干预和预防。五是对2022年运行病历及归档病案内涵、病案首页专项质控和培训情况等开展督导检查。六是组织开展全院依法执业自查工作，依法开展“四权”更新备案及POCT授权工作，做好限制类医疗技术临床应用备案申报和监管，依法执业开展执业医师注册、变更，完成多机构备案工作。七是加强医院医疗技术、项目临床应用管理，完成10个科室38项新技术、新项目备案。八是完成慢病管理系统上线，组织慢病管理系统的使用培训，完成宣教4179次。

（2）加强病案管理及质控，做好质量控制中心管理。常态化开展病（历）案质控；持续完善质控体系建设和管理；促进质控中心的建设和发展，督促41个挂靠在医院的市级质控中心规范、合法开展相关工作，促进医疗质量安全同质化。

（3）持续强化医疗安全管理工作。一是落实2023年国家医疗质量安全改进目标，将十大目标具体落实到十个专项小组，责任到人，针对医疗质量安全的薄弱环节和关键点，完善医疗质量管理与控制体系，监测目标数据，加强多学科诊疗团队建设，进一步完善工作流程，规范诊疗行为。二是及时处理各类投诉，处理率、回复率达100%。三是做好医疗纠纷及预警处置。四是依法依规做好信访处置回复工作，未发生致信访人缠访闹访及大规模集体上访事件。五是加强不良事件管理。

（4）有效预防控制医院感染。一是按时按质按量完成医院感染综合性监测，对监测的全院空气、手、物表、消毒液、灭菌器械等细菌培养和菌落计数共10254件次；病例监测130111人次，医院感染总发生率为0.22%；疑似医院感染暴发病例排查216次661例，下科室督导检查2842人次。二是加强医院感染目标性监测和分析，按要求开展多重耐药菌目标性监测、手术监测、血液透析监测等工作。三是定期及时向全院发布医院感染管理质量分析简报，定期召开多重耐药菌联席会议，及时发布预警，提出预防与控制措施并强化指导监督检查。四是针对重点部门、重点环节开展安全风险排查工作，及时采取隔离、专人护理等防控措施。指派专人负责监测、督导、追踪及风险评估、下发预警通知40余份。五是优化审核医院感染建筑流程，按时按质完成质量控制指标上报。六是加强医院感染管理知识、技能、教学培训及考核。

（5）优化工作流程，确保用药安全。一是健全管理制度，结合信息化技术，优化工作流程，保证药品质量、供应保障和安全管理，提高工作效率，降低调剂差错，保障患者用药安全。二是提升药事管理与药学服务能力。对医院重点监控药品进行专项点评，综合分析、评价用药不合理情况，对医院抗菌药物使用情况进行通报分析，促进临床合理用药。三是持续完善处方前置审核，降低医疗风险。四是落实药品、耗材采购使用相关政策，监测医院基本药物使用数据，积极参与药品耗材集中带量采购和高值耗材集中采购试点工作。五是开展特殊药品和科室存储药品督查，加强药品、器械不良反应监测，做好药品不良反应的处置。

（6）加强出院随访和医务社工服务，构建和谐医患关系。一是优化随访流程，推进专科随访。二是做好干部保健工作，共计128人次，联系住院治疗20人次，保健病房收治住院患者3人次。三是完善医院医务社工和志愿服务工作制度，创新服务内容，改进服务流程，联合医院各科室、社会爱心团体、社会组织，常态化开展爱心义剪，发布健康宣教及减压文章、音频和视频，开展主题日活动、医务社工志愿服务等服务，开展“护康成长”小组活动，有效缓解了患者及家属的心理压力。四是开展慈善救助，链接基金会提供公益慈善项目管理与福利咨询。2023年个案救助5人，总救助资金近12万元。

4.持续改进护理质量与安全，提升护理质量和服务水平

（1）建章立制促规范，强化培训管理提效能。修订制度、流程，将规章制度融入日常工作常抓不懈，各科室认真落实各项护理核心制度，严格落实患者十大安全目标和患者身份识别制度，充分发挥制度的指导约束作用。

（2）重视人才培养，优化护理队伍。加强专科护士培养；组织进修学习；召开学术年会暨省级继续医学教育项目。

（3）进一步强化护理安全，提升护理质量。强化安全教育培训演练；加强安全与质量督导检查，开展节假日前安全排查5次。完成护士长夜查房39次、季度护理质量综合检查36次，重点控制的11项考核标准考核达标率100%。

（4）大力开展护理新业务、新技术，提升专科护理及科研水平。发表护理论文22篇，获得实用新型专利16项。

（5）拓展护理服务内涵，开展延续性护理服务。积极开展老年护理、加速康复外科（ERAS）护理及延续性居家护理服务。开展护士节系列主题活动，护理文化建设进一步加强。

（6）持续推进护理信息化建设。统一规范全院护理计划模板，规范护理工作表单的记录格式、记录内容，形成闭环管理，规范排班规则，实现电子化护士排班，实现护理敏感指标自动抓取，保证各项数据准确上报。

5.加强人才队伍建设，做好人力资源保障和智力支持

（1）规范劳动人事关系管理。做好人员编制、岗位设置和“双肩挑”梳理工作；组织做好人才引进和招聘，劳动关系及合同管理等工作；完成全院干部人事档案专项审核。

（2）拓宽渠道“聚英才”，加大人才招引力度。一是加强与各大医药院校的合作，参加山西医学院毕业生双选会和哈尔滨医科大学现场宣传招聘工作。二是做好在职学历教育提升备案工作。

（3）完善激励机制，加大本土人才培养力度。做好各类人才培养申报选拔，积极申报推荐人才荣誉工作；做好专家库人选、相关人才称号推荐工作；组织专业技术职称申报聘任工作。

（4）落实薪酬制度，保障职工福利待遇。一是完成薪酬待遇相关审批、调整及疫情期间各类补助统计、审核、上报审批。二是完成各类数据统计、审核、上报等工作。三是规范职工“五险一金”。四是完成考勤、待遇核发，办理丧葬费、抚恤费发放、职工年休假、病假、事假、探亲假审批等工作，保障职工合法权益。五是落实各项退休政策，保障离退休人员待遇。

6.持续推进信息化建设，提高医院运营管理效率

一是推进电子病历系统建设，8月通过电子病历系统应用水平分级评价五级。二是推进信息系统项目建设及验收。三是加强智慧管理，促进在建项目有序推进。四是及时完善系统功能，提升患者自助使用体验。五是进一步加强网络信息安全相关工作，保障医院网络正常运行。六是加强机房管理、日常运维和各类学习培训。七是加强数据应用，完成报表制作和接口开发及各类数据信息统计。

7.坚持科教兴院，进一步提升医院软实力

（1）加强院校教育工作。完善制度建设，加强院校交流，分别接受昆明医科大学夏雪山校长一行和康复学院陈绍春院长一行到院调研指导。做好护理毕业论文答辩、完成昆明医科大学临床专业OSCE客观结构化考核。加强教师队伍建设，提高教师教学能力及水平。强化学生安全管理。

（2）提升继续医学教育。接收来自本省各县市基层255人进修学习；开展基层骨干全科医师培训和全科医生转岗培训工作；是强化院内医学教育培训；积极选送优秀医务人员到上级医院进修学习，做好各级继教项目申报和开展。

（3）狠抓落实住院医师规范化培训。一是完成11个住院医师规范化培训文件的修订。二是广泛宣传，规范招录，招生完成率100%，紧缺专业招生完成率100%。三是深化全科基地学科建设，曲靖市第三人民医院、曲靖市南宁街道社区、白石江街道社区、潇湘街道社区卫生服务中心签订住院医师规范化培训协同医院的合作协议。四是持续推进梯级教师队伍建设。五是以两个“首考”通过率为抓手，提高过程管理质量。六是加强经费管理，对住培专项经费使用进行测算，合理使用。

（4）加强研究生培养工作。完成5个专业、8名导师、14名研究生的招录；完成13名专硕学位论文答辩；积极稳妥推进硕士研究生就业工作；加强导师管理。

（5）科研工作取得新进展。组织各级各类科研项目申报、结题验收等工作，申报各级各类科研项目93项，获批各级各类科研项目立项31项；做好科研平台建设，获批建站4个，申报2人为2023年省中青年学术和技术带头人后备人才及省技术创新人才培养对象；组织申报曲靖市2023年度市级专家工作站3个，获批成为2023年云南省科技工作者状况调查站点之一。共发表学术论文44篇，其中SCI论文5篇，核心期刊论文16篇，获得实用新型专利授权55项。

（6）执业医师实践技能考试和临床技能培训有序开展。完成2023年临床执业医师及执业助理医师148人报名、线上审核和实践技能考试任务。

（7）严格伦理委员会和GCP工作管理。做好伦理审查工作完善GCP管理制度，做好结题专业组资料登记归档。

8.加强内部管理，进一步提升管理效能

（1）强化预决算管理。目标导向、科学编制年度预算草案；加强决算管理，完成2022年度决算报表的编制审核及上报公开。

（2）夯实会计核算基础工作。一是积极推进综合运营管理系统中工资薪金及绩效代扣税管理模块的重建，提升会计信息质量。二是强化资金运行全流程管控，严格收入支出审批报销环节，实现稽核工作全覆盖。三是认真落实总预算会计制度、政府会计制度的规定，加强财政预决算管理。

（3）助推结算管理新模式。加强制度建设，优化工作流程，实现住院费用实时上传；推进“工作站”结算；撤销外科楼三个门诊窗口，将透析收费窗口前移至病区，在血透室医生工作站旁设立收费点，方便患者结算。开展组长轮岗学习制，建立积分管理制度，整合人力资源，合理优化排班，提高员工工作积极性。定期分析，加强欠费管理，组建欠费管理小组，与市财政、公安等单位沟通协调，及时完成追欠工作，保证医院资金安全。

（4）持续强化资产管理，保障国有资产安全完整。及时入账、按期计提、定期上报。有序推进资产评估，完成医院房产、地产的资产评估工作。完成资产验收处置工作。

（5）加强医院运营管理。一是完善绩效考核分配制度，严控绩效工资总量。二是推进成本核算精细化，逐步完成上线医院项目成本核算模块，确保绩效核算的成本数据与科室发展相适应。三是强化医院内部运营管理，进行成本与绩效分析，为医院精细化运营管理提供决策参考。四是加强招标采购管理。依法依规组织招标、院内谈价、产品推介等活动。五是按要求进行药品和耗材采购工作，保障临床药品耗材需求。

（6）强化支持保障管理。加强后勤保障及对物业的监督检查，强化车辆管理和水电氧气管理工作，加强后勤安全生产工作，做好医学装备管理，强化预防性维护保养和质量控制工作。

（7）加强医保管理，规范医疗行为。一是完善医保制度，规范统一医保结算清单填报标准、规范医疗行为和数据采集、上报流程。二是加强培训，及时传达政策要求，防范和避免违规行为。三是积极推进DRG医保支付工作并强化医保督导检查。四是做好本院职工异地住院、职工生育、异地离休门诊等医保相关审核拨付。五是做好医保政策咨询、宣传工作。六是规范完成新增医疗服务项目申报，做好价格监测管理数据上报。

（8）加强医院安全管理，营造安全和谐就医环境。一是常态化开展扫黑除恶专项斗争；做好消防安全管理，全面落实安全生产专项整治“百日攻坚”行动方案要求，反复对全院范围进行火灾隐患排查，消防档案整理，夯实医院消防基础。二是开展节假日专项检查，针对火灾隐患问题及时整改，完成率100%，完成全院干部职工消防基本知识培训，组织重点科室消防演练4次。三是加强危险品管理工作，每月对全院危险化学品进行安全大检查，完成危险化学品相关防护装备购置，并对危险化学品库房管理人员进行防护服穿脱使用培训，知晓率达100%。四是加强内部治安保卫工作，做好平安医院建设相关工作。

（9）按要求做好内部审计工作。优化审计流程，落实采购项目全程监督，梳理采购风险；开展专项审计整改，强化审计结果运用；加强经济合同合规性审核，强化合同规范管理；强化审计监督资产管理业务，促进保值增值；细化建设项目监督，控制工程造价。

9.狠抓意识形态工作，建设医院高质量发展新文化

（1）拧紧信念“总开关”，狠抓落实意识形态工作。一是建立健全组织机构，健全完善意识形态工作各项制度，确保医院意识形态工作责任落实。二是加强理论武装，提升思想引领有效性。举办党委理论学习7期，进一步宣传解读习近平总书记系列重要讲话精神和贯彻落实省、市各级相关要求。三是加强监督监管，守牢意识形态主阵地。

（2）加强舆论宣传，营造媒体传播新格局。一是与传统媒体合作，强化医院区域内专业权威性。二是加强医院自有新媒体建设，实现立体化宣传格局。三是积极开展党史上的今天、医线传真、主题党日、惠滇小课堂等各类宣传主题。四是深挖医院正面典型力量，传播医护正能量。

（3）加强新时代党的统一战线工作，推动爱国统一战线事业不断巩固发展。召开统战工作座谈会，学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》工作要求和医院党委关于统战工作的有关部署，听取统战对象意见建议，动员和激励统战成员为医院高质量发展建言献策。

（4）持续推进医院文化建设。一是发挥职工主人翁意识，积极参与医院民主管理和民主监督工作。二是依法维护职工合法权益，做好职工医疗互助工作。三是关心关爱职工生活，积极为职工谋福利，做好职工生活保障服务。四是切实做好老龄工作，保障离退休老同志政治、生活待遇。五是积极开展文体活动，丰富职工精神文化生活。

10.坚持医院公益性，切实履行社会责任

（1）积极开展对口帮扶工作。选派29名中级职称卫生专业技术人员组建3支医疗队，对口帮扶师宗县人民医院、“组团式”帮扶宣威市第一人民医院、对口帮扶会泽县人民医院。选派1名帮扶队员对口帮扶维西县人民医院。

（2）加强公共卫生管理。一是继续落实“乙类乙管”各项措施，做好患者救治和新冠疫情监测报告等相关工作。二是做好传染病管理工作，完成传染病疫情卡审核上报、流感标本采集送检及相关培训工作。三是做好食源性疾病监测管理，提高样本检测阳性率，按月完成监测任务。四是做好艾滋病防治相关工作。五是加强职业暴露管理。六是做好慢性非传染性疾病上报。七是伤害监测报告及死因监测。八是做好职业病诊断及管理，做好尘肺病诊断及筛查。九是做好健康教育及妇幼健康管理。十是加强辐射安全与防护管理相关工作。

（3）开展定期义诊活动。每月15日定期开展义诊活动，调动医院优质资源，满足群众的健康需求。组织全院各临床科室、医技科室结合专业特色及专业主题日，按照要求积极参与义诊活动。

（4）加强卫生应急管理工作，处置食源性疾病事件27件，救治病人数82人，无死亡病例。

（5）圆满完成指令性任务。承担市纪委市监委特殊场所工作点医疗保障任务，支援时间2023年1月1日至2023年6月30日；多次完成上级行政部门医疗保障任务。

11.党风廉政、医德医风与业务工作深度融合，助推医院高质量发展

（1）强化政治建设。认真组织学习党的二十大精神，认真贯彻落实各级党委关于推进全面从严治党、巩固发展反腐败工作压倒性胜利的各项决策部署，以党的政治建设为统领，严明党的政治纪律和政治规矩，严格履行全面从严治党监督责任，持续巩固拓展落实中央八项规定及其实施细则精神成果，推动医院全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。

（2）加强党风廉政建设和反腐败工作。坚持把党风廉政建设与反腐败工作与业务发展同决策、同部署、同考核、同落实。一是年初制定印发了《2023年党风廉政建设行业作风建设工作计划》《2023年纪委工作安排意见》等指导性文件，统筹推进党风廉政建设、行业作风建设各项工作任务。二是制定《2023年医院党风廉政建设行风建设责任书》，党委书记、院长与支部书记、科室主任签订，全面覆盖，层层传导，压实“一岗双责”。三是纪委书记参加、纪检部门负责人列席党委会议、院长办公会议，行使监督权、询问权和建议权，推动落实管党治党政治责任，监督医院严格落实“三重一大”事项集体决策等制度。四是监督领导干部个人有关事项报告、“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等制度的落实。五是对新提拔使用和推进使用的中层干部进行廉政谈话和提醒。

（3）严肃认真开展纪检监察干部教育整顿。认真贯彻落实市纪委市监委关于教育整顿的部署，制定实施方案、明确学习教育、检视整改、巩固提升3个环节的具体任务，有序推进教育整顿工作。一是纪委委员始终把全面学、深入学放在首要位置，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。在学习的基础上，纪委委员均撰写了教育整顿心得体会、读书报告和“三个重点”心得体会。二是组织开展纪律教育。运用好反面典型案例，用身边人身边事教育警示干部。三是认真梳理汇总纪检监察干部队伍思想政治、纪律作风、能力素质方面存在的普遍性问题，形成问题清单。四是纪委委员重点从信仰缺失、政治动摇、放弃原则、作风不正、滥用职权、清廉失守等6个方面进行自查自纠，形成教育整顿检视整治环节自查自纠问题清单，并开展网络行为清理规范自查自纠。五是纪委书记在教育整顿检视整改节与纪委委员认真开展两轮谈心谈话。六是纪委委员围绕政治、思想、能力、作风、纪律等方面深入查摆存在问题，深刻剖析问题根源，研究制定整改措施，形成党性分析报告。七是针对查找的问题，纪委委员形成自查自纠问题清单和整改清单立行立改。八是纪委委员认真自查形成机关政治“亚文化”专项整治问题清单立行立改。

（4）强化日常监督检查，持续监督检查中央八项规定落实情况。一是强化在干部选拔任用、政治审查、评优评先、晋职晋级等方面的廉政审查。二是开展廉政查房，监督检查科室纪律教育情况、廉政文化建设等情况等。三是强化重要环节进行全程监督或跟踪监督，及时提出监督建议，突出关口前移、防线前置作用。

（5）强化纪律教育。一是通过及时通报相关违规案例、组织观看警示教育片、组织廉政党培训活动等强化警示惩戒效应。二是主要领导强调清廉医院建设，要求各科室部门负责人切实履行主体责任和一岗双责，严格按照《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》规定，落实好廉洁从业相关要求。三是在节假日前及时发送廉政提醒短信，印发廉洁过节的通知、倡议书，做到提醒在前、预防在先。

（6）行风建设持续发力，营造良好诊疗环境。一是加强医德医风管理，认真贯彻落实医疗行业作风建设、医德医风建设，坚持依法执业，廉洁行医，保证医疗质量与安全。二是严格实行医德医风“一票否决”制，将医德医风教育纳入年度综合目标责任管理。三是开展医疗突出问题和医药领域腐败问题专项整治。开展“关键岗位”“关键少数”集体谈话，进行重点整治和专项整治，进一步修订完善管理制度，对有益有效的做法进行总结、形成经验。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置18个内设党政管理机构，包括：党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计处、医院办公室、医务部、护理部、人力资源部、综合运营管理部、财务部、安全保卫部、医院感染管理部、医保管理部、科技部、综合信息管理部、医疗支持保障部、公共卫生事务部、客户服务部。其余内设临床医技科室44个、门急诊综合片4个、医技综合片10个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市第一人民医院作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一人民医院2023年末实有人员编制1857人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1857人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1265人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休4人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员602人（离休0人，退休602人）。

年末其他人员1861人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆26辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一人民医院2023年度收入合计220,055.24万元。其中：财政拨款收入29,457.93万元，占总收入的13.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入185,538.17万元（含教育收费0.00万元），占总收入的84.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,059.14万元，占总收入的2.30%。与上年相比，收入合计增加22,077.63万元，增长11.15%。其中：财政拨款收入增加24,572.71万元，增长503.00%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加5,174.97万元，增长2.87%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少7,670.05万元，下降60.26%。财政拨款收入增加的主要原因是2023年财政项目拨款传染病医院建设20,960.00万元；一体化智慧服务500.00万元；国家级重点专科500.00万元；应急救治能力提升600.00万元；新冠过渡期医务人员临时性工作补助1,032.68万元及2022年结转资金1,192.74万元，导致2023年一般公共预算财政拨款增加；事业收入增加的主要原因是2023年住院人数增加7511人，医疗收入增加；其他收入减少主要原因是2022年区域医疗中心建设政府贴息贷款7,663.34万元，2023年归还区域医疗中心建设政府贴息贷款22.00万元，导致其他收入减少7,670.05万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一人民医院2023年度支出合计213,346.45万元。其中：基本支出84,545.86万元，占总支出的39.63%；项目支出128,800.59万元，占总支出的60.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20,198.20万元，增长10.46%。其中：基本支出增加11,489.41万元，增长15.73%；项目支出增加8,708.79万元，增长7.25%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加主要原因是根据财政要求补交在职在编人员养老保险、职业年金；2023年调整住房公积金基数增加住房公积金；绩效工资增加。项目支出增加主要原因是2023年财政项目拨款支出增加23,592.68万元，自有资金项目支出减少14,883.89万元（到期应付药品款转为银行承兑汇票支付，延长银行存款实际支付时间），导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市第一人民医院机构正常运转的日常支出84,545.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出84,235.78万元，占基本支出的99.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310.08万元，占基本支出的0.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市第一人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128,800.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生项目支出24.06万元，主要用于丙肝标本采集、耐药结核监测、信息上报和职业病防治；

2.重大公共卫生项目支出308.33万元，主要用于结核病防治、慢病防治、疾控监测、食品安全风险监测、艾滋病防治、包虫病防治专用材料及培训费和劳务费；

3.突发公共卫生应急处理项目支出7.70万元，主要用于承担疫情防控医务人员和援沪医疗队临时性工作补助；

4.工程建设及运行维护500.00万元，主要用于区域医疗中心基于AI线上线下一体化智慧医疗服务信息网络及软件购置更新；

5.综合医院运营业务支出127,960.50万元，主要用于医疗服务与保障能力提升、人才培养、重点学科发展、住院医师规范化培训学员国家级和省级生活补助及带教老师和责任导师带教费、应急救治能力提升、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出29,457.93万元，占本年支出合计的13.81%。与上年相比增加24,572.71万元，增长503.00%,主要原因是2023年财政项目拨款传染病医院建设20,960.00万元；一体化智慧服务500.00万元；国家级重点专科500.00万元；应急救治能力提升600.00万元；新冠过渡期医务人员临时性工作补助1,032.68万元及2022年结转资金1,192.74万元，导致2023年一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出578.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于在职在编人员养老保险和职业年金支出、离休人员工资、离退休人员公用经费和死亡抚恤支出及遗属生活补助；

9.卫生健康（类）支出28262.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.94%。主要用于曲靖市紧急医疗救援中心和曲靖市传染病医院人员工资福利支出和医疗保险及工伤保险、医院差额人员定额工资补助、人才培养、重点学科建设、医疗服务与保障能力提升、应急救治能力提升、卫生健康事业发展、国家级临床重点专科、重大传染病防治、新冠病毒过渡期医务人员临时性工作补助；职业病能力提升及人才发展专项等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于区域医疗中心信息化建设；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出117.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于曲靖市紧急医疗救援中心和曲靖市传染病医院人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市第一人民医院资产总额209,839.62万元，其中：流动资产73,126.41万元，固定资产112,396.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20,960.00万元，无形资产3,356.71万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,107.26万元，其中固定资产减少3,577.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,506.01万元，其中：政府采购货物支出15,459.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4,046.94万元。授予中小企业合同金额13,283.13万元，其中：授予小微企业合同金额8,145.94万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014036100401111