曲靖市红十字会2023年度部门决算

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曲靖市红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.完成云南省红十字会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是党建引领红十字事业发展。始终把政治建设摆在首位，让对党忠诚成为红会党员干部最鲜明的政治品格。推动主题教育走深走实，大兴调查研究，聚力为民办实事，确定为民办事项目5项（其中1项列为全市重点民生项目），全部办结，惠及民生。党建工作融合发展经验在全省红十字会系统专题会上作交流，并以工作内刊印发。

二是募捐筹资工作再创新高。2023年，牵头成立曲靖市社会公益救助基金管理委员会，开设社会公益救助基金捐赠专户，指导5个县（市、区）成立教育发展基金。全市红十字会系统募集款物总额再创新高，达19300万元（7148.65万元用于教育事业发展，2647.78万元用于乡村振兴，5982.82万元用于人居环境提升，1114.2万元用于各类人道救助，2393.4万元用于消防救援能力提升、卫生健康等社会事业），连续两年位居全省第1名。紧盯全市残疾人、低收入家庭学生等群体，发起“绿美曲靖·助残行动”等网络筹款项目6个，倡议376400人捐款802.43万元，2个项目获省红十字会“精品项目”奖。2023年“博爱珠江源助学行动”网络筹款资金398.69万元全部执行结束，救助学生2852人。对接北京宏昆慈善基金会等爱心组织深入部分高校、特殊残疾人家庭开展助学项目调研，策划实施“加勺菜”助学项目及“特殊家庭助学”项目，救助学生193名。

三是融入党建引领基层治理工作做出有效探索。夯实融入基层治理的组织基础，制定全市红十字会基层组织建设三年行动计划，新增红十字基层组织90个，麒麟、宣威等6个县（市、区）实现乡镇（街道）红十字会组织全覆盖。新增志愿服务队5支、注册志愿者1399人、发展个人会员5517人，逐步打通服务群众的“最后一公里”。围绕基层群众心理健康需求，探索组织市红十字会灾害心理救援队为54名困境儿童、重大社会事件受害者提供个案心理援助97次，开展心理健康讲座31场，12000人受益。立足市红十字会资源优势，大力推进应急救护培训“五进”工作，普及群众性应急救护常识，共深入机关、学校、农村（社区）、高危行业等开展应急救护宣传普及412场170600人，实现创新性拓展，有效融入基层应急能力建设及健康县城建设。

四是助力增进民生福祉做出新贡献。紧盯全市易受损群体人道需求，精准对接30 余家慈善公益组织，借力借势汇聚人道资源，扩大精准救助覆盖面。“博爱”活动共发放价值857.06万元的物资，55597人次受益。持续与北京301医院等沟通合作，联动爱心基金会，常态化、项目化救治先心病患儿，共完成先心病筛查100474人，救助治疗170例425万元。申报中国红基会小天使基金项目救助贫困白血病儿童51人152万元。实施“清肺之爱”项目救助尘肺病患者14人4.6万元。争取到云南省红十字宣威肺癌救助专项基金启动实施，对宣威市困境肺癌手术患者进行救助。成功捐献造血干细胞6例，捐献遗体3例，为医学事业发展作出贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传及内部监督部。

所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即曲靖市红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市红十字会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市红十字会2023年度收入合计329.13万元。其中：财政拨款收入329.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.78万元，增长3.39%。其中：财政拨款收入增加10.78万元，增长3.39%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市红十字会2023年度支出合计332.12万元。其中：基本支出300.37万元，占总支出的90.44%；项目支出31.75万元，占总支出的9.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13.77万元，增长4.33%。其中：基本支出增加33.86万元，增长12.70%；项目支出减少20.08万元，下降38.74%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.40万元，占基本支出的86.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.97万元，占基本支出的13.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.71万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生应急救护培训及应急管理经费1.84万元，

2.红十字志愿者队伍建设及志愿服务活动经费25.87万元，主要用于红十字志愿者队伍建设及志愿服务活动费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出332.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加76.26万元，增长29.81%，主要原因是人员增加2人，晋级晋档、工资增加，缴纳保险基数增加导致经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出289.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于机关行政运行、其他红十字事业维持机构正常运转支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理行政单位离退休；

9.卫生健康（类）支出16.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.79万元，决算为6.27万元，完成年初预算的108.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.79万元，决算为5.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.75%，完成年初预算的98.27%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.25%，完成年初预算的100.00%，明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.79万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的108.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.79万元，决算为5.69万元，完成年初预算的98.27%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年决算数增加了公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降2.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.42万元，下降6.87%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长81.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行党的各项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市红十字会日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市红十字会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市红十字会部门2023年机关运行经费支出40.97万元，比上年增加6.43万元，增长19.00%，主要原因本年机关人员增加、内部监督建设经费增加，机关运行费增加。部门机关运行经费主要用于红十字会日常办公所需经费，其中办公费16.56万元，印刷费0.52万元，咨询费1.3万元，邮电费0.71万元，差旅费2.04万元，维修费1.84万元，会议费7.44万元，培训费4.59万元，福利费3.88万元，公务用车运行维护费5.69万元，其他交通费15.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市红十字会资产总额259.25万元，其中，流动资产70.28万元，固定资产原值188.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值0.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.83万元，其中固定资产增加34.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.87万元。授予中小企业合同金额1.50万元，其中：授予小微企业合同金额1.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市红十字会无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030014076101111