曲靖市艺术研究所2023年度部门决算

监督索引号53030006035700601000

曲靖市艺术研究所2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市艺术研究所概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市艺术研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市艺术研究所财政全额拨款一类公益性事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规，指导、创作曲靖市艺术事业、协助策划、编创、运作市级大型文化活动。掌握全国、全省文艺创作动态，为领导提供决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，每项工作都做到提前谋划分步实施。一是开好工作谋划会。结合年度预算，年前对来年工作进行谋划，召开工作研究会，商讨拟计划开展的工作，反复论证，达成共识。年初对全年工作进行分解，明确任务，责任到人。二是工作落实跟踪。任务分解后，列出工作推进时间表，限时阶段工作内容，适时跟踪问效，突出重点，确保工作按时完成，保障了工作质量。

1.突出重点，抓好人才培养

为切实提高我市舞台艺术创作水平和质量，发现和培养优秀艺术创作人才，推出一批优秀文艺作品，为参加全省、全国艺术赛事做准备，积极推进文旅融合发展，举办了曲靖市召开2023年艺术创作培训会。为确保培训会质量，从全市共收到的93件戏剧、舞蹈、音乐作品中，组织有关专家进行筛选，最终有54件作品参加研讨培训，60余名艺术创作骨干参会。保证了质量，提高了创作能力，提升了业务素质。为了做好云南省艺术基金申报工作，在局领导的带领下，积极到省艺术研究院汇报工作，并邀请省艺术研究院有关专家，为全市各文化单位开展艺术基金申报业务培训会，为艺术基金申报工作奠定良好基础。

2.拓展思路，办好文艺赛事

9月，曲靖市首届优秀文艺作品汇演暨第九届新剧（节）目展演系列活动圆满成功举办。全市11支代表队为观众献上了67个精彩剧（节）目，其中有4场大型剧目（3场为县区级文化馆创演），云南省各地州所罕见。本届活动涵盖戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等多个艺术门类，近900名演职人员参加活动。活动评选出93个奖项，其中剧（节）目27个奖，单项奖66个，优秀组织奖4个。线下50000人余次观看，线上超过340000人余次浏览。活动通过剧场比赛、广场演出、线上展播方式进行，作为曲靖专业艺术赛事，在艺术专业比拼的同时，有效贴近百姓、服务群众。完成2023年传统体育国际交流大赛开、闭幕式活动的组织实施工作。

3.党建引领，促进业务发展

一是规范党务工作。认真开展党建和党风廉政建设工作，规范组织生活，加强政治学习，强化廉洁教育，开展主题活动，提升职工政治素质；意识形态工作抓导向，及时纠正思想偏差，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。二是精品提升工作。完成曲靖市乡村振兴歌曲专辑征集评选，在评选出的10首歌曲中，再进行修改提升，挑出5首优秀作品拍摄MV，将在今年“清凉曲靖”活动期间与群众见面。三是持续开展创研工作。创作研究是曲靖市艺术研究所的主责主业，年内完成了5件剧作、10件舞蹈（编导）作品、3件音乐作品、5篇论文。其中，小品《午夜》参加沾益区“党的创新理论我来讲”获一等奖、市级三等奖；小品《送外卖》参加曲靖市首届优秀作品文艺汇演暨第九届新剧（节）目展演编剧荣获二等奖；小品《木棉花红》参加“2023年曲靖市首届优秀文艺作品汇演暨第九届新剧（节）目展演”；小品《兄妹反目》参加“曲靖市2023年普法强基主题巡演”；舞蹈《金花银瀑好地方》参加“浦贝杯”2023年中国广场舞大赛云南·曲靖站比赛获第一名及最佳编创奖，在全国总决赛中荣获第二名和最佳创编奖。论文《“曲靖气候”的认定及其经济撬点》发表于《曲靖社会科学》2023年第4期；完成市委宣传部“新时代廉洁文化建设约稿”论文《加强新时代廉洁文化建设打造新时代廉洁队伍》。完成2023中华民族音乐传承日系列活动《曲靖音乐概况》材料。

4.积极协调，做好兼职工作

自5月底，接手文旅局艺术科工作，半年来，认真完成各项工作。一是日常工作抓质量。认真完成艺术科日常业务工作，及时上报省、市相关材料，对不懂的工作内容，积极向上级部门、各单位请教，协调各县（市、区）、市直各单位开展相关活动，圆满完成年内工作任务。二是小剧场激活城市文化生活。今年7月，建成曲靖市首个城市小剧场-麒麟园庭院小剧场，成功演出17场演出，丰富了曲靖城市文化生活，线下服务群众1850人次。三是惠民活动显实效。在各县（市、区）、市展演中心、市美术馆支持下，到12月初，完成送戏下乡共演出1156场，超过年初750场计划任务406场，超额完成任务近6个百分点，受益观众2590000人余次，各单位均超额完成任务。完成线上线下美术展览、培训活动36场次，服务群众50000人余次。四是稳步推进院团改革工作。按照文旅局统一安排，积极推进院团改革工作，和相关涉改单位一起研究改革方案。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、舞蹈研究所创作室、音乐研究创作室、戏剧研究创作室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市艺术研究所作为二级预算单位纳入曲靖市文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市艺术研究所2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。超编1人，原因是2023年党政储备人才聘用分配1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市艺术研究所2023年度收入合计171.47万元。其中：财政拨款收入171.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25.95万元，增长17.83%。其中：财政拨款收入增加26.21万元，增长18.04%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.27万元，下降100.00%。主要原因是：2023年财政拨款收入新增中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金55.00万元，其他市级财政拨款收入项目少了6.00万元；同时在职调出2人，2023年党政储备人才聘用分配1人，合计减少1人，相应减少工资、公用经费及社保费等。因此综合下来财政拨款收入较去年增加25.95万元，增长17.83%。

二、支出决算情况说明

曲靖市艺术研究所2023年度支出合计172.18万元。其中：基本支出107.47万元，占总支出的62.42%；项目支出64.71万元，占总支出的37.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.94万元，增长16.94%。其中：基本支出减少24.77万元，下降18.73%；项目支出增加49.71万元，增长331.40%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：2023年在职调出2人，2023年党政储备人才聘用分配1人，合计减少1人，相应减少工资、公用经费及社保费等，因此基本支出减少24.77万元，下降18.73%；2023年财政拨款收入新增中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金55.00万元，其他市级财政拨款收入项目少了6.00万元，因此项目支出增加49.71万元，增长331.40%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市艺术研究所机构正常运转的日常支出107.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.15万元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.32万元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市艺术研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：党政储备人才专项经费项目支出3.00万元，主要用于对党政储备人才的生活补助；曲靖市农村文艺汇演暨新剧（节）目展演和乡村振兴系列歌曲专辑与舞台艺术创作专项资金项目支出6.33万元，主要用于剧目演出舞台、灯光租赁费、专家评委劳务费及参加演出人员食宿费；艺术研究所往来款项自有资金专项经费项目支出0.38万元，主要用于剧目演出专用材料费；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出55.00万元，主要用于剧目演出舞台、灯光租赁费、专家评委劳务费及参加演出人员食宿费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市艺术研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出171.47万元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加26.21万元，增长18.04%。主要原因是：2023年财政拨款收入新增中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金55.00万元，其他市级财政拨款收入项目少了6.00万元；同时在职调出2人，2023年党政储备人才聘用分配1人，合计减少1人，相应减少工资、公用经费及社保费等；2023年支出艺术研究所往来款项自有资金专项经费0.38万元。因此综合下来一般公共预算财政拨款支出较去年26.21万元，增长18.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出124.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.85%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出23.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于社会保障与就业方面的支出；

9.卫生健康（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于医疗卫生和计划生等方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出13.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于住房方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市艺术研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降5.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位按照厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出逐年递减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于剧目排练聘请了省外专家到曲指导所以产生了0.19万元公务接待费用，接待了5批次23人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市艺术研究所2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是艺术研究所是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市艺术研究所资产总额13.08万元，其中，流动资产10.97万元，固定资产0.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.15万元（净值），其他资产1.90万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.52万元，其中固定资产减少0.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指预算单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030006035700601111