曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年度部门决算

监督索引号53030006035700801000

曲靖市文化市场综合行政执法支队

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市文化市场综合行政执法支队基本职责和管辖范围如下：开展文化（文物）、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）行政执法工作和重大专项行动；负责文化娱乐、演出、网吧、电子游戏、美术品、互联网文化、文物、体育活动及场馆、卫星电视广播地面接收设施、电影、音像制品、书报刊、出版印刷、动漫和网络游戏等重大案件的查处工作；负责文化市场技术监控平台的建设和管理工作；加强文化市场法律、法规、政策的宣传工作；做好文化市场执法人员、经营场所管理人员的培训教育工作；组织开展文化市场“扫黄打非”工作；指导县（市）区文化市场综合行政执法工作；承办曲靖市文化体育局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强市场氛围宣传

通过开展普法宣传、发布“以案释法”、旅游“红黑榜”，不断提高社会公众法治意识，规范旅游市场经营秩序，营造健康有序的旅游市场环境。2023年，共发布旅游“红黑榜”12期，通报表扬先进典型、震慑不良行为，发布行政处罚典型案例以案释法4期，发布涉旅出行提示公告1条。

结合“普法强基补短板”工作，派出执法人员、邀请顾问律师积极开展普法进校园、进企业工作，先后深入经开区二中、民族中学、景区景点、基层服务点，通过举办专题讲座、现场交流、发放宣传资料等方式，广泛宣传各类法律法规。全年共计开展专题讲座6场，开展基层普法志愿宣传服务3人次共30余天，发放宣传资料3200余份。

2.突出执法队伍建设

为提升全市文化市场综合行政执法人员业务水平，补齐文化执法和旅游执法业务短板，于10月份举办了2023年全市文化市场综合行政执法业务培训班，邀请省内、省外知名律师和讲师重点讲解了文物、旅游市场、行刑衔接等内容；安排多名执法业务骨干到省内、省外参加各类培训授课和主题论坛；采取“送出去、请进来”的方式，与山东省菏泽市开展了2次对口执法交流协作活动，相互学习借鉴执法工作经验，不断提升全市文化执法人员执法业务水平，进一步提升了文旅执法业务能力。

3.联合开展市场整治

积极联合公安、交通运输、市场监管等部门，通过全市文化和旅游市场整治百日攻坚行动、全省旅游市场秩序整治百日行动、“扫黄打非”专项行动等几次专项行动，全面开展文化和旅游市场秩序整治工作。全年共计出动执法检查30952人次，检查各类经营单位9533家次，责令整改39家（次），查办案件141件，警告126家次，罚款31家次，罚款金额35.65万元，责令停业整顿2家次，吊销经营许可证4家。通过“一部手机管旅游”平台受理涉旅投诉1397件，投诉平均响应时长2分4秒，投诉办结满意率95.04%，30天无理由退货满意率100%。

2023年省对市考核工作，目前省文旅厅通报的《2023年全省文化市场综合行政执法考评》结果，曲靖得分100分。高质量发展考核指标方面，预估无扣分项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、文化（文物）执法大队、版权执法大队、广电大队、旅游支队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市文化市场综合行政执法支队作为二级预算单位纳入曲靖市文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年度收入合计282.06万元。其中：财政拨款收入282.03万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少27.31万元，下降8.83%。其中：财政拨款收入减少27.15万元，下降8.78%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.16万元，下降88.89%。主要原因是：2023年在职转退休减少1人，财政拨款收入相应减少工资、公用经费和社保费等；2023年文化市场综合行政执法专项资金财政拨款收入5.99万元，比2022年减少4.01万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年度支出合计284.70万元。其中：基本支出276.04万元，占总支出的96.96%；项目支出8.66万元，占总支出的3.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24.80万元，下降8.01%。其中：基本支出减少23.45万元，下降7.83%；项目支出减少1.34万元，下降13.40%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：2023年在职转退休减少1人，财政拨款收入相应减少工资、公用经费和社保费等；2023年文化市场综合行政执法专项资金财政拨款收入5.99万元，比2022年减少4.01万元；2023年自有资金支出2.66万元，2022年自有资金支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市文化市场综合行政执法支队机构正常运转的日常支出276.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出242.82万元，占基本支出的87.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.22万元，占基本支出的12.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市文化市场综合行政执法支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：文化市场执法办案经费项目支出5.99万元，主要用于市场执法办案办公费、差旅费等；文化执法支队自有资金专项经费项目支出2.66万元，主要用于市场执法办案办公费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出282.03万元，占本年支出合计的99.06%。与上年相比减少27.15万元，下降8.78%。主要原因是：2023年在职转退休减少1人，财政拨款收入相应减少工资、公用经费和社保费等；2023年文化市场综合行政执法专项资金财政拨款收入5.99万元，比2022年减少4.01万元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出209.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出34.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。主要用于社会保障与就业方面的支出；

9.卫生健康（类）支出16.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于医疗卫生和计划生等方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出21.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于住房方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.91万元，决算为2.91万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.94万元，决算为1.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.97万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.94万元，决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.97万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.06万元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出逐年递减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因我部门市场执法办案需求，经曲靖市人民政府同意，向公务用车平台借用1辆车（云DE1945），主要用于文化市场综合行政执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化市场综合行政执法办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年机关运行经费支出33.22万元，比上年减少1.05万元，下降3.06%，主要原因是2023年在职转退休1人，因此减少了相应的运行经费开支。部门机关运行经费主要用于维持单位运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市文化市场综合行政执法支队资产总额35.53万元，其中，流动资产0.94万元，固定资产26.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.44万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.77万元，其中固定资产减少16.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指预算单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030006035700801111