曲靖市教育体育局2023年度部门决算

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曲靖市教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款 “三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市教育体育局是全市教育体育的管理监督部门，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全市教师工作，规划指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全市人民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作。拟定全市语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

10.指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，全市教育体育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、省委、市委决策部署和政策措施。在常态化疫情防控形势下，严格落实各项疫情防控工作，保障师生安全；全面加强党的建设和党风廉政建设，坚持党对教育工作的全面领导；积极争取上级资金，全面改善办学条件，着力推动学前教育提质扩容，持续提升义务教育办学水平，加快推进普通高中优质特色发展。

积极推进职业教育高质量发展，不断规范民办教育发展；加强教师队伍建设，着力打造高素质教师队伍；落实教育惠民政策，提升学校综合治理水平；坚定信心、创新思路、转变作风、真抓实干，不断深化教育体制机制改革，持续推进国际高原体育城建设，全面提高各类教育体育水平和质量。市教育体育局在各方的精诚合作及紧密配合下较好地完成了各项工作任务，促进全市教育事业持续健康发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、人事科、政策法规科、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、财务基建科、德育科、卫生与艺术教育科、教师工作科、曲靖市招生委员会办公室、语言文字管理科、学校保卫后勤科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科。

所属单位11个，分别是：

1.曲靖市第一中学

2.曲靖市第二中学

3.曲靖市民族中学

4.曲靖市第一小学

5.曲靖市第二小学

6.曲靖市第一幼儿园

7.曲靖市第二幼儿园

8.曲靖市第三幼儿园

9.曲靖市特殊教育学校

10.曲靖市体育训练中心

11.曲靖市职业教育服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市教育体育局2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

1.曲靖市教育体育局（本级）

2.曲靖市第一中学

3.曲靖市第二中学

4.曲靖市民族中学

5.曲靖市第一小学

6.曲靖市第二小学

7.曲靖市第一幼儿园

8.曲靖市第二幼儿园

9.曲靖市第三幼儿园

10.曲靖市特殊教育学校

11.曲靖市体育训练中心

12.曲靖市职业教育服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市教育体育局2023年末实有人员编制1865人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制3人），事业编制1808人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤 2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1543人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员686人（离休0人，退休686人）。

年末其他人员68人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员65人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生21691人。年末遗属17人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市教育体育局2023年度收入合计69268.74万元。其中：财政拨款收入62882.97万元，占总收入的90.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3830.70万元（含教育收费2036.19万元），占总收入的5.53%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2555.06万元，占总收入的3.69%。与上年相比，收入合计增加21233.39万元，增长44.20%。其中：财政拨款收入增加21666.44万元，增长52.57%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少123.51万元，下降3.12%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少309.54万元，下降10.81%。收入增加的主要原因是本年学校建设项目收入增加，仅曲靖市第一中学新校区建设项目收入20000.00万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市教育体育局2023年度支出合计67860.75万元。其中：基本支出32153.74万元，占总支出的47.38%；项目支出35707.01万元，占总支出的52.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21360.44万元，增长45.94%。其中：基本支出增加863.66万元，增长2.76%；项目支出增加20496.78万元，增长134.76%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因是本年学校建设项目支出增加，仅曲靖市第一中学新校区建设项目支出20000.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32153.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29251.42万元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2902.32万元，占基本支出的9.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35707.01万元。其中：基本建设类项目支出124.85万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.招商引资奖励补助资金项目支出10.00万元，主要用于招商引资工作经费；本年项目实施结束。

2.人才培养奖励补助资金549.60万元，主要用于奖励省部级以上重大人才获奖人员和提名人员，教育人才及党政储备人才生活补助、一次性安家补贴，博士研究生、硕士研究生一次性工作生活补贴；本年项目实施结束。

3.全省中小学校党组织领导的校长负责制试点工作总结暨动员部署会议项目经费支出60.83万元，主要用于会议的召开，通过新闻直播、宣传报道深入推广曲靖的成功经验，动员部署了全省的下一步工作；本年项目实施结束。

4.曲靖市教育体育局自有资金经费项目支出412.14万元，主要用于研究生考试、教师资格考试的考务支出，聘用人员工资发放、保险缴纳等支出；本年项目实施结束。

5.考试考务专项资金支出1,307.59万元，主要用于音体美、中考、高考等各类考试阅评卷费用、试卷印刷费、条形码扫描费、考点考务费等；本年项目实施结束。

6.市委教育体育工委市属学校党建专项经费项目支出5.00万元，主要用于中小学校党建工作，全面提高中小学校党建工作科学化水平；本年项目实施结束。

7.新校区建设及前期工作经费相关项目支出21,256.02万元，主要用于省级职教园区建设、泽济中学选址改造、爨文化博物馆建设、曲靖市第一中学新校区建设，310项目推进工作办公支出等；项目实施结束。

8.教师补助及表彰奖励经费180.20万元，主要用于维西支教教师补助及“三名一优”教师表彰奖励；本年项目实施结束。

9.生源地助学贷款风险金专项资金187.37万元，主要用于支付生源地助学贷款风险保证金；本年项目实施结束。

10.职级职称评审补助资金113.15万元，主要用于曲靖市中专中小学教师职称评审及校长职级评审专家劳务费及其他相关费用；本年项目实施结束。

11.“六一”节、教师节活动经费22.35万元，主要用于“六一”节、教师节市委、市政府领导对各学校慰问补助经费；本年项目实施结束。

12.2023年全市高中教育论坛暨新课标新高考培训研讨会补助资金项目支出93.66万元，主要用于开展全市高中教育论坛暨新课程新教材新高考培训研讨会，加强教师队伍培训，适应高中教育改革需求，持续提升高中教师队伍水平能力，促进全市高中教育发展；项目实施结束。

13.彩票公益金安排的支出211.92万元，主要用于曲靖市文化体育公园运营及体育赛事活动经费；

14.普通话测试经费项目支出57.28万元，主要用于普通话测试机测费、劳务费等支出；本年项目实施结束。

15.曲靖中心城区教育体育国土空间规划专项资金项目支出40.00万元，主要用于规划设计方案委托业务及规划工作办公经费开支；本年项目实施结束。

16.教育报刊编辑出版经费项目支出17.28万元，主要用于宣传和报道曲靖教育体育工作成果，分享曲靖教育教学先进工作经验，开展学校法治宣传教育活动等。

17.文化体育公园免费、低收费开放项目经费支出88.99万元，主要用于补助文体公园维修维护费用；本年项目实施结束。

18.社会保障和就业支出项目经费支出10.42万元，主要用于发放抚恤金及遗属生活补助；本年项目实施结束。

19.曲靖市第一中学普通高中国家助学金专项资金项目，2023年度支出60.55万元，主要用于发放学生国家助学金。

20.曲靖市第一中学普通高中学生资助免除家庭经济困难学生生活补助专项资金项目，2023年度支出6.75万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，帮助解决生活困难。

21.曲靖市第一中学普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金项目，2023年度支出14.54万元，主要用于免除符合条件的家庭经济困难学生学杂费。

22.曲靖市第一中学促发展专项资金项目，2023年度支出968.49万元，主要用于弥补公用经费，维持单位正常运转日常开支，维修维护等。

23.曲靖市第一中学遗属生活补助资金项目，2023年度支出3.85万元，主要用于发放核定人员的遗属补助。

24.曲靖市第一中学学校体育美育改革试验区建设专项资金项目，2023年度支出2.12万元，主要用于开展七彩云南“三大球”重点学校建设工作。

25.曲靖市第一中学省管校用和组团式帮扶教师补助资金项目，2023年度支出32.65万元，主要用于发放省管校用和组团式帮扶教师的生活补助。

26.曲靖市第一中学建校110周年系列活动专项经费项目，2023年度支出100.00万元，主要用于举办建校110周年校庆活动开支。

27.曲靖市第一中学普通高中生均公用经费省级专项资金项目，2023年度支出58.65万元，主要用于保障单位正常运转。

28.曲靖市第一中学优秀贫困学子学费奖励专项补助资金项目，2023年度支出37.50万元，主要用于发放符合资助条件的优秀贫困学子学费奖励。

29.曲靖市第一中学乡村学校优秀教师奖励专项资金项目，2023年度支出2.00万元，主要用于奖励2023年度获得表彰的教师。

30.曲靖市第一中学省级人才发展专项资金项目，2023年度支出38.25万元，主要用于省级名师工作室运行建设和工作开展支出。

31.曲靖市第一中学2022年省级人才发展专项资金项目，2023年度支出9.66万元，主要用于省级名师工作室运行建设和工作开展支出。

32.曲靖市第一中学普通高中学校教育教学奖励经费项目，2023年度支出143.00万元，主要用于对2023年教育教学质量考核。

33.曲靖市第一中学爨文化博物馆补助专项资金项目，2023年度支出20.00万元，主要用于爨文化博物馆设备购置。

34.曲靖市第一中学一次性抚恤金及丧葬补助费资金项目，2023年度支出42.37万元，主要用于发放死亡人员一次性抚恤金及丧葬补助费。

35.曲靖市第一中学自有资金经费项目，2023年度支出675.35万元，主要用于弥补公用经费不足，保障单位运转开支。

36.曲靖市第二中学改善普通高中办学条件中央补助资金946.11万元，曲靖市第二中学促发展专项资金244.46万元，曲靖市第二中学单位自有专项资金116.65万元，高中教育教学质量考核专项补助资金76.00万元，普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金62.37万元，普通高中学校生均公用经费补助资金34.61万元，优秀贫困学子学费奖励专项资金24.50万元，省管校用和组团式帮扶教师补助资金21.42万元，一次性抚恤金及丧葬补助费资金19.27万元，教学名师项目支持经费10.29万元，普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金9.10万元，省人才发展教育人才专项资金6.14万元，家庭经济困难学生生活补助（高中）专项资金3.63万元，遗属生活补助资金3.05万元，乡村学校优秀教师奖励专项资金2.00万元。

37.曲靖市民族中学项目支出：义务教育补助资金685.35万元，义务教育公用经费358.77万元；普高助学项目资金64.36万元，公用经费39.66万元；中华民族共同体意识教育专项资金10.00万元；帮扶教师补助资金17.42万元；事业绩效激励补助资金19.61万元；优秀教师和教育工作者奖励资金2.00万元；体彩公益金专项经费4.38万元；一次性抚恤金及丧葬补助费23.57万元；高中教育教学专项资金81.00万元；促发展专项资金450.01万元。

38.曲靖市第二小学城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金项目支出329.44万元，用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动，项目实施结束；

39.曲靖市第二小学城乡义务教育学校公用经费项目支出43.71万元，用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动，项目实施结束；

40.曲靖市第二小学义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金项目支出0.60万元，用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动，项目实施结束；

41.曲靖市第二小学2022年义务教育补助经费综合奖补资金项目支出179.99万元，用于设施设备维修改造，购置设施设备，项目实施结束；

42.曲靖市第二小学校舍安全保障经费项目支出37.62万元，用于设施设备维修改造，购置设施设备，项目实施结束；

43.曲靖市第二小学薄弱环节改善与能力提升专项资金项目支出382.25万元，用于设施设备维修改造，购置设施设备，项目实施未结束，结转下年使用；

44.曲靖市第二小学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出89.58万元，用于设施设备维修改造，购置设施设备，项目实施未结束，结转下年使用；

45.曲靖市第二小学人才发展教育人才专项经费项目支出2.00万元，用于教育人才工作室建设，发挥教育人才引领作用，推动教育事业发展，项目实施未结束，结转下年使用；

46.曲靖市第二小学义务教育课后服务省级奖补资金项目支出88.30万元，开展课后服务工作，减轻家长负担，项目实施结束；

47. 曲靖市第二小学学生宿舍楼租金及课后服务补助专项资金项目支出200.00万元，用于按协议支付学生宿舍楼租金，保证学校正常教学，项目实施结束；

48.曲靖市第二小学家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金项目支出1.53万元，用于落实国家扶贫政策，按时、按规支付家庭经济困难学生补助，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，项目实施结束。

49.曲靖市第二小学一次性抚恤金专项资金项目，用于发放去世教师抚恤金目支出13.17万元，执行国家相关政策，项目实施结束。

50.曲靖市第二小学优秀教师和优秀教育工作者奖励专项经费项目支出1.00万元，用于发放优秀教师奖，激励教师努力提升教育教学水平，项目实施结束；

51. 曲靖市第二小学办学能力提升专项经费项目支出40.00万元，用于设施设备维修改造，购置设施设备，项目实施结束。

52. 曲靖市第二小学自有资金专项经费项目支出363.34万元，用于设施设备维修改造，购置设施设备，项目实施结束。

53.曲靖市第一幼儿园项目支出：曲财教〔2023〕4号曲靖市第一幼儿园办园条件提升改造专项资金299.48万元；曲财教〔2023〕119号学前教育家庭经济困难幼儿资助中央专项资金0.19万元；曲财教〔2023〕119号学前教育幼儿资助专项资金0.05万元；曲财教〔2023〕4号曲靖市第一幼儿园单位自有资金专项经费12.90万元；曲财建〔2023〕42号曲靖市第一幼儿园危改项目新建综合楼项目资金50.00万元；曲财教〔2023〕154号曲靖市第一幼儿园优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1.00万元；曲财教〔2023〕77号曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金242.47万元；曲财教〔2023〕29号曲靖市第一幼儿园园长培训市级专项资金21.98万元；曲财教〔2023〕4号学前教育小篮球基地建设专项资金30.00万元；曲财教〔2023〕99号曲靖市第一幼儿园学前教育发展专项资金46.63万元。

54.曲靖市第二幼儿园项目支出：（1）曲财教〔2023〕29号曲靖市第二幼儿园骨干教师培训专项资金27.00万元；（2）曲财教〔2023〕4号曲靖市第二幼儿园自有资金专项经费0.05万元；（3）曲财教〔2023〕119号学前教育幼儿资助专项资金0.05万元；（4）曲财教〔2023〕180号曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金115.43万元；（5）曲财教〔2023〕4号支持学前教育发展学生资助补助资金0.34万元；（6）曲财教〔2023〕154号2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1.00万元；（7）曲财教〔2023〕37号一次性抚恤金及丧葬补助经费6.82万元；（8）曲财教〔2023〕2号遗属生活补助资金1.00万元。

55.曲靖市第三幼儿园项目支出：（1）曲财教〔2023〕17号、曲财教〔2023〕93号、曲财教〔2023〕127号保育费促发展专项资金共计196.18万元，用于保障单位日常运转；（2）曲财教〔2023〕4号、119号学前教育幼儿资助资金0.08万元用于发放家庭困难学生补助；（3）曲财教〔2023〕37号、曲财教〔2023〕163号一次性抚恤金及丧葬补助经费20.47万元用于发放单位去世人员一次性抚恤金及丧葬补助；（4）曲财教〔2023〕154号优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1.00万元用于发放单位优秀教师奖励金；（5）曲财教〔2023〕29号曲靖市第三幼儿园骨干教师培训专项资金27.00万元用于骨干教师培训；（6）曲财教〔2023〕4号曲靖市第三幼儿园单位自有资金专项经费5.27万元，用于保障单位日常运转。

55.曲靖市职业教育服务中心项目支出：曲靖市职业教育服务中心园区管护费主要用于对园区公共部分环境卫生、绿化管养、道路、路灯、泵站、地下管网等公共基础设施管理维护。

56.曲靖市体育训练中心项目支出：师生补助及单位自有专项资金450.00万元，事业补助支出（非税收入）专项资金33.46万元，公共体育场馆免费低收费开放专项经费29.83万元，一次性丧葬补助资金7.84万元，体育训练事业综合保障专项资金100.08万元，省级预备队山地自行车项目专项资金0.44万元，省级预备队拳击项目专项资金12.20万元，（省对下）体彩公益金项目专项经费262.62万元，曲靖市青少年体育训练基地项目补助经费20.00万元。

57.曲靖市特殊教育学校项目支出：（1）曲财教〔2023〕53号家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金27.06万元，用于发放家庭困难学生补助；（2）曲财教〔2023〕53号家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金8.02万元，用于发放家庭困难学生补助；（3）曲财教〔2023〕90号省级人才发展专项经费0.44万元，用于培养教学骨干人才；（4）曲财教〔2023〕154号优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1.00万元，用于发放优秀教育工作者奖励；（5）曲财行〔2023〕6号教学名师2022年项目支持经费2.47万元，用于培养教学骨干人才；（6）曲财教〔2023〕158号中等职业教育国家、省政府奖学金资金0.40万元，用于发放省政府奖学金；（7）曲财教〔2023〕119号学前教育幼儿资助专项资金0.03万元，用于购买学前幼儿在校教具；（8）曲财教〔2023〕4号特殊教育中央补助资金13.86万元，用于保障单位日常运转；（9）曲财教〔2023〕53号城乡义务教育特殊教育学校公用经费省、市级补助资金27.13万元，用于保障单位日常运转；（10）曲财教〔2023〕68号中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金13.00万元，用于发放家庭困难学生补助；（11）曲财教〔2023〕53号农村义务教育学生营养改善计划专项资金30.55万元，用于保障义务教育学生在校就餐营养；（12）曲财教〔2023〕53号义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金165.35万元，用于保障单位日常运转；（13）曲财教〔2023〕4号特殊教育学校自有专项资金42.02万元，用于保障单位日常运转；（14）曲财教〔2023〕105号义务教育免费提供教科书专项资金4.80万元，用于购买义务教育教科书。（15）曲财教〔2023〕119号学前教育学生资助中央补助资金0.12万元，用于购买学前幼儿在校教具；（16）曲财教〔2023〕87号特校学生生活补助专项资金157.95万元，用于保障特殊教育学生在校生活。（17）曲财教〔2023〕68号中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金19.00万元，用于发放家庭困难学生补助；（18）曲财教〔2023〕4号公用经费、免学费项目资金0.05万元，用于保障单位日常运转；（19）曲财教〔2023〕163号一次性丧葬补助经费12.57万元，用于支付职工丧葬补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出62237.07万元，占本年支出合计的91.71%。与上年相比增加21935.63万元，增长54.43%,增加的主要原因是本年学校建设项目支出增加，仅曲靖市第一中学新校区建设项目支出20000.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出567.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于人才培养经费、党政储备人才生活补助、高层向人才特殊生活补助等各类宣传教育专项支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出52483.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用于教育管理事务支出、普通教育、职业教育、特殊教育、其他教育支出等教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1477.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于文化体育传媒支出、体育运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆等支出；

8.社会保障和就业（类）支出4045.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出及事业单位离退休人员相关经费等支出；

9.卫生健康（类）支出1381.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于曲靖市教育体育局机关本级及所属事业单位缴纳的医疗保险费及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出116.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于沪滇协作及创业担保贷款贴息等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2281.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于曲靖市教育体育局机关本级及所属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.44万元，决算为7.64万元，完成年初预算的73.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.69万元，决算为7.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为2.75万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.44万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的73.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.69万元，决算为7.64万元，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为2.75万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年曲靖市教育体育局带头落实过紧日子政策要求，建设节约型机关，加强机关公务用车管理，公务用车运行费用降低；严格公务接待管理规定，教育体育局机关及所属学校交流活动减少，公务接待大幅减少，公务接待费用减少，导致三公经费大幅压缩。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.51万元，下降16.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.45万元，增长6.26%；公务接待费支出决算减少1.96万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年曲靖市教育体育局带头落实过紧日子政策要求，建设节约型机关，加强机关公务用车管理，公务用车运行费用降低；严格公务接待管理规定，教育体育局机关及所属学校交流活动减少，公务接待大幅减少，公务接待费用减少，导致三公经费大幅压缩。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障机关及下属事业单位开展公务活动和各种专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市教育体育局2023年机关运行经费支出236.59万元，比上年增加8.94万元，增长3.93%，主要原因是按照工作需要，加强对全市各级各类学校疫情防控各项监督检查，曲靖市教育体育局机关为开展部门业务所需，增加了相应的办公费、印刷费、差旅费等机关运行支出。部门机关运行经费主要曲靖市教育体育局机关本级运行的办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等机关运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市教育体育局资产总额45603.27万元，其中，流动资产9531.61万元，固定资产34188.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程522.28万元，无形资产1262.82万元（净值），其他资产97.69万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2948.41万元，其中固定资产增加2877.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1981.53万元，其中：政府采购货物支出1322.25万元；政府采购工程支出315.07万元；政府采购服务支出344.21万元。授予中小企业合同金额1780.05万元，其中：授予小微企业合同金额1603.97万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市教育体育局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（五）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（六）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53030006036401111