曲靖市教育体育局(本级）2023年度部门决算

监督索引号53030006036401201000

曲靖市教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全市教师工作，规划指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全市国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作。拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

10.指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

党对教育工作的领导全面加强。系统谋划教育发展，学校党建工作不断深化。全域推进485所中小学校党组织领导的校长负责制试点工作，建立“1+9+X”工作制度。党建引领立德树人有序推进，坚持以党的政治建设为统领，深化学校思想政治工作质量提升工程。

教育综合改革不断深化。创新教师编制管理、深化教师绩效分配改革、加快推进优质资源辐射引领、着力推进新高考改革、深化教研提质改革、深化职教园区综合改革、创新实施“引才”机制、深入推进基础教育学校校长职级制改革。

基础教育提质扩优。学前教育普及普惠不断深化，着力补齐学前教育普惠发展短板。义务教育优质均衡水平不断提高，深入落实“双减”政策。普通高中迈入特色发展，深化“三新”背景下高中育人模式变革，健全教育教学评价体系，促进高中特色化、多样化发展。职业教育融合发展，聚力推进云南高等教育集聚区建设。

教师队伍建设不断加强，健全市、县、校三级培训体系推进“三名”工作室建设，构建名师主持、骨干引领、年轻教师参与的培养机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：秘书科、工委办、办公室、人事科、政策法规科、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、财务基建科、德育科、卫生与艺术教育科、教师工作科、曲靖市招生委员会办公室、语言文字管理科、学校保卫后勤科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科、校外教育培训监管科。下属事业单位5个（下属事业单位没有单独核算，并入市本级），分别是体育指导中心、学生资助管理中心、教育报刊社、电化教育馆、教育科学研究所。

（二）决算单位构成

曲靖市教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市教育体育局（本级）2023年末实有人员编制99人，其中：行政编制57人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤 2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市教育体育局（本级）2023年度收入合计26,868.76万元。其中：财政拨款收入26,436.87万元，占总收入的98.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入431.89万元，占总收入的1.61%。与上年相比，收入合计增加20,355.04万元，增长312.50%。其中：财政拨款收入增加21,284.45万元，增长413.10%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少929.40万元，下降68.27%。

收入增减变动主要原因分析：

1.财政拨款收入增加21,284.45万元，主要为本年收入中含拨付各县（市）区的校区建设资金；

2.其他收入减少929.40万元，主要为本年考试考务费纳入预算管理，非同级单位收到的拨款比上年度减少，其他收入也相应减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市教育体育局（本级）2023年度支出合计26,849.01万元。其中：基本支出2,225.21万元，占总支出的8.29％；项目支出24,623.81万元，占总支出的91.71％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20,771.45万元，增长341.77%。其中：基本支出减少652.76万元，下降22.68%；项目支出增加21,424.20万元，增长669.59%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

支出增减变动主要原因分析：

1.基本支出减少652.76万元，主要为：本级横向拨款和非同级拨款比上年度减少，其他支出相应减少；减少抚恤费、退休人员工资支出；

2.项目支出增加21,424.20万元，主要为本年支出中含拨付曲一中新校区、泽济中学的学校改扩建资金和爨文化博物馆建设资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出2,225.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,988.61万元，占基本支出的89.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236.59万元，占基本支出的10.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市教育体育局（本级）及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,623.81万元。其中：基本建设类项目支出124.85万元。

主要项目开支及开展工作情况：

1.招商引资奖励补助资金项目支出10.00万元，主要用于招商引资工作经费；本年项目实施结束。

2.人才培养奖励补助资金549.60万元，主要用于奖励省部级以上重大人才获奖人员和提名人员，教育人才及党政储备人才生活补助、一次性安家补贴，博士研究生、硕士研究生一次性工作生活补贴；本年项目实施结束。

3.全省中小学校党组织领导的校长负责制试点工作总结暨动员部署会议项目经费支出60.83万元，主要用于会议的召开，通过新闻直播、宣传报道深入推广曲靖的成功经验，动员部署了全省的下一步工作；本年项目实施结束。

4.曲靖市教育体育局自有资金经费项目支出412.14万元，主要用于研究生考试、教师资格考试的考务支出，聘用人员工资发放、保险缴纳等支出；本年项目实施结束。

5.考试考务专项资金支出1,307.59万元，主要用于音体美、中考、高考等各类考试阅评卷费用、试卷印刷费、条形码扫描费、考点考务费等；本年项目实施结束。

6.市委教育体育工委市属学校党建专项经费项目支出5.00万元，主要用于中小学校党建工作，全面提高中小学校党建工作科学化水平；本年项目实施结束。

7.新校区建设及前期工作经费相关项目支出21,256.02万元，主要用于省级职教园区建设、泽济中学选址改造、爨文化博物馆建设、曲靖市第一中学新校区建设，310项目推进工作办公支出等；项目实施结束。

8.教师补助及表彰奖励经费180.20万元，主要用于维西支教教师补助及“三名一优”教师表彰奖励；本年项目实施结束。

9.生源地助学贷款风险金专项资金187.37万元，主要用于支付生源地助学贷款风险保证金；本年项目实施结束。

10.职级职称评审补助资金113.15万元，主要用于曲靖市中专中小学教师职称评审及校长职级评审专家劳务费及其他相关费用；本年项目实施结束。

11.“六一”节、教师节活动经费22.35万元，主要用于“六一”节、教师节市委、市政府领导对各学校慰问补助经费；本年项目实施结束。

12.2023年全市高中教育论坛暨新课标新高考培训研讨会补助资金项目支出93.66万元，主要用于开展全市高中教育论坛暨新课程新教材新高考培训研讨会，加强教师队伍培训，适应高中教育改革需求，持续提升高中教师队伍水平能力，促进全市高中教育发展；项目实施结束。

13.彩票公益金安排的支出211.92万元，主要用于曲靖市文化体育公园运营及体育赛事活动经费；

14.普通话测试经费项目支出57.28万元，主要用于普通话测试机测费、劳务费等支出；本年项目实施结束。

15.曲靖中心城区教育体育国土空间规划专项资金项目支出40.00万元，主要用于规划设计方案委托业务及规划工作办公经费开支；本年项目实施结束。

16.教育报刊编辑出版经费项目支出17.28万元，主要用于宣传和报道曲靖教育体育工作成果，分享曲靖教育教学先进工作经验，开展学校法治宣传教育活动等。

17.文化体育公园免费、低收费开放项目经费支出88.99万元，主要用于补助文体公园维修维护费用；本年项目实施结束。

18.社会保障和就业支出项目经费支出10.42万元，主要用于发放抚恤金及遗属生活补助；本年项目实施结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出26,224.95万元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比增加21,917.50万元，增长508.83%,主要原因是本年支出中含拨付曲一中新校区、泽济中学的学校改扩建资金和爨文化博物馆建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出567.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于：

（1）2011308招商引资支出10.00万元，主要用于招商引资工作奖补经费；

（2）2013202一般行政管理事务466.60万元，主要用于创新型人才培养经费、教育人才及党政储备人才专项经费；

（3）2013299其他组织事务支出83.00万元，主要用于高层次人才补助经费；

（4）2019999其他一般公共服务支出7.60万元，主要用于会议开支；

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育支出24,833.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.69%。主要用于

（1）2050101行政运行1,601.10万元，主要用于本单位在职职工工资支出及保障机构正常运转的日常公用经费支出；

（2）2050102一般行政管理事务1,302.59万元，主要用于开展各类考试阅评卷费用、试卷印刷费、考点考务费及党建工作专项经费；

（3）2050204高中教育20,000.00万元，主要用于曲靖第一中学校区建设专项补助资金；

（4）2050305高等职业教育24.85万元，主要用于省级职教园区落地曲靖前期工作经费；

（5）2059999其他教育支出1,905.01万元，主要用于各项监督管理工作、优秀教师表彰及奖励、专项会议、教师职称评审等专项工作；

6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒支出189.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于：

（1）2070199其他文化和旅游支出100.69万元，主要用于爨文化博物馆扩建项目资金；

（2）2070307体育场馆88.99万元，主要用于文化体育公园体育场免费、低收费开放补助资金；

8.社会保障和就业（类）支出335.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。其中：

（1）2080501行政单位离退休65.28万元，主要用于离退休人员工资、离退休人员公用经费支出；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出200.40万元，主要用于支付在职职工养老保险缴费；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.94万元，主要用于在职职工退休职业年金记实支出；

（4）2080801死亡抚恤10.42万元，主要用于死亡人员抚恤发放支出；

（5）2089999其他社会保障和就业支出3.07万元，主要用于其他社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出136.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于支付单位在职职工医疗保险费和公务员医疗保险；

10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出162.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出211.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于体育事业彩票公益金列支的校园体育联赛支出、全国高原耐力项目对抗赛专项经费、“体总杯”城市篮（排）球联赛专项经费、青少年体育活动专项经费及全民健身活动参赛经费。

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.69万元，决算为5.65万元，完成年初预算的99.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.69万元，决算为5.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.30%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.69万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的99.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.69万元，决算为5.65万元，完成年初预算的99.30%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算公务用车保险费存在偏差。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.30万元，下降28.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.34万元，下降5.68%；公务接待费支出决算减少1.96万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算未细化办公经费中公务接待费，故本年一般公共预算资金无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障教育体育相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出236.59万元，比上年增加8.93万元，增长3.92%,主要原因是人员增加及加大了对民生项目投入，相应机关运行办公费增加。单位机关运行经费主要用于办公耗材支出、会议费、培训费开支，工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等机关日常运行所需开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市教育体育局（本级）资产总额1,664.74万元，其中，流动资产1,269.79万元，固定资产394.95万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,553.3万元，其中固定资产增加40.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值28.41万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额168.65万元，其中：政府采购货物支出10.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出157.66万元。授予中小企业合同金额168.65万元，其中：授予小微企业合同金额168.65万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市教育体育局（本级）2023年度无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030006036401201111