曲靖市民族中学2023年度部门决算

监督索引号53030006036400101000

曲靖市民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市民族中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关初、高中教育的方针、政策以及教育法规，坚持正确的办学方向，执行上级主管部门的指示和决议，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，制度化，不断提高教育教学水平，维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥职工的主动性，积极性和创造性，秉持教书育人的职责，确保学生在校安全、健康、全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面贯彻党的教育方针

坚持以推动高质量发展为主题，加快构建高质量教育体系，认真领会全会提出的新思想、新概括。要在贯通联系中领会全会精神的丰富内涵，对照全会精神，在思想上、认识上、行动上找准差距，按照新发展阶段对深化改革、高质量发展、基本公共教育服务均等化、作风建设、防范风险等方面提出的更高要求，以学习宣传贯彻的实际成效，凝聚深入推进教育改革发展的强大动力。认识新形势、把握新阶段、树立新理念、服务新格局，深挖实践内涵、解决实际问题。

2.深入开展党组织领导的校长负责制

党组织领导的校长负责制试点以来，学校党委不断学习，深刻体悟党组织领导的校长负责制的内涵，不断提高对制度运行的认知力、理解力和执行力。修改学校章程，在章程“组织机构和党的建设部分”增加条目明确党委的全面领导地位、设置形式、职责权限、工作方式和党务工作机构、人员配备、经费保障等。构建了规范科学的组织体系、高效运行的决策体系、务实管用的保障体系，充分发挥好党委全面领导作用。

3.巩固办学成果，提升教研能力，加强师资队伍建设。打造校园文化，营造良好育人环境。继续巩固曲靖市市级学科教研基地建设，历史、地理、生物三门学科的教研工作更上一层楼，带动其他学科深层发展，引领曲靖市教育教学工作更上一层楼。学科教研基地达成促进教师专业发展、促进课堂教学改革、促进教学资源共享、促进学科质量整体提升的目标，为全市高中教育高质量优质均衡发展赋予新动能。推进“体教融合”“民族教育”“劳动教育”特色教育建设，进一步促进民族团结进步，铸牢中华民族共同体意识，丰富校园民族团结文化建设，夯实民族团结进步创建基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：组织办、办公室、纪检处、财务处、教务处、政教处、教科室、工会、信息处、宣传处、实验处、保卫处、学生处、总务处、团委、勤俭办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市民族中学作为二级预算单位纳入曲靖市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市民族中学2023年末实有人员编制351人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制351人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员255人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4478人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本部门2023年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市民族中学2023年度收入合计6,923.96万元。其中：财政拨款收入6,218.34万元，占总收入的89.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入244.78万元（含教育收费244.78万元），占总收入的3.54%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入460.85万元，占总收入的6.66%。与上年相比，收入合计增加486.61万元，增长7.56%。其中：财政拨款收入增加417.18万元，增长7.19%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少161.01万元，下降39.68%；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加230.45万元，增长100.02%。主要原因是本年度使用上年结转资金，事业收入减少；联合办学收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市民族中学2023年度支出合计6,804.55万元。其中：基本支出5,048.42万元，占总支出的74.19％；项目支出1,756.13万元，占总支出的25.81％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加410.86万元，增长6.43%。其中：基本支出增加296.28万元，增长6.23%；项目支出增加114.58万元，增长6.98%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年度人员增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市民族中学机构正常运转的日常支出5,048.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,516.36万元，占基本支出的89.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费532.06万元，占基本支出的10.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,756.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：义务教育补助资金685.35万元，义务教育公用经费358.77万元；普高助学项目资金64.36万元，公用经费39.66万元；中华民族共同体意识教育专项资金10.00万元；帮扶教师补助资金17.42万元；事业绩效激励补助资金19.61万元；优秀教师和教育工作者奖励资金2.00万元；体彩公益金专项经费4.38万元；一次性抚恤金及丧葬补助费23.57万元；高中教育教学专项资金81.00万元；促发展专项资金450.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6,213.96万元，占本年支出合计的91.32%。与上年相比增加423.42万元，增长7.31%,主要原因是人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,028.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%。主要用于2050203初中教育1,087.91万元，2050204高中教育3,852.35万元，2050205高等教育4.00万元，2050299其他普通教育2.00万元，2050701特殊学校教育1.27万元，2059999其他教育支出81.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出628.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于2080502事业单位离退休16.57万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出485.58万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出85.36万元，2080801死亡抚恤24.03万元，2089999其他社会保障和就业支出16.95万元。

9.卫生健康（类）支出188.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于2101102事业单位医疗171.26万元，2101199其他行政事业单位医疗支出17.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出368.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于2210201住房公积金368.68万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出4.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市民族中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市民族中学资产总额2,751.46万元，其中，流动资产790.46万元，固定资产1,790.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程166.23万元，无形资产4.39万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.52万元，其中固定资产减少223.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.90万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋3185.11平方米，实现资产使用收入491.90万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额234.51万元，其中：政府采购货物支出138.95万元；政府采购工程支出95.56万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额205.62万元，其中：授予小微企业合同金额131.15万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门实有车辆1辆，该车辆运行维护费由预算外收入开支，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入最高人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指最高人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030006036400101111