曲靖市园林绿化局（决算）2023年度部门决算

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曲靖市园林绿化局

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市园林绿化局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市园林绿化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市园林绿化局于2023年3月根据（曲编〔2023〕31号）文件精神，由曲靖市住房和城乡建设局整体划转至曲靖市城市综合管理局管理。曲靖市园林绿化局是隶属于曲靖市城市综合管理局的全额拨款事业单位，根据（曲编〔2023〕33号）文件核定机构编制，主要职责是：贯彻执行中央、省、市关于园林绿化规划、建设、管理的方针政策和法律法规；制定全市园林绿化规划、建设和养护管理目标任务、地方性法规规章及标准办法，并指导实施；统筹园林绿化专项规划业务工作；指导“绿色图章”制度实施；参与园林绿化重大项目立项审查；指导园林城市、园林单位（小区）建设；负责园林绿化普查和统计，开展本地园林绿化、乡土树种资源的调查、评价和开发利用；负责园林绿化数字化信息系统建设、管理的业务工作；指导全市园林绿化科技发展，推广科研成果及园林绿化建设、养护管理先进技术；负责植物科研科普，开展市树市花研究及推广运用；负责城市古树名木的保护和管理；组织园林绿化对外交流与合作；指导县（市、区）园林绿化工作；完成市委、市政府和市城市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是按照市政府、市住建局、市城管局有关文件精神及要求，持续推进中心城市国家园林城市复查迎检工作，推进全市国家园林城市创建工作。按照《曲靖市国家园林城市复查迎检和创建申报工作实施方案》，以“增绿提质”为主线，将绿地改造建设作为工作的重中之重，以满足市民看到绿、闻到香、纳到凉、亲到水为目标，大力实施城市公园（广场、游园）、市政道路绿化、单位小区绿化、河廊绿道等绿化工程，圆满完成了省级国家园林城市复检；现曲靖市园林绿化局对标对表，确保国家园林城市复检工作圆满完成。

二是根据《云南省绿美城市建设三年行动实施方案》和《曲靖市绿美城市建设三年行动实施方案》要求，按照“结合现状、对照指标”的工作思路，以绿美城市建设为引领，聚焦“路、地、廊、园、景、区”六个重点，实事求是、因时因地制宜，项目化、清单化、具体化，抓实抓细绿美城市建设，确保绿美城市建设和国家园林城市复检有成效、有突破、有亮点，城市生态保护和园林绿化建设工作得到持续推进，成果不断巩固，人民群众的获得感、幸福感、安全感得到切实增强。

三是围绕曲靖市委、市政府确定的目标任务，按照奋进新征程推动新跨越三年行动部署，大力实施“310”工程。按照预定目标，结合实际，科学规划，精准测施，大力推进公园绿地建设。

四是认真按时完成政协提案回复工作。

五是做好中心城市行道树修剪审批工作，普查城市外来入侵物种情况，专项开展打击破坏古树名木违法犯罪活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市园林绿化局作为二级预算单位纳入曲靖市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市园林绿化局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市园林绿化局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市园林绿化局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市园林绿化局2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市园林绿化局2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市园林绿化局2023年度收入合计612.48万元。其中：财政拨款收入612.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加518.96万元，增长554.92%。其中：财政拨款收入增加518.98万元，增长555.06%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.02万元，下降100.00%。原因一是2023年7月从海寨林场调入20人、增加百人专项储备干部1人，增加人员增加工资及福利；二是增加两个财政拨款项目：2023年国家园林城市迎检复查专项经费293.32万元和2023年市本级城乡绿化美化项目前期经费84.96万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市园林绿化局2023年度支出合计655.49万元。其中：基本支出230.17万元，占总支出的35.11%；项目支出425.31万元，占总支出的64.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加496.81万元，增长313.09%。其中：基本支出增加136.67万元，增长146.17%；项目支出增加360.13万元，增长552.52%；上缴上级支出0.00万元，占总收入的0.00%；经营支出0.00万元，占总收入的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总收入的0.00%。原因一是2023年7月从海寨林场调入20人、增加专项储备干部1人，增加人员增加工资及福利；二是增加两个财政拨款项目：2023年国家园林城市迎检复查专项经费293.32万元和2023年市本级城乡绿化美化项目前期经费84.96万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市园林绿化局单位机构正常运转的日常支出230.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.58万元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.59万元，占基本支出的4.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市园林绿化局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.党政储备人才专项经费7.4万元，用于党政储备人才住房补贴和生活补贴专项支出。

2.2023年市本级城乡绿化美化项目前期经费84.96万元，用于城市绿化美化专项支出。

3.园林绿化及创园复检专项经费39.63万元，用于城市创园复检专项支出。

4.2023年国家园林城市迎检复查专项经费293.32万元，用于国家园林城市迎检复查专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市园林绿化局2023年度一般公共预算财政拨款支出612.48万元，占本年支出合计的93.44%。与上年相比增加518.98万元，增长555.06%；原因一是2023年7月从海寨林场调入20人、增加专项储备干部1人，增加人员增加工资及福利；二是增加两个财政拨款项目：2023年国家园林城市迎检复查专项经费293.32万元和2023年市本级城乡绿化美化项目前期经费84.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位基本养老保险金、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出9.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、附加商业险、工伤保险、生育保险及公务员医疗补助等经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出549.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于园林绿化专项资金支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市园林绿化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市园林绿化局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市园林绿化局属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市园林绿化局资产总额91.51万元，其中，流动资产89.43万元，固定资产2.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.66万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额1.94万元，其中：授予小微企业合同金额1.94万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市园林绿化局无其他需要说明的重要事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指曲靖市住房和城乡建设局提供其他一般公共服务的支出。

监督索引号53030005033401301111