曲靖市地方公路管理处2023年度部门决算

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曲靖市地方公路管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市地方公路管理处概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市地方公路处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全市农村公路养护管理；

2.全市公路交通重特大自然灾害应急抢险；

3.全市农村公路建设与养护规划；

4.完成市交通运输局和省公路局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.日常养护及预防性养护工作落实情况。坚持“预防为主，防治结合”的工作原则，以加强路基、路面预防性养护为重点，年初由各县（市、区）养护管理部门对管养路线进行仔细调查，制定全年预防性养护计划，使预防性养护工程科学、合理、有序地开展。认真落实日常性养护工作，将农村公路日常养护与农村环境综合整治、人居环境提升等工作相结合，深入开展农村公路路域环境整治工作，着力打造畅安舒美的通行环境。坚持吸收脱贫人口和农村低收入人口参与农村公路日常养护工作，持续助力脱贫地区生活困难群众就近就地就业，既保证了稳定增收、又做到了养护到位。同时加强桥梁养护管理，按照技术规范要求及时开展经常性检查、定期开展桥梁定期检查和桥梁技术状况检测评定，做到农村公路病害处治修复及时有效，着力打造“畅、安、舒、美”的农村公路出行环境。

2.养护工程实施情况。2023年全市农村公路养护工程补助资金16092万元，其中：养护工程补助资金9468万元；政府还贷二级公路取消收费补助养护工程资金6624万元。截至9月底，农村公路养护工程完成455公里，完成投资5087万元。

3.安全防护工程实施情况。2023年，按照《云南省交通运输厅关于下达全省农村公路三年滚动建设任务（2021-2023年）的通知》（云交规划〔2021〕55号）文件内容，计划实施村道安防工程750公里，实施危桥改造项目39座，新建桥梁1座，截至9月底，村道安全生命防护工程已完工661公里，已完成投资8734万元。

4.危桥改造工程实施情况。2023年全市实施危桥改造项目39座，新建桥梁1座。截至目前危桥改造项目完工34座，在建6座，已完成投资7055万元。

5.推进农村公路技术状况检测评定工作。按照《公路技术状况评定标准》、《低等级农村公路技术状况评定指南》要求，以农村公路统计年报为基数，涵盖地方管省道、县道、乡道和村道，认真开展农村公路技术状况评定，2023年全市农村公路路面自动化检测比例不低于100%的目标，及时完成路况检测及备案工作。通过数据分析应用，根据不同的评定结果采取相应的养护对策，及时发现修复处治微小、细小病害，有效改善路面技术状况。

6.深入开展“四好农村路”示范创建。积极推进“四好农村路”示范创建工作，目前全市已创建国家级“四好农村路”示范县2个，省级“四好农村路”示范县4个，市级示范县2个，市级示范乡（镇）20个。今年8月完成了交通运输部将对2022年已命名“四好农村路”全国示范县（马龙区）实地复核工作，复核工作受考核组肯定。

7.党支部规范化建设水平稳步提升

一是“智慧党建”工作完成出色。按照上级指示要求，认真落实“三会一课”、主题党日、党费收缴、党员统计、云岭先锋夜校节目及“3+X”重点学习内容收听收看等相关工作，并与单位所在社区及时沟通，教育引导广大党员积极参与“双报到双服务双报告”活动，截至目前，“三双”活动参与率和云岭先锋各项数据指标均位居交通系统前列；二是积极推动模范机关创建。按照“五好五规范”要求，以党支部晋位升级活动为抓手，积极开展模范机关创建工作；三是坚持党建工作与中心工作深度融合。紧紧围绕农村公路管理养护这一中心工作，积极融入全市综合交通建设大局上来，有效探索地方管理高速公路的养护管理模式，为下一步工作开展打下坚实基础。大力支持乡村振兴和基层治理工作，选派了3名乡村振兴工作队员和1名党建引领基层治理工作队员。四是持续抓好作风革命、效能革命建设。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的理念，认真落实“奋进新征程，推动新跨越”三年行动计划涉及单位的工作，持续抓好作风革命建设，提高干部职工遵章守纪意识。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、管养科、财务科、计统科、安全科、总工办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市地方公路管理处作为二级预算单位纳入曲靖市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市地方公路管理处2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员28人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市地方公路管理处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市地方公路管理处2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市地方公路管理处2023年度收入合计613.09万元。其中：财政拨款收入613.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少17.22万元，增下降2.73%。其中：财政拨款收入减少11.22万元，下降1.80%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入0.00万元，与上年对比无增减变化；经营收入0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入减少6.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年无管养及调查相关项目所以财政拨款有所减少；今年无其他收入，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市地方公路管理处2023年度支出合计615.39万元。其中：基本支出610.91万元，占总支出的99.27%；项目支出4.48万元，占总支出的0.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.92万元，下降1.43%。其中：基本支出增加33.09万元，增长5.73%；项目支出减少42.02万元，下降90.37%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因是本年度全年预算并保障了3名选调生经费，上年预算保障4个月，所以基本支出较去年增加；项目支出减少的主要原因是本年无管养及调查相关项目，所以较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市地方公路管理处单位机构正常运转的日常支出610.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出537.13万元，占基本支出的87.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.78万元，占基本支出的12.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市地方公路管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：曲财建〔2023〕10遗属生活补助资金2.18万元，用于支付遗属生活费；曲财建〔2023〕1号农村公路日常养护配套资金审计工作经费2.30万元（单位自有资金项目经费），用于支付配套资金审计费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市地方公路管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出613.09万元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比减少11.22万元，下降1.80%,主要原因是今年无管养及调查相关项目，项目支出减少所以一般公共预算财政拨款支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出77.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于退休人员福利费办公费工会费5.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出55.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.89万元；死亡抚恤2.18万元；

9.卫生健康（类）支出39.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于行政单位医疗支出17.64万元，公务员医疗补助17.76万元，其他行政事业单位医疗支出3.71万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出453.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.89%。主要用于职工工资以及维护单位正常运行所需的日常公共经费支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出43.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.05万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.05万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市地方公路管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.05万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，今年未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化，；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市地方公路管理处2023年机关运行经费支出73.78万元，比上年增加7.59万元，增长11.47%，主要原因是本年度全年预算并保障了3名选调生经费，上年预算保障4个月，机关运行经费计提基数增加，所以机关运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费水电费差旅费等保障本单位正常机构运转和相关工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市地方公路管理处资产总额197.49万元，其中，流动资产18.18万元，固定资产150.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产28.69万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120.56万元，其中固定资产增加119.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53030005034800101111