曲靖市交通运政管理处2023年度部门决算

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曲靖市交通运政管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市交通运政管理处概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市交通运政管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》及《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等有关道路、水路运输方面的行政及地方性法规，依法对道路客运、货运、汽车租赁、汽车维修、汽车驾驶培训、汽车综合性能检测、商品汽车发送、货运配载信息服务、搬运装卸等相关行业的事务性工作及监管、从业人员资质管理职权，独立行使全市道路运输行业的行政执法权，适时监督检查全市道路运输行业经营行为并对违法经营活动实施行政处罚，培育、建立和完善全市统一开放、公平竞争、规范有序的道路运输市场体系，负责全市道路运输行业纠纷调解、行业调查与统计等有关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.履职尽责，统筹推动行业各项工作有序开展。

推行“车头向下”延伸，大力发展中短距离“点对点”“门到门”的定制客运出行服务，持续深化完善客运视频动态监管系统功能，指导调度好农村客运车辆卫星定位终端系统的免费安装项目开展。强化网约车事中事后监管力度，加快推进网约车合规化进程；积极筹措资金加快建设市级交通行政执法监管平台；继续做好巡游出租汽车管理职能移交前的历史遗留问题梳理、电召平台建设及“三证”换发等工作。持续加大开展危货常压液体罐车治理，加快传统货运业向现代综合物流服务业转型升级，推进全市农村物流融合发展和网络货运新业态建设、服务管理，积极参与应急物流体系建设。开展驾培市场整治工作，强化应用计时考试管理系统规范培训监管。深化车辆技术检验检测改革，扎实推进优化车辆检测便民措施等各项工作，加快推进道路运输服务提质增效。

2.立足法治，全力维护交通运输市场秩序。

全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》《云南省道路运输条例》等法律法规，扛牢行业安全监管责任，梳理精简执法事项，规范执法行为，强化执法保障，健全安全生产责任制，加大对重点企业及站（场）的专项检查，严厉打击非法营运等违法违规行为，配合属地政府持续推进源头安全隐患治理，常态化制度化严厉打击“百吨王”，进一步加强法定节假日运输保障和安全监管工作，强化货车、出租车司机群体等重点领域的维稳工作。继续加强与公安交警等职能部门的沟通协调，加强联合执法，实现信息共享，建立联合执法长效工作机制。加快市交通运输综合执法监管平台建设步伐，为全市智慧交通提供强有力的基础数据支撑，有效提升行政执法效率和精准度。同时针对群众反映突出问题，创新工作思路和监管手段，进一步规范交通运输领域秩序，营造文明有序的运输市场秩序，维护交通运输市场稳定。

3.蹄疾步稳，全面推进综合执法改革落实落细。

加强与市局的汇报请示，在市局的牵头组织下，积极推进涉改市运政处、行政监督执法支队、地方公路管理处、质监站4个单位、各县（市）区交通局相关职能职责明确及划分工作；认真谋划，适时统一开展两个中心和各大队的挂牌工作；通过整合重组，建章立制，纵深推进改革落实落细，确保交通运输综合行政执法改革各项工作顺利部署调整到位。加快形成权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体系，让执法工作更好地服务社会，助推交通运输高质量发展。

4.多措并举，抓好节能减排打好蓝天保卫战。

继续引导运输企业选用优质、低耗车辆和新能源，调整结构，提高组织化水平，合理控制客运运力增长，加强货运组织和运力调配，提高车辆实载率，降低能耗。继续在驾驶培训校站推广使用驾驶模拟器和IC卡计时计里程系统进行教学，全面提升驾驶员培训管理的科学化、规范化和信息化水平。提高维修检测行业管理水平，严格贯彻执行《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》，继续完善车辆燃料消耗量准入制度，加强环境保护宣传，推广应用节能减排新技术、新工艺，不断提高维修质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务和统计科、客运管理科、货运管理科、培训管理科、车辆技术管理科、稽查科、政策法规科、检审科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市交通运政管理处作为二级预算单位纳入曲靖市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市交通运政管理处2023年末实有人员编制251人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制251人（含参公管理事业编制251人）；在职在编实有行政人员251人（含行政工勤人员251人），参照公务员法管理事业人员251人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员122人（离休0人，退休122人）。

年末其他人员202人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员202人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通运政管理处2023年度收入合计7,135.53万元。其中：财政拨款收入7,103.54万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入31.99万元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少1,173.60万元，下降14.12%。其中：财政拨款收入减少1,080.18万元，下降13.20%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少93.42万元，下降74.49%。财政拨款收入减少的主要原因是本年收到农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（出租车油补）项目资金较上年减少1,051.65万元。其他收入减少的主要原因是单位上级部门拨款和其他单位横向拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通运政管理处2023年度支出合计7,850.91万元。其中：基本支出5,983.37万元，占总支出的76.21%；项目支出1,867.54万元，占总支出的23.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少112.30万元，下降1.41%。其中：基本支出增加822.72万元，增长15.94%；项目支出减少935.02万元，下降33.36%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出同比增加，而项目支出减少的主要原因是编外人员工资使用的会计科目与去年相比方式变化，2022年编外人员工资使用项目支出的“劳务费”科目，2023年调整为基本支出的“其他工资福利支出”。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市交通运政管理处机构正常运转的日常支出5,983.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,380.59万元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费602.78万元，占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市交通运政管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,867.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

项目开支及开展工作情况如下：

1.2020—2022年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金支出1,302.89万元，用于兑付中心城市出租车油价补贴、新能源出租汽车推广、农村客运车辆卫星定位终端建设、农村水路客运安全保障等支出；

2.交通罚没收入用于执法办案经费项目支出457.85万元，主要用于执法办案成本性支出；

3.单位自有资金项目支出87.24万元，主要用于道路运输管理工作经费、从业资格考试工作经费等；

4.遗属生活补助项目支出19.56万元，主要用于发放单位17个遗属的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通运政管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出7,763.68万元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少120.47万元，下降1.53%,主要原因一是贯彻落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减非刚性支出；二是因人员退休等导致工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出569.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于离休人员工资、离退休人员公用支出、职工基本养老保险和职业年金等社会保险缴费；

9.卫生健康（类）支出307.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于职工医疗、生育、公务员医疗补助等社会保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出6,514.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于交通运输行业管理的人员工资、日常公用经费、兑付巡游出租车燃油补贴、对企业的补助等支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出372.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.77万元，决算为33.21万元，完成年初预算的95.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为31.27万元，决算为31.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.04%，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为1.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.96%，完成年初预算的56.57%，具体是国内接待费支出决算1.98万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市交通运政管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.77万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的95.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为31.27万元，决算为31.23万元，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为1.98万元，完成年初预算的56.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13.75万元，下降29.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少13.53万元，下降30.23%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降9.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减“三公经费”支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于道路运输行业管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路运输行业管理和安全管理发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通运政管理处2023年机关运行经费支出602.78万元，比上年减少15.70万元，下降2.54%，主要原因是我单位认真贯彻落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减单位日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市交通运政管理处资产总额3,696.40万元，其中，流动资产1,516.99万元，固定资产1,310.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产868.75万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.35万元，其中固定资产增加24.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额51.88万元，其中：政府采购货物支出20.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出31.23万元。授予中小企业合同金额41.09万元，其中：授予小微企业合同金额31.49万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市交通运政管理处下属的麒麟大队、沾益大队、马龙大队、师宗大队、宣威大队、富源大队、陆良大队、罗平大队、会泽大队，无独立预算代码，不独立公开部门决算，由曲靖市交通运政管理处汇总后统一公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53030005034800401111