曲靖市住房和城乡建设局2025年度部门预算

监督索引号53030005033400000

曲靖市住房和城乡建设局

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市住房和城乡建设局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市住房和城乡建设局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据（曲办字〔2019〕95号）文件批准，曲靖市住房和城乡建设局主要职责如下：

1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规。研究拟订全市住房和城乡建设规章制度。

2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

3.承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。

4.承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能；指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。

5.承担城市建设、管理、运营、维护的职责。

6.承担规范村镇建设的职责。

7.完成省住房和城乡建设厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：局办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、行政审批科、城市建设科、村镇建设科、房地产管理科、建筑业管理科、工程质量安全监管科。

所属单位11个，分别是：

1.曲靖市住房和城乡建设局（本级）

2.曲靖市市政公用事业服务中心

3.曲靖市房地产管理中心

4.曲靖市建筑业管理站

5.曲靖市抗震防灾指挥部办公室

6.曲靖市建设工程安全监督管理站

7.曲靖市标准定额管理站

8.曲靖市建筑工程质量监督管理站

9.曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

10.曲靖市城市建设档案馆

11.曲靖市保障性住房建设管理中心

（三）重点工作概述

曲靖市住房和城乡建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议工作安排和市委六届五次、六次全会具体要求，聚焦“一中心一样板两区”建设目标，主动适应新形势、新任务、新要求，统筹推进解难题、促发展、惠民生、防风险各项工作，推动住房城乡建设事业高质量发展。一是持续推进宜居韧性智慧城市建设。深入实施城市更新和安全韧性提升行动，加大城市路网、气网、水网的建设力度，并聚焦城市燃气、供水、排水、桥梁、隧道、综合管廊等领域，加快推进城市基础设施生命线安全工程，加快推进城市水环境治理，全力推进中心城市水环境治理50个子项目、154个点位建设。二是接续打造宜居宜业和美乡村。实施农村危房改造948户。开展设计下乡，进一步推进传统村落风貌规范和引导。深入开展消防安全整治，开展老旧建筑修复，推动宣威市杨柳镇可渡村等传统村落文旅融合发展。持续加快乡镇镇区生活污水处理设施建设和收集管网建设，推动乡镇镇区污水处理计量设施设备改造，完成15个乡镇镇区生活污水处理设施提标扩容改造。三是加快构建房地产发展新模式。认真落实曲靖市关于推动房地产高质量发展的33条措施，持续用力推动房地产市场止跌回稳。持续开展房地产市场专项整治，完善房地产准入、开发、主体、资金管理、退出、协同全过程监管。筹办好2025年的房地产展示交易会。持续加快发展保障性住房，计划新改建保障性租赁住房3603套，发放公租房租赁补贴1806户。系统推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设。防范化解房地产领域风险，接续依法依规、高质高效抓好保交房工作。持续加强党建引领物业服务管理工作，持续开展房地产市场领域物业管理服务、房地产销售中介“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”工作。四是着力推动建筑业高质量发展。有序推进审批制度改革、规范工程招投标管理、稳妥推进工程监理、工程造价、竣工验收等制度改革。抓好智能建造试点，制定《曲靖市智能建造试点项目评价办法（试行）》，实施应用智能建造技术的试点项目不少于5个。研究出台支持建筑业企业发展的政策措施，进一步加大助企纾困力度，落实“一企一策”帮扶措施，推进建筑产业转型升级，重点培育、引进标准化部品部件生产、建筑智能施工、智能信息技术研发等方向智能建造企业。抓好节能建筑发展。五是持续加强历史文化传承保护。六是全面筑牢行业发展基础、加强法治建设、落实改革任务、提升保障能力。七是全力抓好行业安全生产。八是持续加强党的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位10个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制34人，工勤人员编制3人，事业编制134人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政编制超编的主要原因是机构撤并和编制削减。

离退休人员144人，其中：离休3人，退休141人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,947.73万元，其中：一般公共预算收入18,695.24万元，政府性基金预算收入18,906.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入346.49万元。

与上年对比减少14,655.17万元，下降27.86%，主要原因是2025年度减少曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目建设补助资金、供排水综合成本缺口补助资金等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37,601.24万元，其中：本年收入37,601.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,695.24万元，政府性基金预算财政拨款18,906.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少14,566.26万元，下降27.92%，主要原因是2025年度减少曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目建设补助资金、供排水综合成本缺口补助资金等项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37,947.73万元。财政拨款安排支出37,601.24万元，其中：基本支出3,012.05万元，与上年对比减少309.32万元，下降9.31%，主要原因是严控一般性支出管理，严格落实“过紧日子”要求，压减公用经费等；项目支出34,589.19万元，与上年对比减少14,256.94万元，下降29.19%，主要原因是2025年度减少曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目建设补助资金、供排水综合成本缺口补助资金等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休34.68万元，主要用于局机关离退休人员离休费支出及离退休公用经费等支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休26.64万元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位离退休人员离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出292.58万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出26.54万元，主要用于其他行政事业单位离休人员支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.47万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出8.12万元，主要用于事业单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗32.68万元，主要用于缴纳局机关职工基本医疗保险支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗88.90万元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助35.19万元，主要用于局机关缴纳公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出16.24万元，主要用于局机关及所属事业单位缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行644.57万元，主要用于局机关保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出1,218.82万元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及住房城乡管理业务经费等；

2120399城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出11,121.18万元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及市政项目建设专项经费、市政公用管理业务经费；

2120803城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－城市建设支出13,406.00万元，主要用于两江口污水处理厂提标及扩建工程补助资金、南盘江综合治理一期工程建设专项资金、曲靖三元路南延线项目建设经费以及西城污水处理厂提标及扩建工程补助资金支出；

2121401城乡社区支出－污水处理费安排的支出－污水处理设施建设和运营5,500.00万元，主要用于污水处理费专项经费支出；

2130599农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出675.01万元，主要用于省级规划示范村市级配套经费支出；

2210111住房保障支出－保障性安居工程支出－配租型住房保障1,000.00万元，主要用于市本级偿还公共租赁住房贷款本息及公共租赁住房的维护、管理等；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金241.65万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2210399住房保障支出－城乡社区住宅－其他城乡社区住宅支出814.37万元，主要用于保障房地产管理机构、保障性住房建设管理机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及城市房地产业务管理经费、曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估服务专项经费、网络和信息系统商用密码应用与安全性评估工作专项经费。

2300258转移性支出－一般性转移支付－住房保障共同财政事权转移支付支出2,415.60万元，主要用于农村低收入群体的住房安全保障，符合对象实施农村危房改造

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资800.96万元（其中：基本支出800.96万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴301.19万元（其中：基本支出301.19万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金83.64万元（其中：基本支出83.64万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资781.73万元（其中：基本支出781.73万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费292.58万元（其中：基本支出292.58万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费106.58万元（其中：基本支出106.58万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费35.20万元（其中：基本支出35.20万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费24.35万元（其中：基本支出24.35万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金241.65万元（其中：基本支出241.65万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费414.46万元（其中：基本支出62.31万元，项目支出352.15万元）；

30205商品和服务支出－水费2.92万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出1.44万元）；

30206商品和服务支出－电费13.51万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出9.34万元）；

30207商品和服务支出－邮电费21.03万元（其中：基本支出13.08万元，项目支出7.95万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费108.78万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出108.78万元）；

30211商品和服务支出－差旅费40.84万元（其中：基本支出16.39万元，项目支出24.45万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费436.00万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出434.80万元）；

30214商品和服务支出－租赁费0.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.57万元）；

30215商品和服务支出－会议费8.96万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出7.40万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费177.27万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出174.57万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费218.02元（其中：基本支出0.00万元，项目支出218.02万元）；

30228商品和服务支出－工会经费50.78万元（其中：基本支出50.78万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费63.89万元（其中：基本支出63.89万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费13.49万元（其中：基本支出13.49万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用81.69万元（其中：基本支出47.69万元，项目支出34.00万元）；

30240商品和服务支出－税金及附加费用13.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出13.00万元）；

30301对个人和家庭的补助－离休费42.72万元（其中：基本支出42.72万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0.00万元）；

30307对个人和家庭的补助－医疗费补助15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；

31001资本性支出－房屋建筑物购建610.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出610.00万元）；

31002资本性支出－办公设备购置9.93万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.93万元）；

31005资本性支出－基础设施建设11,261.19万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11,261.19万元）；

39999其他支出－其他支出2,415.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,415.60万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出18,695.24万元，与上年对比增加668.18万元，增长3.71%，主要原因是曲靖市2025年中央农村危房改造补助资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出18,906.00万元，与上年对比减少15,234.44万元，下降44.62%，主要原因是2025年度曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目建设补助资金等项目经费减少。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2300258转移性支出－一般性转移支付－住房保障共同财政事权转移支付支出2,415.60万元，主要用于农村低收入群体的住房安全保障，符合对象实施农村危房改造。

（二）与省配套事项

曲靖市住房和城乡建设局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市住房和城乡建设局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市住房和城乡建设局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市住房和城乡建设局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市住房和城乡建设局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额142.69万元，其中：政府采购货物预算19.28万元、政府采购服务预算123.41万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.23万元，较上年减少0.37万元，下降1.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为4.74万元，较上年减少3.52万元，下降42.62%，国内公务接待批次为15次，共计接待88人次。

减少的原因是局机关及所属事业单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为13.49万元，较上年增加3.15万元，增长30.46%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费10.34万元，较上年增加3.15万元，增长30.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因是在三公经费不超去年的情况下，因车辆老化压缩公务接待费统筹用于公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年，曲靖市财政局部门预算批复曲靖市住房和城乡建设局重点项目5个，具体是：污水处理费专项经费5,500.00万元；曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目建设补助资金4,176.29万元；曲靖三元路南延线项目建设经费10,000.00万元；两江口污水处理厂提标及扩建工程补助资金1,000.00；西城污水处理厂提标及扩建工程补助资金1,000.00。

（一） 污水处理费专项经费

项目绩效目标：完成中心城市主要污染减排任务，污水量达到年度经营计划3,832.50万立方米的90.00%以上;实现污水处理项目高效稳定运行，提高污水处理能力，污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002的一级Ａ）；污水处理数据上传及时，污水处理率达到95.00%以上；城市生活污水有效处理，改善城市水环境，美化城市，提高人民生活质量。

（二）曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目建设补助资金

项目绩效目标：加快推进麒沾马一体化发展，加强城市基础设施，加快推进城镇化进程，促进曲靖中心城区大发展、大跨越，实现城市品位大提升，塑造城市大品牌，建设功能完善、环境优美、交通便捷、生活便利的人民满意城市。实施的曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目包括麒马大道、龙东路、三元路、瑞和西路4条市政道路及其配套设施建设。对麒马大道、龙东路、三元路及瑞和西路路段完成日常保洁、道路日常养护、景观绿化工程日常养护工作，对综合管廊暂未入廊的舱体做好设备设施的养护、主体工程养护、应急管理、环境卫生管理等日常管理工作；实施机构及时明确建设期、运营期绩效评价方案，按PPP合同及财政部最新文件要求及时开展绩效考核工作，并根据考核结果，按绩效付费。

（三）曲靖三元路南延线项目建设经费

项目绩效目标：2025年持续推进三元路南延线建设项目，完成1号、2号隧道洞口场地平整、进场施工便道、施工板房建设、2号隧道入口箱涵建设；完成1、2号隧道4个洞口支护，完成隧道掘进600米以上；完成3号隧道入口场地平整、场站建设工作，投资完成率、第三方质检合格率达到100.00%。通过项目的实施，进一步打通西片区与南片区快速连接，实现中心城区与南片区“双通道”连接，分流子午路交通，缓解南城门周边及南片区交通压力，加强曲靖区域医疗中心、曲一中新校区、爨文化小镇、南片区爱情小镇等重点片区之间的交通连接，满足未来交通发展需求，带动多片区协同发展，进一步促进曲靖市经济社会发展。

（四）两江口污水处理厂提标及扩建工程补助资金

项目绩效目标：计划完成对现状污水处理厂进行提标设计，提标规模8.00万m3/d；新建污水处理厂，扩建规模5.00万m3；新建污水收集主干管，约23.30km；投资完成率、资金使用率、开工率达100.00%；项目总投资效益率≥5.00%，偿债能力＞1.10倍。本工程的建设满足高速发展的麒麟区的市政综合污水处理需求，同时满足南盘江流域对污水处理厂的尾水排放要求，对于区域环境保护具有积极的促进作用。

（五）西城污水处理厂提标及扩建工程补助资金

项目绩效目标：计划完成对现状污水处理厂进行提标设计，提标规模3.00万m3/d；新建污水处理厂，扩建规模3.00万m3；新建污水收集主干管，约 21.50km；投资完成率、资金使用率、开工率达100.00%；项目总投资效益率≥5.00%，偿债能力＞1.10倍。本工程的建设满足高速发展的麒麟区的市政综合污水处理需求，同时满足南盘江流域对污水处理厂的尾水排放要求，对于区域环境保护具有积极的促进作用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排283.97万元，与上年对比减少44.98万元，下降13.67%，主要原因是坚决落实过紧日子要求压缩一般性支出、公务接待费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市住房和城乡建设局资产总额225,789.38万元（净值224,928.13 万元），其中，流动资产7,031.53 万元，固定资产1,422.70 万元、净值608.53 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程217,245.64 万元，无形资产89.51 万元、净值42.43 万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,704.40万元，其中固定资产增加98.85万元，无形资产增加16.35万元，在建工程增加1,244.95万元，流动资产增加344.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市住房和城乡建设局2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

污水处理费专项经费。

二、立项依据

财政部 国家发展改革委 住房和城乡建设部《关于印发<污水处理费征收使用管理办法>的通知》（财税〔2014〕151号）。

三、项目实施单位

曲靖创业水务有限公司

四、项目基本概况

城镇生活污水处理服务费项目主要包括曲靖创业水务有限公司目前负责运营的两江口污水处理厂及西城污水处理厂污水处理服务。

（一）两江口污水处理厂基本项目

两江口污水处理厂位于曲靖市白石江、潇湘江两江交汇的北岸，是云南省利用环境保护世行贷款项目建设的曲靖市第一座城市污水处理厂，设计采用活性污泥法AB处理工艺，设计处理能力为8.00万m3/日，处理后排放尾水为二级排放标准。世行项目于1999年3月破土动工，2003年12月完成A段建设（B段未建）。

2009年，遵照云南省人民政府与曲靖市人民政府签订的“节能减排责任书”的约定，为确保珠江流域治理工作的顺利开展，按照曲靖市人民政府的统一部署，曲靖创业水务有限公司自筹资金7,278.67万元完成了对两江口污水处理厂的一级A标准的提标改建工程，提标后两江口污水处理厂采用A2O高效脱磷除氮工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A排放标准，处理完的水排入白石江。

（二）西城污水处理厂基本情况

西城污水处理厂位于曲靖西城区，设计处理规模3.00万吨/日，采用改良型A2O工艺，服务范围为曲靖市经济技术开发区，于2009年9月25日正式开工建设，2010年7月完工投入试运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A排放标准，处理完的水排入白石江。

五、项目实施内容

按照与曲靖市人民政府签订的《特许经营协议》约定，保质保量完成曲靖市中心城区及经济技术开发区的城市生活污水处理工作，并接受政府职能部门和社会监督。

六、资金安排情况

由曲靖市水务投资有限公司随自来水费向居民收取污水处理费上缴至曲靖市本级财政。污水处理费列入2025年政府性基金预算，由曲靖市市级财政按规定将污水处理服务费5,500.00万元及时进行拨付。

七、项目实施计划

2025年两江口污水处理厂计划处理污水2,737.50万吨，日均7.50万吨。2025年西城污水处理厂计划处理污水1,095.00万吨，日均3.00万吨。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A排放标准。

八、项目实施成效

1.环保效益：实施污水处理项目有助于减少污染物排放，改善水环境质量。通过污水处理厂对生活污水的有效处理，降低对自然水体的污染。同时，有效提升河道的自净能力，营造碧水绕城的美景。

2.社会效益：提高居民的生活质量，改善生态环境，为市民提供了更多的休闲空间。污水处理项目的成功实施，有助于提升城市整体形象，吸引更多的投资和游客，进一步推动了区域经济的发展。

3.经济效益：通过污水的再生利用，可以节省水资源，降低企业生产成本，推动产业升级。

4.政策效益：污水处理项目的实施体现了对国家环保政策的积极响应。污水处理项目也是国家“十四五”规划的重点领域，体现了国家对未来环保事业的高度重视。

珠江发源地曲靖市作为珠江上游的重要生态屏障，应持续加大水污染治理力度，通过污水处理项目的实施，进一步改善水环境质量，提升城市水平。污水处理项目的成效不仅对水环境质量提升、居民生活保障、经济发展等方面有积极作用，同时也是推动国家环保政策落实的重要举措。

曲靖市住房和城乡建设局2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目建设补助资金。

二、立项依据

1.《曲靖市人民政府关于麒沾马一体化市政道路采用PPP模式实施的批复》（曲政复〔2017〕50号）；

2.曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目合同；

3.曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目合同财政承受能力论证报告；

4.《关于曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目2024年度可行性缺口补助预算申报书的审核意见》；

5.《曲靖市财政局关于下达曲靖市麒沾马建设投资有限公司曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目竣工决算审核结论的通知》（曲财评〔2023〕16号）。

三、项目实施单位

曲靖市住房和城乡建设局

四、项目基本概况

曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目包括麒马大道、龙东路、三元路、瑞和西路4条市政道路及配套设施建设，批准总投资226,043.28万元，采用PPP模式。合作期限17年，其中，建设期2年，运营期15年。

五、项目实施内容

1.麒马大道：城市主干道，起点为马龙龙湖以东第一个十字道路交叉口，止点为南海工业园区龙潭大道与南海大道交叉口，长6,612.98m，规划红线宽60.00m，红线面积484,98㎡，设计时速50.00km／h，建设内容包括道路工程、景观绿化工程、交通工程、照明工程、管线工程、综合管廊及其他附属工程等。

2.龙东路：位于马龙区城东北侧，是龙湖片区的主干路，南起于昆曲高速，北止于沪昆高铁，道路全长3,40m，道路红线宽40.00m，设计时速40.00km／h，工程建设内容包含道路工程、景观绿化工程、交通工程、照明工程、管线工程、综合管廊及其他附属工程等。

3.三元路：城市主干道，南起瑞和西路，北至宣曲高速连接线，长1,140.00m，规划红线宽50.00m，红线面积64,446.70㎡，设计时速50.00km／h，建设内容包括道路工程、景观绿化工程、交通工程、照明工程、管线工程及其他附属工程等。

4.瑞和西路：城市主干道，东起寥廓北路白石江公园路口，西接曲靖经济技术开发区长征路，道路全长2,393.23m，规划红线宽50.00m，设计时速50.00km／h，建设内容包括道路工程、景观绿化工程、交通工程、照明工程、管线工程及其他附属工程等，分两期实施。

六、资金安排情况

曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目，总投资226,043.28万元，市财政安排2025年预算资金4176.29万元，主要用于支付可行性缺口补助、政府资本金和运营养护费用。

七、项目实施计划

目前，曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目麒马大道、龙东路、三元路、瑞和西路一期已经竣工并投入使用。瑞和西路二期正在办理土地报批等前期手续，待基本建设程序合规、银行融资完成后适时启动瑞和西路二期建设工作。

八、项目实施成效

曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目是市委、市政府为加快推进麒沾马一体化发展、建设珠江源大城市确定的重点基础设施建设项目，是加速麒麟区、曲靖经开区、马龙区一体化发展的重要市政通道。本项目的建成，进一步完善了麒麟区、曲靖经开区、马龙区的市政路网，加强城市基础设施，加快推进城镇化进程，促进曲靖中心城区大发展、大跨越，实现城市品位大提升，塑造城市大品牌，方便了居民出行，提升了城市功能和人居环境，对带动相关行业的经济发展具有积极意义。

曲靖市住房和城乡建设局2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖三元路南延线项目建设经费。

二、立项依据

1.《政府投资条例》（国令第712号）；

2.《国务院关于加强地方政府性债务管理意见》（国发〔2014〕43号）；

3.曲靖市发展和改革委员会关于曲靖三元路南延线建设项目可行性研究报告的批复（曲发改投资〔2022〕55号）；

三、项目实施单位

曲靖市住房和城乡建设局

四、项目基本概况

曲靖三元路南延线项目建设范围北起三元路与顺峰路交叉口，南至南绕城高速马场收费站，道路全长约11.70km,道路红线宽度27.50m,双向6车道，设计车速80.00km/h,桥隧比45.10%，全线包含8座桥梁、4座隧道、3座立交。

五、项目实施内容

1.曲靖三元路南延线建设项目一期工程：实施范围为3号隧道起点至杭瑞高速，长度约2.71km,桥隧比65.70%，主要实施内容包含3号隧道、3号桥梁（上跨杭瑞高速）和路基等其他工程，同步开展红庙立交周边征拆工作。

2.曲靖三元路南延线建设项目二期工程：实施范围为顺峰路至3号隧道起点，长度约1.87km,桥隧比55.10%，主要实施内容包含1号、2号隧道、1号、2号桥梁和路基等其他工程。

3.曲靖三元路南延线建设项目三期工程：实施范围为杭瑞高速至水寨路，长度约3.19km,桥隧比53.00%，主要实施内容包含4号隧道、4号、5号、6号桥梁、水寨立交和路基等其他工程。

4.曲靖三元路南延线建设项目四期工程：实施范围为水寨路至马场收费站，长度约3.92km.桥比19.90%，主要实施内容包含7号、8号桥梁、雅户立交、红庙立交匝道、分流连接线和路基等其他工程。

六、资金安排情况

曲靖三元路南延线建设项目，总投资294,242.40万元，市财政安排2024年预算资金1亿元。主要用于支付项目已开展的前期工作（如可研报告编制、环评、水保、地勘、初步设计等）费用以及项目征地拆迁、工程进度款等费用。

七、项目实施计划

项目拟分为四期实施，总工期为5年，其中，一、二期建设工期为3年，三、四期建设工期为2年。按照项目快速路的功能定位，为发挥项目最大社会效益，结合G60杭瑞高速市政化改造工程实施进度，优先实施一、二、三期工程（顺峰路至水寨路），第四期工程（水寨路至马场收费站）根据实际，适时启动建设。

八、项目实施成效

三元路南延线属于曲靖“十四五”综合交通运输发展规划中明确的交通基础设施重点建设项目，是市委、市政府认真落实省委、省政府关于支持曲靖市建设云南副中心城市要求，补齐中心城市基础设施短板的重要载体。该项目已经纳入曲靖市国土空间总体规划“一环六射”城市骨架路网中的重要组成，项目的实施将加快城市快速路路网建设，助力中心城区内外互联互通大路网格局的形成。项目的建成将打通西片区与南片区快速连接的新通道，中心城区与南片区将实现“双通道”连接，分流子午路交通，缓解南城门周边及南片区交通压力，有助于加强曲靖区域医疗中心、曲一中新校区、爨文化小镇、南片区爱情小镇等重点片区之间的交通连接，能够有效满足未来交通发展需求，带动多片区协同发展，进一步促进曲靖市经济社会发展，项目群众关切度高、生活需求性强，项目有效实施建设，将为建设云南副中心城市、先进制造基地和承接东部地区产业转移，提供强有力的基础设施支撑。

曲靖市住房和城乡建设局2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

两江口污水处理厂提标及扩建工程补助资金。

二、立项依据

1.曲靖市人民政府常务会议纪要关于两江口、西城污水处理厂提标及扩建工程有关事项（第六届市人民政府第23次常务会议纪要2022年9月9日）；

2.《曲靖市发展和改革委员会关于曲靖市两江口污水处理厂提标及扩建工程可行性研究报告的批复》（曲发改地区〔2022〕68 号）。

三、项目实施单位

曲靖市住房和城乡建设局

四、项目基本概况

对现状两江口污水处理厂8.00万m³/d提标改造，扩建污水处理厂5.00万m³/d及配套污水收集主干管23.30km。

五、项目实施内容

1.将原两江口污水处理厂出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标提升到地表水准IV类标准，提标规模为8.00万m³/天；

2.新建5.00万m³/天污水处理设施，处理能力达13.00万m³/天；

3.新建配套污水收集主干管23.30km，管网主要覆盖黄家庄片区、代河片区，覆盖面积约22平方公里。

六、资金安排情况

曲靖市两江口污水处理厂提标及扩建工程，估算总投资66,085.56万元，市财政安排2025年预算资金1,000.00万元，主要用于支付收尾工程款项。

七、项目实施计划

项目于2023年4月15日开工建设，至当年12月底厂区主体工程和设备安装完成，配套管网15.90公里全部完成，三个提升泵站建成并投入运行；2024年3月29日通水试运行；2024年5月15日通过竣工预验收；进水口、污水总排口污染源在线监测系统2024年5月28日云南省污染源自动监控平台及国家重点排污单位自动监控与基础数据库系统联网，于2024年6月17日曲靖市污染源动态监控辅助执法平台联网；2024年9月21日完成提标管道接通施工；2024年10月7日完成进水口、废水总排口污染源自动监控设施自主验收；2024年10月14日顺利通过竣工验收。

八、项目实施成效

按照市委、市政府的决策部署，为提升城市发展品质的目标任务，提升公共服务水平，提高居民生活质量和水平，决定实施两江口污水处理厂提标及扩建工程。本工程的建设是正确处理人口、资源、环境之间的关系，是关系到子孙后代的生存与发展的战略举措，势在必行，具有显著的环境效益和社会效益，是构建和谐社会的具体体现。项目建设满足高速发展的麒麟区的市政综合污水处理需求，同时满足南盘江流域对污水处理厂的尾水排放要求，对于区域环境保护具有积极的促进作用。

曲靖市住房和城乡建设局2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

西城污水处理厂提标及扩建工程补助资金。

二、立项依据

1.曲靖市人民政府常务会议纪要关于两江口、西城污水处理厂提标及扩建工程有关事项（第六届市人民政府第23次常务会议纪要2022年9月9日）；

2.《曲靖市发展和改革委员会关于曲靖市西城污水处理厂提标及扩建工程可行性研究报告的批复》（曲发改地区〔2022〕69 号）。

三、项目实施单位

曲靖市住房和城乡建设局

四、项目基本概况

对现状西城污水处理厂3.00万m³/d提标改造、扩建污水处理厂3.00万m³/d及污水收集主干管21.50km。

五、项目实施内容

1.将原西城污水处理厂出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标提升到地表水准IV类标准，提标规模为3.00万立方米/天；

2.新建3.00万m³/天的污水处理设施，近期处理能力达6.00万m³/天；预留远期4.00万m³/天；

3.新建配套污水收集主干管21.50km，管网主要沿白石江沿岸建设，服务于经开区西片区，收集医疗片区、爨文化小镇等片区的污水。

六、资金安排情况

曲靖市西城污水处理厂提标及扩建工程，估算总投资45,834.71万元，市财政安排2025年预算资金1,000.00万元，主要用于支付收尾工程款项。

七、项目实施计划

项目于2023年3月3日开工建设，调蓄池于2023年4月18日投入运行，计划于2025年4月30日完成竣工验收、消防验收、绿化验收、规划验收、环保验收、水土保持验收；计划于2025年5月15日转入正式运营，至2025年5月底期间满足水质达标排放，有效改善城区水环境质量。

八、项目实施成效

按照市委、市政府的决策部署，为提升城市发展品质的目标任务，提升公共服务水平，提高居民生活质量和水平，决定实施西城污水处理厂提标及扩建工程。本工程的建设是正确处理人口、资源、环境之间的关系，是关系到子孙后代的生存与发展的战略举措，势在必行，具有显著的环境效益和社会效益，是构建和谐社会的具体体现。项目建设满足高速发展的麒麟区的市政综合污水处理需求，同时满足南盘江流域对污水处理厂的尾水排放要求，对于区域环境保护具有积极的促进作用。

曲靖市住房和城乡建设局2024年部门预算表

（附件：曲靖市住房和城乡建设局2024年部门预算表）

监督索引号53030005033400111