曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门预算

监督索引号53030014031600300000

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全市人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，会同有关部门做好地厅级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14.承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责市直事业单位干部职工档案管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：办公室、规划发展科、政策法规与信访科、基金和财务管理科、就业促进与农民工工作科、失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、考核奖惩培训科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁科、行政审批科、综合档案科、人事科、机关党委、离退休人员办公室、劳动保障监察科。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

2.曲靖市职业技能鉴定指导中心

3.曲靖市人力资源和社会保障信息中心

4.曲靖市劳动人事争议仲裁院

5.曲靖市人力资源和社会保障局考试中心

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）为二级预算单位，曲靖市职业技能鉴定指导中心、曲靖市人力资源和社会保障信息中心、曲靖市劳动人事争议仲裁院、曲靖市人力资源和社会保障局考试中心未独立核算，并入曲靖市人力资源和社会保障局（本级）进行预算。

（三）重点工作概述

1.完善高质量就业创业体系。坚持就业优先，扎实抓好重点群体就业，支持各类经营主体稳岗扩岗，促进农民工就地就近就业和返乡创业。鼓励青年投身重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业创业，引导外出人才返乡、城市人才下乡创业，统筹用好公益性岗位，确保零就业家庭动态清零，健全标识统一、布局合理、服务规范、运行高效的基层就业公共服务网络，促进服务资源向基层延伸。

2.提升社会保障水平。稳妥有序实施渐进式延迟法定退休年龄改革各项工作，全面实施个人养老金制度，健全基本养老保险筹资、待遇合理调整机制，完善分层分类的社会救助体系，促进多层次社会保障有序衔接。推动用人单位及职工依法参加社会保险，推进企业职工基本养老保险参保扩面，推动城乡居民基本养老保险应保尽保。稳步调整提高养老保险待遇水平，优化社会保险经办服务，加大社保欠费整治力度，加强社保基金安全监管，确保社保基金安全。

3.推动建设人才高地。深入实施“技能曲靖”行动，全面推行企业新型学徒制，开展“订单式”“定向式”“定岗式”技能培训，加快培养一批与曲靖高质量发展需求相适应的应用型、技能型人才。加强专业技术人才建设，推进专业技术人才知识更新工程，持续做好专业技术人员年度职称评审、选拔激励等人才服务管理工作，不断提升人才服务质效。加强事业单位公开招聘工作统筹，规范事业单位工作人员考核工作，充分调动事业单位工作人员积极性主动性创造性。

4.构建稳定和谐劳动关系。持续开展“三指引一指南”宣传培训和指导服务，逐步扩大新就业形态劳动者劳动合同、书面协议签订范围和数量。加强劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁队伍建设，持续整治人力资源市场秩序，有效治理欠薪欠保、违法裁员、求职陷阱等乱象。推进农民工工资纠纷调处工作站建设，坚决守住根治欠薪“三条工作底线”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制63人，工勤人员编制11人，事业编制37人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休2人，退休104人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,239.57万元，其中：一般公共预算收入2,739.57万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入500.00万元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少997.59万元，下降23.54%，主要原因为大中专毕业生档案库房项目经费、人事考试项目经费等项目支出减少。其中：一般公共预算收入减少1,065.59万元，下降28.00%，其他收入增加80.00万元，增长19.05%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,739.57万元，其中：本年收入2,739.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,739.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入减少1,065.59万元，下降28.00%，主要原因为大中专毕业生档案库房项目经费、人事考试项目经费等项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,239.57万元。财政拨款安排支出2,739.57万元，其中：基本支出2,099.57万元，与上年对比减少176.59万元，下降7.76%，主要原因为人员减少，人员经费减少；项目支出640.00万元，与上年对比减少889.00万元，下降58.14%，主要原因为大中专毕业生档案库房项目经费、人事考试项目经费等项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行1,053.15万元，主要用于局机关的基本支出，包括基本工资、奖金、办公经费等。

2080104社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理489.50万元，主要用于干部档案及毕业生档案、劳动能力等级鉴定、社保基金预决算会议、随军家属就业安置、人事考试工作等支出。

2080105社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察0.60万元，主要用于劳动保障监察工作。

2080108社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设137.90万元，主要用于金保工程运维、人事业务网络系统维保、社保系统维保费、社会保障短信推送服务、数据中心运行、网络安全运维、信息系统安全等级保护测评、系统运行耗材、商用密码升级改造相关支出。

2080111社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构460.45万元，主要用于事业单位的基本支出450.45万元（包含在职人员工资、奖金、办公经费等），项目支出10.00万元，主要用于职业技能竞赛、职业能力等级认定评审等支出。

2080112社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动人事争议调解仲裁2.00万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休75.46万元，主要用于局机关离退休人员经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.72万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出188.06万元，主要用于全局在职人员的养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.19万元，主要用于遗属生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.28万元，主要用于事业单位失业保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗76.94万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助66.53万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17.71万元，主要用于工伤保险、生育保险等保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金165.08万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资475.98万元（其中：基本支出475.98万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴440.94万元（其中：基本支出440.94万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金137.73万元（其中：基本支出137.73万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资235.22万元（其中：基本支出235.22万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费188.06万元（其中：基本支出188.06万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费66.94万元（其中：基本支出66.94万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费66.53万元（其中：基本支出66.53万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费14.99万元（其中：基本支出14.99万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金165.08万元（其中：基本支出165.08万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费559.31万元（其中：基本支出42.21万元，项目支出517.10万元）；

30205商品和服务支出—水费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费4.08万元，（其中：基本支出4.08万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费122.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出122.90万元）；

30228商品和服务支出—工会经费39.69万元（其中：基本支出39.69万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费44.13万元（其中：基本支出44.13万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费15.39万元（其中：基本支出15.39万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用70.42万元，（其中：基本支出70.42万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费35.88万元（其中：基本支出35.88万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,739.57万元，与上年对比，减少1,065.59万元，下降28.00%，主要原因为人员减少，人员经费减少，同时大中专毕业生档案库房项目经费等项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市人力资源和社会保障局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.39万元，较上年减少4.81万元，下降16.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年公务接待费预算为9.00万元，较上年减少4.00万元，下降30.77%，国内公务接待批次为65次，共计接待521人次。

公务接待费减少的主要原因是我单位严格控制公务接待费预算总额，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为15.39万元，较上年减少0.81万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费15.39万元，较上年减少0.81万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因为我单位按照厉行节约的原则，严格执行车辆管理规定，严格落实车辆节能管理要求。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年曲靖市人力资源和社会保障局（本级）共有3个项目，分别为：人力资源和社会保障服务项目经费220.00万元、人事考试项目经费420.00万元、人社工作业务经费500.00万元，已全部编制项目绩效目标表，详见表05-2（项目支出绩效目标表）。

2025年曲靖市人力资源和社会保障局（本级）无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年机关运行经费安排257.03万元，较上年减少28.11万元，下降9.86%，主要原因为人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市人力资源和社会保障局（本级）资产总额9,562.59万元（净值7,821.47万元），其中，流动资产664.64万元，固定资产7343.35万元、净值5778.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1554.60万元、净值1377.92万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少45.22万元，其中固定资产增加4,960.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

人力资源和社会保障服务项目经费

二、立项依据

《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国网络安全法》、劳社部函﹝2003﹞174号文件、云劳社﹝2004﹞129号文件、《劳动保障监察条例》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《云南省人民政府关于实施“技能云南”行动的意见》（云政发〔2021〕28号）

三、项目实施单位

曲靖市人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

改善人力资源和社会保障服务能力和水平，提升人民群众满意度；加强网络安全保护，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。

五、项目实施内容

该项目用于全市社保基金预决算会议、保障劳动人事争议调解仲裁、劳动能力等级鉴定、落实干部档案和毕业生档案服务、职业技能竞赛及评审、金保工程运维、人事业务网络系统维保、社保系统维保费、社会保障短信推送服务、数据中心运行、网络安全运维、信息系统安全等级保护测评、系统运行耗材、商用密码升级改造等工作。

六、资金安排情况

2025年市财政安排资金220.00万元。

七、项目实施计划

项目按照工作进度开展。

八、项目实施成效

（一）加强服务场所维护，提升人社服务能力和水平。

（二）组织召开我市社会保险预算会议及决算布置工作会议，圆满完成我市社会保险基金的预算编报任务及基金决算工作，保障各项社会保险待遇支付。

（三）加强劳动仲裁人员培训，提升仲裁服务的质量和效率。

（四）进行干部人事档案数字化扫描并验收合格，规范整理2025届毕业生档案。

（五）全市新增高技能人才8000名以上。

（六）及时受理符合受理条件的因工、因病劳动能力鉴定申请，并于90天内作出结论圆满完成劳动能力鉴定工作。

（七）完成好劳动保障监察工作。

（八）保障数据中心机房设备、网络、信息系统运行正常，维护保障社保系统、人事业务网络办公系统，确保人社各项业务正常开展；为人社服务对象提供短信推送服务；加快全市、县、乡、村四级联网，为全市服务对象提供高效、方便的服务；根据国家要求，每年开展信息系统网络安全等级保护测评；开展信息系统商用密码安全应用的升级改造和评估。

曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

2025年部门预算表

（附件：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算表）

监督索引号53030014031600300111