曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年度部门预算

监督索引号53030005034800600000

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年

预算公开目录

第一部分 曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市委机构编制委员会关于调整设置曲靖市交通运输综合行政执法支队的通知》（曲编〔2023〕60号），整合曲靖市交通运政管理处、曲靖市地方公路管理处的交通运输执法职责，合并组建曲靖市交通运输综合行政执法支队。

曲靖市交通运输综合行政执法支队主要职责：贯彻执行交通运输领域有关法律法规和政策规定；受曲靖市交通运输局委托，承担权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能；负责权限范围内安全生产监督管理工作；负责麒麟、沾益、马龙行政区域内公共交通行政执法工作；负责组织查处跨区域案件、大案要案；监督指导交通运输综合行政执法大队工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

曲靖市交通运输综合行政执法支队下设大队主要职责：贯彻执行交通运输领域有关法律法规和政策规定；受曲靖市交通运输局委托，承担辖区权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、组织人事科、法制科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

所属单位9个，分别是：

1.曲靖市交通运输综合行政执法支队麒麟大队

2.曲靖市交通运输综合行政执法支队沾益大队

3.曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队

4.曲靖市交通运输综合行政执法支队宣威大队

5.曲靖市交通运输综合行政执法支队陆良大队

6.曲靖市交通运输综合行政执法支队师宗大队

7.曲靖市交通运输综合行政执法支队罗平大队

8.曲靖市交通运输综合行政执法支队富源大队

9.曲靖市交通运输综合行政执法支队会泽大队

（三）重点工作概述

2025年是深入贯彻落实党的二十大精神、加快推进交通强国建设的关键之年。面对新时代交通运输高质量发展的新要求，交通运输综合行政执法支队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣国家战略部署，以“干在实处，走在前列，勇立潮头”的精气神，落实好市局党组各项要求，切实抓好交通运输综合行政执法改革的后半程工作，并紧紧围绕提升交通运输行业安全性、稳定性、创新性等目标，全面谋划好交通运输执法工作的主攻方向和着力重点，以务实担当的作风推进交通运输执法工作服务于曲靖高质量跨越式发展大局！

（一）乘势而上，谱写交通运输执法工作新篇章

坚决贯彻落实党中央、省委、市委和市局党组各项决策部署，加强协调对接，推动行政许可、行政确认、行政备案等事务性工作以及相关政务服务事项合理划分，市县级职能分别移交曲靖市综合交通发展中心、各县（市、区）交通运输局履行。配合加快出台县级交通运输综合行政执法改革的指导性文件，推动各县（市、区）交通运输局切实履行农村公路路政管理和执法指导，进一步加强对辖区公共交通（含网约、巡游出租汽车）的管理和监督，并积极配合推动将农村公路路政管理工作赋权乡镇综合执法队伍开展，确保形成权责明晰、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制。

（二）顺势而为，开创交通运输执法工作新局面

一是以深化提升行政执法质量三年行动为着力点，强化队伍建设，提升专业素养，提升执法质效。努力营造“比着干、赛着干”的良好工作氛围。二是积极探索借助科技赋能，创新执法方式。深入研究“一体化+智慧执法+信用监管”交通综合执法新模式，充分利用科技手段，加强“线上线下”联动执法，推进非现场执法，实施科技治超、路政电子巡查，全面提高执法效率和精准度。三是深化部门协作，凝聚执法合力，落实交通执法领域“区域协作”工作机制，加强与公安、市场监管等部门的沟通协作和联合执法，并定期召开联席会议，形成常态沟通协调机制，提升执法效能。

（三）居势而创，激发交通运输执法工作新活力

加强党建及党风廉政建设，压实党风廉政责任，认真落实“五责协同”要求，加强廉政风险管控，坚持系统施治、标本兼治，营造风清气正的干事创业环境；聚焦机关效能建设，倡导少开会、开短会，少发文、发简文，下大气力精文减会，激发工作主动性，切实为基层减轻负担。

（四）合势而治，增强交通运输综合治理新效能

紧盯“路、企、车、运”四个重点，实行精准化管理，深化推进“放管服”，切实加强事中事后监管，推进“互联网＋监管”，不断完善“双随机、一公开”监管工作机制，积极服务优化营商环境，提升执法监督服务效能；做好12328、12345等热线处置及回复工作，持续加强与企业和群众的沟通，完善投诉处理和服务机制，积极回应社会关切，营造良好的交通运输执法环境。

（五）因势而行，打造交通运输安全管理新态势

通过组织开展线上线下宣传活动等方式，持续推广安全生产法律法规和行业规范，帮助企业树立依法经营、规范管理的意识。压实企业主体责任，督促企业落实安全生产责任制，完善内部安全管理体系，定期开展安全检查与风险评估，推动企业加强自查自纠，及时整改存在的隐患，切实提升企业整体的安全管理水平，促进交通运输行业的高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制370人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制370人。在职实有254人，其中：财政全额保障254人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员152人，其中：离休1人，退休151人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,518.99万元，其中：一般公共预算收入6,238.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入277.61万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少229.44万元，下降3.40%，主要原因是财政拨款项目个数比上年减少2个，项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,238.38万元，其中：本年收入6,238.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,238.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少451.05万元，下降6.74%，主要原因是本年财政拨款项目个数比上年减少2个，项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,518.99万元。财政拨款安排支出6,238.38万元，其中：基本支出5038.38万元，与上年对比减少966.76万元，下降16.10%，主要原因是上年编外人员工资安排在基本支出的“其他工资福利支出”科目，本年调整在项目支出的“劳务费”科目；项目支出1,200.00万元，与上年对比增加515.71万元，增长75.36%，主要原因是上年编外人员工资安排在基本支出的“其他工资福利支出”科目，本年调整为项目支出的“劳务费”科目，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出545.88万元，主要用于离休和退休人员社会保障，在职人员的养老保险缴费和职工抚恤费支出。

（1）20805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出523.69万元，主要用于离休和退休人员养老支出和在职人员的养老保险缴费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休67.71万元，主要用于支付离休费、离休和退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出455.98万元，主要用于支付在职人员的养老保险缴费。

（2）20808社会保障和就业支出—抚恤支出22.20万元主要用于保障死亡职工遗属生活补助。

2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出22.20万元，主要用于保障死亡职工遗属生活补助。

2.210卫生健康支出359.68万元，主要用于在职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险生育保险和附加商业险缴费和离休人员医疗费支出。

21011卫生健康支出—行政事业单位医疗359.68万元主要用于在职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险生育保险和附加商业险缴费和离休人员医疗费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗166.98万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费和离休人员医疗统筹费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助160.49万元，主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32.21万元，主要用于在职人员和退休人员工伤保险、生育保险和附加商业险（职工大病医疗保险）缴费。

3.214交通运输支出4,923.07万元，主要用于在职人员工资奖金津补贴、日常公用经费支出和项目支出。

21401交通运输支出—公路水路运输4,923.07万元，主要用于在职人员工资奖金津补贴、日常公用经费支出和项目支出。

2140112交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理3,723.07万元，主要用于在职人员工资奖金津补贴、公务员交通补贴、办公经费、公务用车运行维护费等。

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出1,200.00万元，主要用于执法办案过程中所需的各项经费。

4.221住房保障支出409.74万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

22102住房保障支出—住房改革支出409.74万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金409.74万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4,366.09万元（其中：基本支出4,366.09万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资1,094.57万元（其中：基本支出1,094.57万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴1,583.32万元（其中：基本支出1,583.32万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金467.80万元（其中：基本支出467.80万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费455.98万元（其中：基本支出455.98万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费161.98万元（其中：基本支出161.98万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费160.49万元（其中：基本支出160.49万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费32.21万元（其中：基本支出32.21万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金409.74万元（其中：基本支出409.74万元，项目支出0.00万元）；

2.302商品和服务支出1,806.72万元（其中：基本支出629.17万元，项目支出1,177.55万元）。

30201商品和服务支出—办公费166.68万元（其中：基本支出53.79万元，项目支出112.88万元）；

30205商品和服务支出—水费13.23万元（其中：基本支出13.23万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费29.04万元（其中：基本支出29.04万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费47.21万元（其中：基本支出35.04万元，项目支出12.17万元）；

30211商品和服务支出—差旅费29.52万元（其中：基本支出23.52万元，项目支出6.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费42.27万元（其中：基本支出22.27万元，项目支出20.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费960.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出958.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费44.40万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出32.40万元）；

30228商品和服务支出—工会经费75.31万元（其中：基本支出75.31万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费83.36万元（其中：基本支出83.36万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费28.22万元（其中：基本支出28.22万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用285.32万元（其中：基本支出249.22万元，项目支出36.10万元）。

3.303对个人和家庭的补助43.12万元（其中：基本支出43.12万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费15.92万元（其中：基本支出15.92万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助22.20万元（其中：基本支出22.20万元，项目支出0.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

4.310资本性支出22.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.45万元）。

31002资本性支出—办公设备购置22.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.45万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,238.38万元，与上年对比减少451.05万元，下降6.74%，主要原因是本年财政拨款的一般公共预算项目个数比上年减少2个，项目收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市交通运输综合行政执法支队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额291.26万元，其中：政府采购货物预算25.34万元、政府采购服务预算25.92万元、政府采购工程预算240.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.14万元，较上年减少3.57万元，下降10.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年公务接待费预算为0.92万元，较上年减少2.08万元，下降69.33%，国内公务接待批次为10.00次，共计接待92.00人次。

公务接待费减少的主要原因是2025年进一步贯彻中央、省、市厉行节约反对浪费有关要求，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年公务用车购置及运行维护费为28.22万元，较上年减少1.49万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费28.22万元，较上年减少1.49万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2025年进一步贯彻中央、省、市厉行节约反对浪费有关要求，逐年递减公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年的重点项目是交通罚没收入用于执法办案成本经费项目，绩效目标：进一步规范行业管理，加大对“非法营运”和“超限超载”的打击力度，提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法规的学习宣传贯彻，从市场准入、市场退出、动态监管等方面入手，研究行业规范管理，优化调整结构。进一步提高交通执法水平，健全各项工作制度，努力提高行政效率，树立负责任的交通执法部门形象，提升公众满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年机关运行经费安排629.17万元，与上年对比减少14.71万元，下降2.28%，主要原因是2025年进一步贯彻中央、省、市厉行节约反对浪费有关要求，逐年递减机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市交通运输综合行政执法支队资产总额7,183.62万元（净值3,020.05万元），其中，流动资产1,005.34万元，固定资产5,058.33万元、净值1,162.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,119.95万元、净值852.64万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少504.46万元，其中固定资产增加7.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

交通罚没收入用于执法办案成本经费。

二、立项依据

该项目根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路运输条例》以及《云南省道路运输条例》等相关安全管理法规规定和要求，严格按照《交通运输行政执法程序规定》标准程序，对市辖区内的非法运营车辆及超限超载车辆进行违章处罚，罚没收入全部纳入市财政非税收入专户，财政给予一定的执法办案成本性补助。

三、项目实施单位

曲靖市交通运输综合行政执法支队。

四、项目基本概况

此项目是我单位在贯彻执行《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路运输条例》以及《云南省道路运输条例》等法律法规的过程中，财政给予的执法办案成本性补助。

五、项目实施内容

2025年—2027年全市道路运输管理工作，将按照省市交通运输工作会议确定的各项工作目标要求，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，在“六个注重、六个全面提升”上下功夫，即注重规划先导和整体布局，全面提升行业调控能力；注重队伍建设的规范化管理，全面提升服务质量和服务水平；注重法规体系建设，全面提升依法行政能力；注重协调配合和动态监管，全面提升行业监管能力；注重诚信体系建设和示范引导，全面提升道路运输市场的诚信水平；注重科技兴运和低碳节能环保，全面提升行业科技监管水平。

六、资金安排情况

该项目三年资金安排计划为2025年1,200.00万元，2024年1,200.00万元，2025年1,200.00万元。

七、项目实施计划

2025年执法办案经费项目预算安排1,200.00万元，其中：劳务费958.00万元、办公费112.88万元、其他交通费36.10万元委托业务费32.4万元、办公设备购置22.45万元、维修（护）费20万元、邮电费12.17万元、差旅费6万元。

八、项目实施成效

我单位将进一步规范行业管理，加大对“非法营运”和“超限超载”的打击力度，提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法规的宣传贯彻，从市场准入、市场退出、动态监管等方面入手，研究行业规范管理，优化调整结构。进一步提高交通执法水平，健全各项工作制度，努力提高行政效率，树立负责任的交通执法部门形象，提升公众满意度。

曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年

部门预算表

（附件：曲靖市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算表）

监督索引号53030005034800600111